Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Новый Уренгой
от 20.07.2017 г. N 220

Паспорт
муниципальной программы "Развитие культуры и творчества"

Ответственный исполнитель	Управление культуры Администрации города Новый Уренгой
Соисполнители муниципальной программы	Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Коротчаево, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Лимбяяха, Администрация города Новый Уренгой, Муниципальное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и жилищной политики"
Цель муниципальной программы	Формирование единого культурного пространства
Задачи муниципальной программы	1. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, сохранение культурного наследия и доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам. 2. Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	I этап - 2014 - 2016 годы; II этап - 2017 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы	1. Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся 1 - 8 классов (до 2017 года: число / процент выполнения нормативной потребности в учащихся 1 - 8 классов муниципальных общеобразовательных организаций, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях культуры, от общего числа учащихся 1 - 8 классов). 2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей города Новый Уренгой (от 6 до 17 лет) (до 2016 года: от 6 до 18 лет). 3. Удовлетворенность населения услугами в области культуры и творчества. 4. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности. 5. Число посещений учреждений культуры в расчете на одного жителя (рассчитывается с 2017 года). 6. Доля учреждений культуры, имеющих свой информационный портал, в общем количестве учреждений культуры (рассчитывается с 2017 года).
Ведомственные целевые программы	Отсутствуют
Подпрограммы	1. Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества. 2. Обеспечивающая подпрограмма
Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)	Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы потребуется 3 549 434,00 тыс. рублей, в том числе: по годам реализации: 2014 год - 451 686,00 тыс. рублей, 2015 год - 485 510,00 тыс. рублей, 2016 год - 494 868,00 тыс. рублей, 2017 год - 478 403,00 тыс. рублей, 2018 год - 497 035,00 тыс. рублей, 2019 год - 570 966,00 тыс. рублей, 2020 год - 570 966,00 тыс. рублей; по источникам финансирования: - средства федерального бюджета: 2014 год - 335,00 тыс. рублей, 2015 год - 1 587,00 тыс. рублей, 2016 год - 34,00 тыс. рублей, 2017 год - 0,00 тыс. рублей, 2018 год - 0,00 тыс. рублей, 2019 год - 0,00 тыс. рублей, 2020 год - 0,00 тыс. рублей; - средства окружного бюджета: 2014 год - 3 782,00 тыс. рублей, 2015 год - 1 921,00 тыс. рублей, 2016 год - 1 534,00 тыс. рублей, 2017 год - 462,00 тыс. рублей, 2018 год - 462,00 тыс. рублей, 2019 год - 462,00 тыс. рублей, 2020 год - 462,00 тыс. рублей; - средства местного бюджета: 2014 год - 447 569,00 тыс. рублей, 2015 год - 482 002,00 тыс. рублей, 2016 год-493 300,00 тыс. рублей, 2017 год - 477 941,00 тыс. рублей, 2018 год - 496 573,00 тыс. рублей, 2019 год - 570 504,00 тыс. рублей, 2020 год - 570 504,00 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, позволит: - сохранить число учащихся 1 - 8 классов муниципальных общеобразовательных организаций, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях культуры, к концу 2016 года на уровне 1 380 чел.; - сохранить к концу 2020 года долю детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся 1 - 8 классов на уровне 12% (рассчитывается с 2017 года); - увеличить к концу 2020 года до 9% долю детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей города Новый Уренгой (от 6 до 17 лет); - повысить к концу 2020 года уровень удовлетворенности населения услугами в области культуры и творчества - до 90%; - сохранить уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры не ниже нормативной потребности в течение периода реализации муниципальной программы; - увеличить посещаемость учреждений культуры до 5,89 посещений в расчете на одного жителя к концу 2020 года (рассчитывается с 2017 года); - обеспечить наличие информационных порталов у 100% учреждений культуры в течение периода реализации муниципальной программы (рассчитывается с 2017 года).

Раздел I. Характеристика текущего состояния культуры и творчества в городе Новый Уренгой

Муниципальная программа "Развитие культуры и творчества" разработана в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и является продолжением ранее действующей муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие культуры и творчества в муниципальном образовании город Новый Уренгой на 2012 - 2014 годы", утвержденной постановлением Администрации города Новый Уренгой от 23.11.2011 N 357.

