Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации города Губкинского
от 19 апреля 2017 года N 661

Муниципальная программа
"Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными коммунальными услугами населения на 2015 - 2020 годы"

Паспорт муниципальной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными коммунальными услугами населения на 2015 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы		Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Губкинского
Участники муниципальной программы		Администрация города Губкинского, МКУ "ДОДОМС города Губкинского", МБУ "ЦДДМ "Современник", МБУ "ГМОС", МБУ "Централизованная клубная система города Губкинского", МБУ "ЦБС г. Губкинского", МБУ "ФСК "Фортуна", МБОУ "СОШ N 1", МБОУ "ООШ N 3", МБОУ "ООШ N 6", МБОУ "СОШ N 7", МБОУ "СКОШ", МБУ ДО "СТТ", МБУ ДО "ГШХИ", МБУ ДО "ДШИ N 2", МБДОУ "Солнышко", МБДОУ "Светлячок", МБДОУ "Брусничка", МАДОУ "Русалочка", МАДОУ "Теремок".
Подпрограммы		-
Цель муниципальной программы		Реализация потенциала энергосбережения и развитие систем коммунальной инфраструктуры города
Задачи муниципальной программы		1. Реализация мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях 2. Реализация мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры города
Сроки реализации муниципальной программы		2015 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Год реализации программы	Общий объем финансирования, (тыс. руб.)		Объем финансирования, утвержденный решением Городской думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, (тыс. руб.)	Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, (тыс. руб.)
Всего:	15 670,580		6 060,233	9 610,347
в том числе по годам:
2015 год	5 766,793		5 766,793	0
2016 год	95,440		95,440	0
2017 год	2 456,668		198,000	2 258,668
2018 год	1 947,524		0	1 947,524
2019 год	4 224,292		0	4 224,292
2020 год	1 179,863		0	1 179,863
Целевые показатели эффективности муниципальной программы	1. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. 2. Оснащенность муниципальных учреждений энергоэффективными осветительными приборами. 3. Экономия электрической энергии потребляемой органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в сопоставимых условиях. 4. Оснащенность приборами учета муниципального жилищного фонда. 5. Обеспеченность муниципального образования схемами коммунальной инфраструктуры 6. Протяженность отремонтированных тепловых сетей 7. Протяженность отремонтированных сетей холодного водоснабжения 8. Протяженность отремонтированных сетей горячего водоснабжения
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	- Выполнение требований законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. - Снижение энергетических издержек, снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему. - Обеспечение 100% учета потребления энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде. - Развитие систем коммунальной инфраструктуры города.

Стратегическое обоснование муниципальной программы

Повышение эффективности использования энергоресурсов является одной из приоритетных задач российской экономики. Энергоэффективность и энергосбережение входят в 5 стратегических направлений приоритетного технологического развития России.

Среди основных проблем, обозначенных Правительством Российской Федерации, - низкая энергоэффективность во всех сферах, особенно в бюджетном секторе, ЖКХ, влияние цен энергоносителей на себестоимость продукции и ее конкурентоспособность.

Программой социально-экономического развития города Губкинского на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации города Губкинского от 25 февраля 2013 года N 345, определен инновационный путь развития муниципального образования на перспективу.

В этой связи конструктивной представляется муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными коммунальными услугами населения на 2015 - 2020 годы", основными направлениями которой являются внедрение энергоэффективных технологий, реализация потенциала энергосбережения города Губкинского.

В результате реализации муниципальной программы будут достигнуты показатели, характеризующие выполнение целей и задач, обозначенных в документах стратегического планирования муниципального образования город Губкинский, выполнены требования законодательства в части оснащения объектов приборами учета энергетических ресурсов, снижена нагрузка по оплате энергетических ресурсов на бюджетную систему за счет реализации энергоэффективных мероприятий, а также развитие систем коммунальной инфраструктуры города.

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Энергоэффективность и развитие
энергетики, обеспечение
качественными коммунальными
услугами населения
на 2015 - 2020 годы"

Перечень
мероприятий муниципальной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными коммунальными услугами населения на 2015 - 2020 годы"

N п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы		Наименование участника	Ресурсное обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)
				Общий объем финансирования	Объем утвержденный решением Городской Думы	Дополнительная потребность в средствах местного бюджета
Цель: Реализация потенциала энергосбережения и развитие систем коммунальной инфраструктуры города
Задача 1: Реализация мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях
1.1.		Проведение организационных мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях		9 477,033	0	9 477,033
1.1.1.		Заключение энергосервисных контрактов в первом квартале 2017 года		Финансовое обеспечение не требуется
		2017 год средства местного бюджета	МАДОУ "Русалочка", МБДОУ "Солнышко", МАДОУ "Теремок", МБОУ "СОШ N 1", МБОУ "ООШ N 3", МБОУ "ООШ N 6", МБОУ "СОШ N 7"
1.1.2.		Модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников		9 477,033	0	9 477,033
		2016 год средства местного бюджета	МБУ "ЦКС г. Губкинского"; МБУ "ГМОС"	0	0	0
		2017 год средства местного бюджета	МБОУ "СКОШ"; МБУ "ЦБС г. Губкинского"; МБУ ДО "ГШХИ"; МБУ "ЦДДМ "Современник" МБУ "ФСК "Фортуна";	2 125,354	0	2 125,354
		2018 год средства местного бюджета	МБУ ДО "ДШИ N 2", МБУ ДО "СТТ", МБУ "ФСК "Фортуна";	1 947,524	0	1 947,524
		2019 год средства местного бюджета	МКУ "ДОДОМС города Губкинского"	4 224,292	0	4 224,292
		2020 год средства местного бюджета	МБУ "ЦДДМ "Современник"	1 179,863	0	1 179,863
1.2		Реализация мероприятий по энергосбережению в отношении объектов находящихся в муниципальной собственности		426,754	293,440	133,314
1.2.1.		Оснащение муниципального жилищного фонда приборами учета используемых энергетических ресурсов	Администрация города Губкинского	426,754	293,440	133,314
		2016 год средства местного бюджета		95,440	95,440	0
		2017 год средства местного бюджета		331,314	198,000	133,314
		2018 год средства местного бюджета		0	0	0
		2019 год средства местного бюджета		0	0	0
		2020 год средства местного бюджета		0	0	0
Задача 2: Реализация мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры города
2.1.		Разработка и актуализация перспективных планов развития систем коммунальной инфраструктуры города
2.1.1.		Разработка и актуализация схем тепло-, водо-, газо-, энергоснабжения и водоотведения	Администрация города Губкинского	Финансовое обеспечение не требуется
2.2.		Проведение комплекса мероприятий по ремонту, замене, и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры		5 766,793	5 766,793	0
2.2.1.		Капитальный ремонт сетей тепло-, водо-, газо-, электроснабжения и водоотведения		5 766,793	5 766,793	0
		Капитальный ремонт сетей ТВС от 9-ТК-71-6 до МАОУ "СОШ N 4" в мкр.9	Администрация города Губкинского	3 925,159	3 925,159	0
		2015 год		3 925,159	3 925,159	0
		в том числе:
		средства местного бюджета		164,159	164,159	0
		средства окружного бюджета		3 761,000	3 761,000	0
		Капитальный ремонт сетей ТВС от УТ-16А-64 до ТК-16А-65 в мкр.11	Администрация города Губкинского	1 841,634	1 841,634	0
		2015 год		1 841,634	1 841,634	0
		в том числе:
		средства местного бюджета		84,634	84,634	0
		средства окружного бюджета		1 757,000	1 757,000	0
Итого по программе:				15 670,580	6 060,233	9 610,347
средства местного бюджета:				10 152,580	542,233	9 610,347
средства окружного бюджета:				5 518,000	5 518,000	0
в том числе 2015 год:				5 766,793	5 766,793	0
средства местного бюджета:				248,793	248,793	0
средства окружного бюджета:				5 518,000	5 518,000	0
в том числе 2016 год:				95,440	95,440	0
средства местного бюджета:				95,440	95,440	0
в том числе 2017 год:				2 456,668	198,000	2 258,668
средства местного бюджета:				2 456,668	198,000	2 258,668
в том числе 2018 год:				1 947,524	0	1 947,524
средства местного бюджета:				1 947,524	0	1 947,524
в том числе 2019 год:				4 224,292	0	4 224,292
средства местного бюджета:				4 224,292	0	4 224,292
в том числе 2020 год:				1 179,863	0	1 179,863
средства местного бюджета:				1 179,863	0	1 179,863

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Энергоэффективность и развитие
энергетики, обеспечение
качественными коммунальными
услугами населения
на 2015 - 2020 годы"

Сведения
о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными коммунальными услугами населения на 2015 - 2020 годы"

N п/п	Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения		Значение показателей результативности
				2015 год		2016 год				2017			2018	2019	2020
				в объеме финансирования утвержденного решением Городской Думы о бюджете	в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета	в объеме финансирования утвержденного решением Городской Думы о бюджете		в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета		в объеме финансирования утвержденного решением Городской Думы о бюджете		в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета	в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета	в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета	в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета
Программа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными коммунальными услугами населения на 2015 - 2020 годы"
Цель: Реализация потенциала энергосбережения и развития систем коммунальной инфраструктуры города
Задача 1: Реализация мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях
1.1.	Проведение организационных мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях
1.1.1	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	%		0	0	0			0		0	100	0	0	0
Расчет показателя		Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. В 2015 году плановое значение - шт. В 2016 году плановое значение - шт. В 2017 году плановое значение - шт. В 2018 году плановое значение - шт. В 2019 году плановое значение - шт. В 2020 году плановое значение - шт. Методика расчета:
Вес показателя		0,20
1.1.2	Оснащенность муниципальных учреждений энергоэффективными осветительными приборами	%	0		0		0		0		0	22	41	88	100
Расчет показателя		Общее кол-во планируемых к установке светодиодных светильников 2996 шт. в том числе: В 2015 году плановое значение - 0 шт. в 2016 году плановое значение - 0 шт. в 2017 году плановое значение - 653 шт. в 2018 году плановое значение - 575 шт. в 2019 году плановое значение - 1407 шт. в 2020 году плановое значение - 361 шт. Методика расчета: 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Вес показателя		0,15
1.1.3	Экономия электрической энергии потребляемой органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в сопоставимых условиях	КВт*ч		0	0		0		0		0	59988,60	111217,86	261397,26	294153,06
		Руб. коп.		0	0		0		0		0	256751,21	476013,47	1118781,30	1274698,91
Расчет показателя		Исходные данные (базисные условия): время потребления 1 лампы в рабочий день -10 часов. кол-во рабочих дней в году: (365 дней - 90 дней летние каникулы - 30 дней четвертные каникулы) / 7 дней в неделе * 6 рабочих дней в неделе. Тариф 1 Квт*ч = 4,28 (с НДС) 2015 год Методика расчета в натуральном выражении: Методика расчета в стоимостном выражении: 2016 год Методика расчета в натуральном выражении: Методика расчета в стоимостном выражении: 2017 год Методика расчета в натуральном выражении: Методика расчета в стоимостном выражении: 2018 год Методика расчета в натуральном выражении: Методика расчета в стоимостном выражении: 2019 год Методика расчета в натуральном выражении: Методика расчета в стоимостном выражении: 2020 год Методика расчета в натуральном выражении: Методика расчета в стоимостном выражении:
Вес показателя		0,15
1.2	Реализация мероприятий по энергосбережению в отношении объектов находящихся в муниципальной собственности
1.2.1	Оснащенность приборами учета муниципального жилищного фонда	%		0	0		33		0		100	0	100	100	100
Расчет показателя		Общее кол-во планируемых к установке приборов учета 120 шт. в том числе: В 2016 году плановое значение - 40 шт. В 2017 году плановое значение - 80 шт. В 2018 году плановое значение - 0 шт. В 2019 году плановое значение - 0 шт. В 2020 году плановое значение - 0 шт. Методика расчета: 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Вес показателя		0,10
Задача 2: Реализация мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры города
2.1	Разработка и актуализация перспективных планов развития систем коммунальной инфраструктуры города
2.1.1	Обеспеченность муниципального образования схемами коммунальной инфраструктуры	%	100		0		0		100		0	100	100	100	100
Определение показателя		Количество схем разработке/актуализации В 2015 году плановое значение - 3 шт. В 2016 году плановое значение - 5 шт. В 2017 году плановое значение - 5 шт. В 2018 году плановое значение - 5 шт. В 2019 году плановое значение - 5 шт. В 2020 году плановое значение - 5 шт. Методика расчета:
Вес показателя		0,10
2.2	Проведение комплекса мероприятий по замене, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе в отношении источников противопожарного водоснабжения
2.2.1	Капитальный ремонт сетей тепло-, водо-, газо-, электроснабжения и водоотведения
Протяженность отремонтированных тепловых сетей		%	100		0		0		0		0	0	0	0	0
Расчет показателя		В 2015 году плановое значение - 0,285 км. В 2016 году плановое значение - 0 км. В 2017 году плановое значение - 0 км. В 2018 году плановое значение - 0 км. В 2019 году плановое значение - 0 км. В 2020 году плановое значение - 0 км. Методика расчета:
Вес показателя		0,10
Протяженность отремонтированных сетей холодного водоснабжения		%	100		0		0		0		0	0	0	0	0
Расчет показателя		В 2015 году плановое значение - 0,1425 км. В 2016 году плановое значение - 0 км. В 2017 году плановое значение - 0 км. В 2018 году плановое значение - 0 км. В 2019 году плановое значение - 0 км. В 2020 году плановое значение - 0 км. Методика расчета:
Вес показателя		0,10
Протяженность отремонтированных сетей горячего водоснабжения		%	100		0		0		0		0	0	0	0	0
Расчет показателя		В 2015 году плановое значение - 0,285 км. В 2016 году плановое значение - 0 км. В 2017 году плановое значение - 0 км. В 2018 году плановое значение - 0 км. В 2019 году плановое значение - 0 км. В 2020 году плановое значение - 0 км. Методика расчета:
Вес показателя		0,10