Приложение. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Губкинского на 2014 - 2018 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования г. Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 февраля 2017 г. N 208 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению
Администрации
муниципального образования
г. Губкинский
от 17 июля 2013 г. N 1799

Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами города Губкинского на 2014 - 2018 годы"

С изменениями и дополнениями от:

5 февраля, 21 марта, 11 апреля, 21 июля, 23 сентября, 28 ноября 2014 г., 27 февраля, 20 апреля, 26 октября, 2 декабря 2015 г., 17 февраля, 14 марта, 19 апреля, 4 июля, 31 октября, 8 декабря 2016 г., 15 февраля, 24, 31 марта, 23 июня, 1 ноября, 28 декабря 2017 г., 5 марта 2018 г.

Паспорт муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Губкинского на 2014 - 2018 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы		Муниципальное учреждение "Департамент финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского" (далее - Департамент финансов)
Участники муниципальной программы		Департамент финансов, муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения города Губкинского, Администрация города Губкинского
Подпрограммы		Подпрограмма 1. Организация управления муниципальными финансами города Губкинского. Подпрограмма 2. Осуществление информационной, технической и консультационной поддержки в сфере управления муниципальными финансами. Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом.
Цель муниципальной программы		Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Губкинского, создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами.
Задачи муниципальной программы		1. Организовать качественный бюджетный процесс, включающий стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля, ориентированный на повышение качества управления муниципальными финансами. 2. Повысить уровень технического оснащения бюджетного процесса в муниципальном образовании, создать условия для осуществления реформирования финансов города Губкинского. 3. Эффективное управление муниципальным долгом.
Сроки реализации муниципальной программы		01.01.2014-31.12.2018
Ресурсное обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)
Год реализации программы	Общий объем финансирования из местного бюджета: тыс. руб.		Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский тыс. руб.	Дополнительная потребность в средствах местного бюджета тыс. руб.,
Всего:	364 740		359 540	5 200
в том числе по годам:
2014	75 270		75 270	0
2015	71 363		71 363	0
2016	72 615		72 615	0
2017	68 576		68 576	0
2018	76 916		71 716	5 200
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы		1. Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений; 2. Уровень финансовой зависимости бюджета, в % от доходов бюджета; 3. Уровень расходов на обслуживание муниципального долга, в % от объема расходов; 4. Экономия бюджетных средств, в %.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы		1. Создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста муниципалитета, повышения уровня и качества жизни населения города за счет обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости и платежеспособности местного бюджета; 2. Создание условий для повышения эффективности финансового управления в городе Губкинском для оптимизации выполнения муниципальных функций, обеспечения потребностей горожан и общества в муниципальных услугах, увеличения их доступности и качества. 3. Формирование и исполнение программного бюджета на основе принципов бюджетирования ориентированного на результаты при осуществлении качественного внутреннего муниципального финансового контроля

Стратегическое обоснование муниципальной программы

Решением Городской Думы от 22.12.2016 N 137 утверждено Положение о МУ "Департамент финансов г. Губкинского", в соответствии с которым Департамент финансов является финансовым органом муниципального образования город Губкинский, структурным подразделением Администрации города, обеспечивающим реализацию полномочий Администрации города в сфере бюджета, налогов, финансов и учета, осуществляющим функции по выработке единой бюджетной, финансовой и налоговой политики муниципального образования город Губкинский и нормативно-правовому регулированию в данных сферах.

Департамент финансов осуществляет правовое регулирование и методическое руководство в установленной сфере деятельности, составляет проект бюджета муниципального образования, организует и осуществляет казначейское исполнение городского бюджета, осуществляет управление муниципальным долгом, организует бюджетный и бухгалтерский учет, составляет отчетность об исполнении бюджета города, осуществляет внутренний финансовый контроль исполнения бюджета города и контроль финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, контролирует исполнение законодательства в сфере муниципальных закупок.

Современная система управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Губкинского сложилась в результате серьёзной работы по совершенствованию бюджетного процесса, обеспечению прозрачности бюджетно-финансовой системы, внедрению новых технологий в формирование и исполнение бюджета в ходе реализации основных направлений бюджетной и налоговой политики города, которые разрабатываются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Губкинский, утверждённым решением Городской Думы от 29.09.2016 года N 112.

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Губкинского на 2014 - 2018 годы" разработана в полном соответствии с муниципальными документами стратегического планирования: стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Губкинский до 2020 года, утвержденной решением Городской Думы от 26.12.2012 года N 216, и программой социально-экономического развития города на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации города Губкинского от 25.02.2013 года N 345, и является инструментом, с помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное планирование финансового органа муниципалитета.

Стратегией 2020 и Программой СЭР в области финансов определено направление "Муниципальные финансы. Повышение финансовой устойчивости бюджета города".

Одним из основных условий достижения стратегических целей социально-экономического развития города Губкинского является грамотное проведение финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов городского бюджета, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств муниципального образования, то есть качественное выполнение функций финансового органа.

Кроме того, Департаментом финансов скоординирована работа по Программе повышения эффективности управления муниципальными финансами на 2013 - 2017 годы, которая направлена на создание и внедрение таких механизмов управления доходами, расходами, долговыми обязательствами местного бюджета, которые обеспечат ориентацию всех субъектов бюджетного планирования на достижение поставленных перед городом Губкинским стратегических целей на этот период.