Муниципальная программа направлена на развитие системы библиотечного обслуживания, обеспечение доступности музейных фондов, обеспечение качества дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержку юных талантов, повышение квалификации педагогических работников, создание благоприятных условий для организации досуга и обеспечения населения города Новый Уренгой услугами учреждений культуры, поддержку и развитие потенциала творческих коллективов, исполнителей и одаренных детей, укрепление материально-технической базы учреждений культуры, увеличение уровня удовлетворенности потребителей муниципальных услуг, кадровое и финансовое обеспечение учреждений культуры.

Указом Президента Российской Федерации от 22.04.2013 N 375 "О проведении в Российской Федерации Года культуры" 2014 год объявлен Годом культуры. В целях исполнения данного Указа разработан план основных мероприятий по проведению Года культуры, согласно которому в городе Новый Уренгой проведен фестиваль песен, развлекательная программа ко Дню работника культуры, концертная программа с участием хореографических коллективов, цикл концертов-лекций детской филармонии для учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, также реализованы музейный и библиотечно-культурный проекты, направленные на привлечение внимания жителей города Новый Уренгой к культуре и творчеству.

В городе Новый Уренгой действует сеть из восьми муниципальных учреждений культуры, структура которой указана в соответствии с таблицей 1. Постановлением Администрации города Новый Уренгой от 30.10.2015 N 226 "О реорганизации" произошла реорганизация МБУ ДО ДШИ N 3 путем присоединения к ней МБОУ ДОД ДШИ N 4.

Таблица 1

N п/п	Название учреждения
1	2
1.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованная библиотечная система:
1.1.	Центральная городская библиотека имени журнала "Смена" (обслуживает взрослое население)
1.2.	Центральная детская библиотека имени журнала "Смена" (обслуживает детское население)
1.3.	Интеллектуально - досуговый библиотечный центр (обслуживает взрослое и детское население)
1.4.	Библиотека - филиал N 1 (обслуживает взрослое население)
1.5.	Библиотека - филиал N 2 (обслуживает детское население)
1.6.	Библиотека - филиал N 3 (обслуживает детское население)
1.7.	Библиотека - филиал N 4 (обслуживает взрослое население)
1.8.	Библиотека - филиал N 5 (обслуживает взрослое и детское население)
1.9.	Библиотека - филиал N 6 (обслуживает детское население)
1.10.	Библиотека - филиал N 7 (обслуживает взрослое и детское население) (далее - библиотеки)
2.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Новоуренгойский городской музей изобразительных искусств (далее - музей ИЗО)
3.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованная клубная система, объединяющая ГДК "Октябрь", Центр национальных культур (далее - МБУК ЦКС)
4.	Муниципальное автономное учреждение культуры Центр культуры и досуга "Магистраль" города Новый Уренгой (далее - МАУК ЦКиД "Магистраль"), в том числе в районах Коротчаево и Лимбяяха
5.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа г. Новый Уренгой (далее - МБУ ДО ДХШ)
6.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств имени СВ. Рахманинова" город Новый Уренгой (далее - МБУ ДО ДШИ им. СВ. Рахманинова)
7.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств N 2 город Новый Уренгой (далее - МБУ ДО ДШИ N 2)
8.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств N 3 город Новый Уренгой (далее - МБУ ДО ДШИ N 3)

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 N 95-р утверждены изменения в социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р. Согласно данному распоряжению в муниципальном образовании город Новый Уренгой должно быть:

- клубов и учреждений клубного типа - 1 ед.;

- библиотек - 8 ед.;

- музеев - 2 ед.;

- театров - 1 ед.;

- концертных организаций - 2 ед.;

- цирков - 1 ед.;

- парков культуры и отдыха - 4 ед.;

- кинозалов - 6 ед.

В настоящее время обеспеченность учреждениями культуры составляет:

- клубами и учреждениями клубного типа - 500% (МБУК ЦКС: Центр национальных культур, ГДК "Октябрь"; МАУК ЦКиД "Магистраль"; КСЦ "Газодобытчик" ООО "Газпром добыча Уренгой"; КСК "Буровик" Филиал "Уренгой бурение" ООО "Газпром бурение");

- библиотеками - 125% (10 библиотек муниципального бюджетного учреждения культуры Централизованная библиотечная система);

- музеями - 100% (музей ИЗО; музей истории ООО "Газпром добыча Уренгой");

- театрами - 100% (театральное объединение "Северная сцена" КСЦ "Газодобытчик" ООО "Газпром добыча Уренгой");

- кинозалами - 150% (кинозал в ГДК "Октябрь"; 2 кинозала в кинотеатре "Парк Синема" ООО "Релиз"; 6 кинозалов в кинотеатрах "Сезар" ООО "Премьера" и ООО "Премьера +").

В муниципальном образовании город Новый Уренгой отсутствуют концертные организации, цирки, парки культуры и отдыха. В планируемом периоде до конца 2020 года строительство дополнительных учреждений культуры не планируется.

Основными проблемами муниципальных учреждений культуры, создающими препятствия в увеличении значений некоторых показателей деятельности, остаются:

- проблема оттока кадров - в связи с выходом на пенсию и выезд за пределы районов Крайнего Севера число работников в учреждениях культуры снижается;

- здания, в которых располагаются учреждения культуры, приспособлены к ведению учебного процесса, оказанию услуг по библиотечному, музейному обслуживанию и культурно-досуговой деятельности, не соответствуют требованиям для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями;

- ежегодное пополнение фонда музея ИЗО новыми экспонатами вызывает проблему уменьшения выставочных площадей, так как отсутствуют помещения для хранения музейного фонда. В 2012 году был закрыт один из залов музея ИЗО с целью размещения в нем экспонатов для хранения.

Несмотря на вышеперечисленные проблемы, в период реализации муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие культуры и творчества в муниципальном образовании город Новый Уренгой на 2012 - 2014 годы" в 2012 году учреждениями культуры удалось достичь следующих результатов:

- в период 2011/2012 учебного года 151 обучающийся в организациях дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Новый Уренгой стал победителем конкурсов всероссийского и международного уровней, что на 59% выше значения 2010/2011 учебного года;

- в целях повышения профессиональной компетенции работников культуры ежегодно проводятся обучающие семинары и мастер-классы для педагогических работников организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Активизация внутренних ресурсов учреждений позволила в 2012 году обучить 162 чел., что на 113% выше значения 2011 года;

- учреждениями клубного типа проведено 554 мероприятия для детей и молодежи, что на 13% больше значения 2011 года, на них присутствовало 46 567 чел. (2011 - 36 162 чел.);

- работа библиотек показала, что их услуги востребованы у населения города Новый Уренгой, так число читателей библиотек в 2012 году составило 27 877 чел., что на 9% больше по сравнению с 2011 годом, в том числе детей - 11 744 чел., что на 19% больше по сравнению с 2011 годом;

- сохранение и развитие музея ИЗО является одним из факторов обеспеченности доступности учреждений культуры и предоставления ими услуг населению. В 2012 году музей ИЗО посетил 14 721 чел., что на 24% больше значения 2011 года.

С 01.01.2012 осуществлен переход в автономную форму хозяйствования Культурно-досугового центра района Лимбяяха с присвоением нового названия - муниципальное автономное учреждение культуры Культурно-досуговый центр "Созвездие" города Новый Уренгой, что позволило оптимизировать финансовые, кадровые, материально-технические, организационные, управленческие ресурсы данного учреждения. В 2014 году произведена реорганизация двух учреждений культуры путем присоединения муниципального автономного учреждения культуры Культурно-досугового центра "Созвездие" (далее - Культурно-досуговый центр в районе Лимбяяха) к МАУК ЦКиД "Магистраль" с сохранением целей деятельности МАУК ЦКиД "Магистраль".

В целом, в период реализации программных мероприятий 2012 - 2013 годов учреждениям культуры удалось решить комплекс задач, формирующих устойчивый положительный имидж отрасли. Выросло качество предоставляемых культурных услуг населению, так, удовлетворенность населения услугами в области культуры и творчества возросла в среднем на 3% и составила по итогам 2012 года 85%; расширилась география участия в фестивалях и конкурсах разного уровня. Так, в 2012 году учащиеся организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства принимали участие в фестивалях и конкурсах, проводимых в г. Париж (Франция), г. Стокгольм (Швеция), г. Неаполь (Италия), г. Ллорет-де-Мар (Испания), г. Ницца (Франция), г. Санкт-Петербург, г. Москва, г. Тюмень, г. Екатеринбург и др., увеличилось количество лауреатов и дипломантов всероссийских и международных конкурсов. Модернизировалась система библиотечного и музейного обслуживания населения, в 2012 году количество автоматизированных рабочих мест для читателей библиотек составило 30 ед. Для музея ИЗО приобретено специализированное фондовое и выставочное оборудование, приборы контроля температурного режима и влажности воздуха.

Раздел II. Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы

В рамках муниципальной программы "Развитие культуры и творчества" реализуются следующие подпрограммы:

- "Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества";

- обеспечивающая подпрограмма.

Реализацию цели муниципальной программы - формирование единого культурного пространства - обеспечит выполнение следующих поставленных задач:

- повышение эффективности деятельности учреждений культуры, сохранение культурного наследия, доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам;

- кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Предусмотренные в рамках подпрограмм цели, задачи и мероприятия охватывают весь диапазон приоритетных направлений развития культуры в городе Новый Уренгой и позволяют повысить уровень культуры и досуга, удовлетворенность населения услугами в области культуры и творчества, а также доступность и качество предоставляемых услуг.

Реализация муниципальной программы оценивается показателями, которые представлены в таблице 2.

Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие культуры и творчества"

Таблица 2

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Исходные данные для расчета значений показателя (цели, задачи)
				обозначение переменной	наименование переменной	источник исходных данных
1	2		4	5	6	7
1.	Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся 1 - 8 классов (до 2017 года: число / процент выполнения нормативной потребности в учащихся 1 - 8 классов муниципальных общеобразовательных организаций, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях культуры, от общего числа учащихся 1 - 8 классов)	До 2017 года:				Форма статистической отчетности 1-ДШИ. Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р
		чел./%		Дфакт.	Фактическая доля детей, обучающихся в организациях дополнительного образования в сфере культуры и искусства
				Чфакт.	Фактическое число учащихся 1 - 8 классов муниципальных общеобразовательных организаций, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях культуры
				Куч.	Количество учащихся 1 - 8 классов муниципальных общеобразовательных организаций
				Пвып.	Процент выполнения нормативной потребности 12% - норматив охвата учащихся 1 - 8 классов муниципальных общеобразовательных организаций согласно распоряжению Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р
		С 2017 года:
		%		Ддши.	Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся 1 -8 классов
				Чдши.	Число детей, обучающихся в детских школах искусств
				Ч1-8	Число учащихся 1 - 8 классов
2.	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей города Новый Уренгой (от 6 до 17 лет) (до 2016 года: от 6 до 18 лет)	%	До 2016 года:	Дмер.	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	Ведомственная статистика
				Нмер.	Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях муниципального, окружного, регионального, всероссийского и международного значений
			С 2016 года:		Численность детей города Новый Уренгой от 6 до 18 лет
					Численность детей города Новый Уренгой от 6 до 17 лет
	Удовлетворенность населения услугами в области культуры и творчества	%	По результатам социологического опроса. Соцопрос проводится выборочный, то есть опрашивается выборочно 100 потребителей услуги			По результатам социологического опроса, проводимого учреждениями культуры
4.	Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
	- клубами и учреждениями клубного типа	%		Чнорм.	Нормативное число учреждений 1 дом культуры на 100 тыс. человек	Форма статистической отчетности 7-НК, распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р
				Н	Среднегодовая численность населения
				Офакт.	Уровень фактической обеспеченности
				Чфакт.	Фактическое число учреждений
	- библиотеками	%		Чнорм.общ.	Нормативное число общедоступных библиотек	Форма статистической отчетности 6-НК, распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р
					1 общедоступная библиотека на 20 тыс. населения
				Н	Среднегодовая численность населения
				Чнорм.дет.	Нормативное число детских библиотек
					1 детская библиотека на 10 тыс. детей
				Ндет.	Среднегодовая численность детского населения
				Чнорм.	Нормативное число библиотек
				Офакт.	Уровень фактической обеспеченности
				Чфакт.	Фактическое количество библиотек
	- музеями	%		Чнорм.	Нормативное число учреждений	Форма статистической отчетности 8-НК, распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р
					1 краеведческий музей и 1 тематический музей независимо от количества жителей
				Онорм.	Уровень фактической обеспеченности
				Чфакт.	Фактическое число учреждений
	- театрами	%		Чнорм	Нормативное число учреждений	Форма статистической отчетности 9-НК, распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р
					1 театр по видам искусств
				Офакт.	Уровень фактической обеспеченности
				Чфакт.	Фактическое число учреждений
	- кинозалами	%		Чнорм.	Нормативное число учреждений	Форма статистической отчетности К-2РИК, распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р
					1 кинозал на 20 тыс. человек
				Н	Среднегодовая численность населения
				Офакт.	Уровень фактической обеспеченности
				Чфакт.	Фактическое число учреждений
5.	Число посещений учреждений культуры в расчете на одного жителя (рассчитывается с 2017 года)	Посещений			Число посещений учреждений культуры в расчете на одного жителя	Формы статистической отчетности 6-НК, 7-НК, 8-НК
					Число посещений учреждений культуры
					Среднегодовая численность населения
6.	Доля учреждений культуры, имеющих свой информационный портал, в общем количестве учреждений культуры (рассчитывается с 2017 года)	%		Чп1ж	Доля учреждений культуры, имеющих свой информационный портал, в общем количестве учреждений культуры	Формы статистической отчетности 6-НК, 7-НК, 8-НК, 1-ДШИ
				Чп	Число учреждений культуры, имеющих свой информационный портал
				Ч	Общее количество учреждений культуры

Раздел III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры и творчества" позволит:

- сохранить число учащихся 1 - 8 классов муниципальных общеобразовательных организаций, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях культуры, к концу 2016 года на уровне 1 380 чел.;

- сохранить к концу 2020 года долю детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся 1-8 классов на уровне 12% (рассчитывается с 2017 года);

- увеличить к концу 2020 года до 9% долю детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей города Новый Уренгой (от 6 до 17 лет);

- повысить к концу 2020 года уровень удовлетворенности населения услугами в области культуры и творчества - до 90%;

- сохранить уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры не ниже нормативной потребности в течение периода реализации муниципальной программы;

- увеличить посещаемость учреждений культуры до 5,89 посещений в расчете на одного жителя к концу 2020 года (рассчитывается с 2017 года);

- обеспечить наличие информационных порталов у 100% учреждений культуры в течение периода реализации муниципальной программы (рассчитывается с 2017 года).

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры и творчества"

Паспорт
подпрограммы "Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества"

Ответственный исполнитель		Управление культуры Администрации города Новый Уренгой
Соисполнители подпрограммы		Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Коротчаево, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Лимбяяха, Администрация города Новый Уренгой, Муниципальное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и жилищной политики"
Цель подпрограммы		Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, сохранение культурного наследия и доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам
Задачи подпрограммы		1. Развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения. 2. Обеспечение доступности музейных фондов для населения. 3. Повышение качества образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований. 4. Организация досуга населения в сфере культуры
Этапы и сроки реализации подпрограммы		I этап - 2014 - 2016 годы; II этап -2017 -2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы		1. Число / доля населения - зарегистрированных пользователей библиотек от общего количества населения. 2. Количество документов, выданных из фонда библиотек на одного зарегистрированного пользователя библиотек. 3. Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда. 4. Количество / доля населения - посетителей музея ИЗО от общего количества населения. 5. Доля выпускников, окончивших обучение на "отлично" и "хорошо" от общего количества выпускников. 6. Число участников конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня / доля победителей от общего количества участников. 7. Количество постоянно действующих клубных формирований. 8. Число участников в клубных формированиях. 9. Доля призеров от общего количества участников, представителей города Новый Уренгой, конкурсов и фестивалей различного уровня. 10. Удельный вес населения, посещающего культурно- досуговые мероприятия (рассчитывается с 2017 года).
Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации подпрограммы)		Всего на реализацию мероприятий подпрограммы потребуется 3 063 995,00 тыс. рублей, в том числе: по годам реализации: 2014 год - 383 529,00 тыс. рублей, 2015 год - 416 899,00 тыс. рублей, 2016 год - 426 449,00 тыс. рублей, 2017 год - 408 340,00 тыс. рублей, 2018 год - 426 972,00 тыс. рублей, 2019 год - 500 903,00 тыс. рублей, 2020 год - 500 903,00 тыс. рублей; по источникам финансирования: - средства федерального бюджета: 2014 год - 335,00 тыс. рублей, 2015 год - 1 587,00 тыс. рублей, 2016 год - 34,00 тыс. рублей, 2017 год - 0,00 тыс. рублей, 2018 год - 0,00 тыс. рублей, 2019 год - 0,00 тыс. рублей, 2020 год - 0,00 тыс. рублей; - средства окружного бюджета: 2014 год - 3 782,00 тыс. рублей, 2015 год - 1 921,00 тыс. рублей, 2016 год - 1 534,00 тыс. рублей, 2017 год - 462,00 тыс. рублей, 2018 год - 462,00 тыс. рублей, 2019 год - 462,00 тыс. рублей, 2020 год - 462,00 тыс. рублей; - средства местного бюджета: 2014 год - 379 412,00 тыс. рублей, 2015 год-413 391,00 тыс. рублей, 2016 год - 424 881,00 тыс. рублей, 2017 год - 407 878,00 тыс. рублей, 2018 год - 426 510,00 тыс. рублей, 2019 год - 500 441,00 тыс. рублей, 2020 год - 500 441,00 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит: - увеличить до 39 000 число зарегистрированных пользователей библиотек (до 35% долю зарегистрированных пользователей от общей численности населения муниципального образования город Новый Уренгой) к концу 2020 года; - сохранить количество документов, выданных из фонда библиотек на одного зарегистрированного пользователя библиотек в течение периода реализации муниципальной программы на уровне 18 единиц; - сохранить долю экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда к концу 2020 года на уровне 30%; - увеличить до 41 000 ежегодную численность посетителей музея ИЗО (до 36% долю посетителей от общей численности населения муниципального образования город Новый Уренгой) к концу 2020 года; - увеличить до 80% по отношению к 2014 году долю выпускников, окончивших обучение на "отлично" и "хорошо", от общего количества выпускников к концу 2020 года; - увеличить до 1 300 человек число участников конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня (до 50% долю победителей от общего количества участников) к концу 2020 года; - увеличить до 71 единицы количество постоянно действующих клубных формирований к концу 2020 года; увеличить число участников клубных формирований к концу 2020 года до 1 160 участников; - увеличить до 37% долю призеров в общей численности участников конкурсов и фестивалей различной степени - представителей города Новый Уренгой - к концу 2020 года;

- увеличить до 376% удельный вес населения, посещающего культурно-досуговые мероприятия, к концу 2020 года (рассчитывается с 2017 года).

Раздел I. Характеристика текущего состояния культуры и творчества

За период реализации ранее действующей муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие культуры и творчества в муниципальном образовании город Новый Уренгой на 2012 - 2014 годы" большинство учреждений культуры успешно адаптировались к изменившимся социально-экономическим условиям, внедрили новые формы обслуживания, расширили диапазон предоставляемых населению услуг.

Библиотекам за счет программных средств удалось обновить лицензионный программный продукт "Ирбис".

С момента действия муниципальной программы в библиотеках ведётся работа по автоматизации библиотечных процессов, заложены основы качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания, идет интенсивное внедрение информационно-коммуникативных технологий, активно используется информация на электронных носителях.

Все филиалы библиотек подключены к сети Интернет, имеют свой электронный адрес. С 2012 года в Центральной городской библиотеке имени журнала "Смена", Центральной детской библиотеке имени журнала "Смена", Интеллектуально - досуговом библиотечном центре функционирует локально-вычислительная сеть, объединившая дополнительные автоматизированные рабочие места, кроме того, начал работать сайт библиотек - nurcbs.ru.

Организован доступ населения к электронному каталогу в Центральной городской библиотеке имени журнала "Смена", Центральной детской библиотеке имени журнала "Смена", Интеллектуально - досуговом библиотечном центре, библиотеках - филиалах N 4, 5, 6. Электронный каталог библиотек города Новый Уренгой размещён на Корпоративном информационно-библиотечном портале Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - ЯНАО) www.libraries-yanao.ru. Доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог, составляет 100%.

Ежегодно на комплектование библиотечных фондов выделяются средства федерального и местного бюджетов. Так, в период 2012 года за счет приобретения новой литературы библиотекам удалось увеличить книжный фонд до 245 595 экз. (2011 - 236 051 экз.).

В среднесрочной перспективе для совершенствования системы информационно-библиотечного обслуживания населения необходимо продолжить комплектование книжного фонда, в том числе подписку на периодические издания.

В целях обеспечения доступности музейных фондов населению города Новый Уренгой в 2012 году музей ИЗО вел активную выставочную деятельность. Всего из фондов музея ИЗО экспонировались на выставках 553

(2011 - 302) музейных предмета. Совокупный фонд музея ИЗО по состоянию на 01.01.2013 насчитывает 2 297 единиц хранения, что на 265 единиц больше, чем в предыдущем году. Количество предметов, занесенных в электронный каталог, составляет 100%.

Также в период реализации программных мероприятий 2011 - 2012 годов музей ИЗО вел работу по оцифровке музейных предметов. По состоянию на 01.01.2013 доля оцифрованных музейных предметов составляет 30%, что на 5% больше значения 2011 года.

С 2009 года в музее ИЗО установлено новое специализированное фондовое и выставочное оборудование, приборы контроля температурного режима и влажности воздуха.

Одной из основных проблем музея ИЗО является размещение выставочных площадей и площадей под хранение музейного фонда на первом этаже жилого дома, что объективно не позволяет создать стабильно безопасные условия для хранения произведений искусства и краеведческого материала и не позволяет активизировать работу по организации выставок из ведущих музеев России. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" музейный фонд должен ежегодно пополняться новыми экспонатами. Однако, условия хранения не позволяют их разместить в специальных фондохранилищах.

Учреждения клубного типа являются самыми массовыми и востребованными учреждениями культуры и действуют по принципу многофункциональных центров, где развиваются традиционные виды досуга: массовое общение, эстетическое просвещение, развитие любительского творчества, концертная деятельность. На их базе осуществляют свою деятельность 68 клубных формирований с числом участников 1 103 человека, что на 2 клубных формирования и на 78 участников больше, чем в 2011 году. Участники клубных формирований ежегодно принимают участие в фестивалях и конкурсах разного уровня за счет бюджетных и привлеченных средств.

Учреждениями клубного типа регулярно проводятся мероприятия по разным национальным направлениям: "Курбан Байрам", "Ураза Байрам", "Навруз", "Рождество", "Масленица" и другие концертные тематические мероприятия, которые пользуются неизменной популярностью среди жителей города Новый Уренгой, объединяют как отдельных исполнителей, так и самодеятельные коллективы, в числе которых ансамбли украинской, татаро-башкирской, ненецкой, русской песни, кавказского танца и др. В 2012 году данные мероприятия посетили 4 793 человека, что на 2 293 человека больше, чем в 2011 году.

Город Новый Уренгой 9 лет является площадкой для проведения окружных конкурсов и фестивалей, таких как Зональный этап окружного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни "Песня не знает границ", Открытый межрегиональный конкурс эстрадного творчества "Полярная Звезда", Зональный этап окружного Пасхального фестиваля, Открытый

окружной фестиваль славянской культуры "Мы - славяне, мы - едины!", которые пользуются большой популярностью среди участников данных мероприятий. В 2012 году в вышеуказанных мероприятиях приняли участие 453 участника из разных районов ