Приложение. Изменения, которые вносятся в план мероприятий ("дорожную карту") по повышению эффективности сферы культуры муниципального образования город Лабытнанги, утвержденный постановлением Администрации города Лабытнанги от 11.06.2013 N 381

Приложение
к постановлению
Администрации
муниципального образования
г. Лабытнанги
от 26 января 2017 г. N 43

Изменения,
которые вносятся в план мероприятий ("дорожную карту") по повышению эффективности сферы культуры муниципального образования город Лабытнанги, утвержденный постановлением Администрации города Лабытнанги от 11.06.2013 N 381

1.1. В разделе IV таблицу изложить в новой редакции:

N п/п	Наименование показателя	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений сферы культуры города Лабытнанги, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в автономном округе (%), в том числе:
1.1.	учреждений культуры	63,1	65,3	77,6	71,2	90	100
1.2.	образовательной организации	88,2	74,1	75	90,2	95	100
2.	Численность работников в муниципальных учреждениях сферы культуры города Лабытнанги (чел.)	184	189	187	178	178	176
2.1.	учреждений культуры	96	99	98	97	97	95
2.2.	образовательной организации	88	90	89	81	81	81
2.2.1.	в том числе педагогические работники	50	50	51	44	44	44

1.2. Приложение к Плану изложить в новой редакции:

"Приложение
к Планумероприятий ("дорожная карта")
по повышению эффективности
сферы культуры города Лабытнанги

Показатели
нормативов к плану мероприятий ("дорожной карте") по повышению эффективности сферы культуры муниципального образования город Лабытнанги Муниципальное образование город Лабытнанги Категория работников: Работники учреждений сферы культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. план	2018 г. план	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	х	143,0	140,0	141,6	147,8	147,5	148,7	х	х
2.	Число получателей услуг, чел.	х	26 319	26 454	26 474	26 310	26 250	26 170	х	х
3	Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений сферы культуры города Лабытнанги, человек	193	184	189	187	178	178	176	х	х
3.1.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	99	96	99	98	97	97	95	х	х
3.2.	Среднесписочная численность работников образовательного учреждения сферы культуры, человек	94	88	90	89	81	81	81	х	х
3.2.1	Среднесписочная численность педагогических работников образовательного учреждения сферы культуры, человек	55	50	50	51	44	44	44	х	х
4.	Численность населения (среднегодовая) муниципального образования город Лабытнанги	26 430	26 319	26 454	26 474	26 310	26 250	26 170	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации*	х	х	х	х	х	х	х	х	х
5.1	По программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	-	-	-	-	-	-	-	х	х
5.1.1	работники учреждений культуры	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
5.1.2	педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	х	75,0	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0	х	х
5.2	По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100,0	х	х
5.3	По муниципальному образованию город Лабытнанги								х	х
5.3.1	учреждений культуры (стр.8.1 / стр. 6.1 * 100%)	х	63,1	65,3	77,6	71,2	90,0	100,0	х	х
5.3.2	образовательной организации (стр.8.2 / стр. 6.2 * 100%)	х	88,2	74,1	75	90,2	95,0	100,0	х	х
6.	Средняя заработная плата работников учреждений сферы культуры по субъекту Российской Федерации*, рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.	учреждений культуры	63 696,3	69 438,7	74 410,0	68 310,1	74 911,5	77 812,3	80 445,5	х	х
6.2.	образовательной организации	57 862,0	77 676,9	78 035,8	79 054,6	80 324,7	81 713,9	83 485,2	х	х
7.	Темп роста к предыдущему году, %	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.	учреждений культуры	х	109,0	107,2	91,8	109,7	103,9	103,4	х	х
7.2.	образовательной организации	х	134,2	100,5	101,3	101,6	101,7	102,2	х	х
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений сферы культуры, рублей	-	-	-	-	-	-	-	х	х
8.1.	учреждений культуры	42 162,1	43 797,6	48 572,7	52 992,2	53 337,8	70 031,1	80 445,5
8.1.1.	Темп роста к предыдущему году, %	х	103,9	110,9	109,1	100,7	131,3	114,9	х	х
8.2.	образовательной организации	65 303,0	68 472,2	57 822,9	59 266,7	72 446,7	77 628,2	83 485,2	х	х
8.2.1.	Темп роста к предыдущему году, %	х	104,9	-	102,5	122,2	107,2	107,5	х	х
9.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений сферы культуры, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.	учреждений культуры	х	-	0,8	1,3	1,8	2	2	х	х
9.2.	образовательной организации	х	-	0,4	1,3	1,7	2	2	х	х
10.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
11.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	161,1	159,8	156,4	163,5	172,5	204,3	225,1	492,4	921,8
11.1.	учреждений культуры	65,2	65,7	75,1	81,1	80,8	106,1	119,4	237,0	462,5
11.2.	образовательной организации	95,9	94,1	81,3	82,4	91,7	98,2	105,7	255,4	459,3
12.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	х	9,4	15,4	15,1	44,5	65,3	39,9	149,7
12.1.	учреждений культуры	х	х	9,4	15,4	15,1	40,4	53,7	39,9	134,0
12.2.	образовательной организации	х	х	-	-	-	4,1	11,6	0,0	15,7
в том числе:
13.	За счет средств консолидированного бюджета муниципального образования город Лабытнанги, включая дотацию из окружного бюджета, млн. руб.	х	-	8,8	14,3	14,0	40,4	60,8	37,1	138,3
13.1.	учреждений культуры	х	-	8,8	14,3	14,0	38,3	51,3	37,1	126,7
13.2.	образовательной организации	х	-	-	-	-	2,1	9,5	0,0	11,6
14.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.) (стр. 15+16+17), из них:	х	-	-	1,0	-	0,8	2,1	1,0	3,9
14.1.	учреждений культуры	х	-	-	1,0	-	0,8	2,1	1,0	3,9
14.2.	образовательной организации	х	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	От реструктуризации сети, млн. рублей	х	-	-	1,0	-	-	-	1,0	1,0
15.1.	учреждений культуры	х	-	-	1,0	-	-	-	1,0	1,0
15.2.	образовательной организации	х	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	х	-	-	-	-	-	-	-	-
16.1.	учреждений культуры	х	-	-	-	-	-	-	-	-
16.2.	образовательной организации	х	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	-	-	-	-	0,8	2,1	-	2,9
17.1.	учреждений культуры	х	-	-	-	-	0,8	2,1	-	2,9
17.2.	образовательной организации	х	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	-	0,6	1,1	1,8	4,1	4,5	3,5	12,1
18.1.	учреждений культуры		-	0,6	1,1	1,1	2,1	2,4	2,8	7,3
18.2.	образовательной организации		-	-	-	0,7	2,0	2,1	0,7	4,8
19.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета муниципального образования город Лабытнанги на соответствующий год, млн. рублей	х	-	-	-	-	-	-	-	-
19.1.	учреждений культуры	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.2.	образовательной организации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 13+18+19)	х	-	9,4	15,4	15,1	44,5	65,3	39,9	149,7
20.1.	учреждений культуры	х	-	9,4	15,4	15,1	40,4	53,7	39,9	134,0
20.2.	образовательной организации	х	-	-	-	-	4,1	11,6	0,0	15,7
21.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 14/стр. 20*100%)	х	-	-	6,5	-	2,0	3,9	6,5	12,4
21.1.	учреждений культуры	х	-	-	6,5	-	2,0	3,9	6,5	12,4
21.2.	образовательной организации	х	-	-	-	-	2,0	3,9	6,5	12,4