Достижение цели программы будет осуществляться путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм. Достижение цели каждой подпрограммы требует решения задачи путем реализации соответствующих мероприятий (приложение 1 и 1а).

Целевые показатели программы утверждены программой социально-экономического развития города на 2013 - 2017 годы.

Предполагается, что достижение показателей (приложение 2) программы либо существенное улучшение их значений даст возможность осуществлять бюджетный процесс в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации; повышать качество бюджетного планирования; обеспечивать исполнение бюджета города Губкинского по доходам; оптимизировать структуру расходных обязательств бюджета города Губкинского; совершенствовать внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере муниципальных закупок; повысить уровень целевого и эффективного использования средств бюджета города Губкинского; улучшить качество управления муниципальными финансами города; совершенствовать технологические процессы в области бюджетного процесса; повышать степень открытости и прозрачности в сфере общественных финансов, в том числе путем внедрения системы "Электронный бюджет"; обеспечивать своевременное и полное обслуживания муниципального долга города Губкинского.

Паспорт подпрограммы 1 Организация управления муниципальными финансами города Губкинского

Куратор и участники подпрограммы	Куратор: заместитель главы Администрации города по экономике и финансам Участник: Департамент финансов
Цель подпрограммы	Организовать качественный бюджетный процесс, включающий стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля, ориентированный на повышение качества управления муниципальными финансами
Задача подпрограммы	Осуществление нормативно-методического обеспечения и организации бюджетного процесса (планирование, исполнение, формирование отчетности, контроль), обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы города Губкинского
Сроки реализации подпрограммы	01.01.2014 - 31.12.2018
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы	Общий объем финансирования, тыс. руб.	Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб.	Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
Всего:	355 831	350 831	5 000
в том числе по годам:
2014	73 666	73 666	0
2015	69 611	69 611	0
2016	70 971	70 971	0
2017	66719	66 719	0
2018	74 864	69 864	5 000
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы	1.1. Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования город Губкинский; 1.2. Отношение фактического поступления доходов главных администраторов к утвержденному плану; 1.3. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования город Губкинский (без учета субвенций); 1.4. Проведение годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с установленным порядком; 1.5. Использование методики проведения оценки эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Губкинский; 1.6. Соблюдение сроков и порядка оформления документов по результатам проверок; 1.7. Процент выполнения контрольных мероприятий (ревизий и проверок целевого использования средств городского бюджета) к общему количеству запланированных мероприятий; 1.8 Полнота представления информации на официальном сайте Администрации города, в соответствии с утвержденным перечнем;. 1.9. Обеспечение сохранности данных в информационных системах.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1.1. Создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста муниципалитета, повышения уровня и качества жизни населения города за счет обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости и платежеспособности местного бюджета; 1.2. Качественная организация бюджетного процесса в городе Губкинском; 1.3. Создание условий для повышения эффективности финансового управления в городе Губкинском для оптимизации выполнения муниципальных функций, обеспечения потребностей горожан и общества в муниципальных услугах, увеличения их доступности и качества.

Паспорт Подпрограммы 2 Осуществление информационной, технической и консультационной поддержки в сфере управления муниципальными финансами

Куратор и участники подпрограммы	Куратор: заместитель главы Администрации города по экономике и финансам Участники: Департамент финансов Муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения города Губкинского.
Цель подпрограммы	Повысить уровень технического оснащения бюджетного процесса в муниципальном образовании, создать условия для осуществления реформирования финансов города Губкинского.
Задача подпрограммы	Обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой процесса реформирования муниципальных финансов
Сроки реализации подпрограммы	01.01.2014 - 31.12.2018
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы	Общий объем финансирования, тыс. руб.	Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб.	Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
Всего:	8 909	8 709	200
в том числе по годам:
2014	1 604	1 604	0
2015	1 752	1 752	0
2016	1 644	1 644	0
2017	1 857	1 857	0
2018	2 052	1 852	200
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы	2.1. Доля муниципальных учреждений, работающих в специализированных автоматизированных системах; 2.2. Количество участников обучающих мероприятий; 2.3. Качество функционирования технических систем и оборудования финансового органа
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	2.1. Создание технических условий для повышения эффективности управления финансами в городе Губкинском для оптимизации выполнения муниципальных функций, обеспечения потребностей горожан и общества в муниципальных услугах, увеличения их доступности и качества; 2.2. Автоматизация управления муниципальными финансами за счет развития муниципальной автоматизированной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"

Паспорт подпрограммы 3 Управление муниципальным долгом

Куратор и участники подпрограммы	Куратор: заместитель главы Администрации города по экономике и финансам Участник: Департамент финансов
Цель подпрограммы	Эффективное управление муниципальным долгом
Задача подпрограммы	Обеспечивать состояние структуры и объема муниципального долга на приемлемом и экономически обоснованном уровне
Сроки реализации подпрограммы	01.01.2014 - 31.12.2018
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы	Общий объем финансирования, тыс. руб.	Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб.	Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
Всего:	0	0	0
в том числе по годам:
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы	3.1. Доля муниципального долга на конец года
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	3.1. Обеспечение устойчивости бюджета муниципального образования город Губкинский за счет соблюдения бюджетного законодательства в части использования заемных ресурсов. 3.2. Минимизация объема бюджетных заимствований. 3.3. Минимизация затрат на обслуживание муниципального долга.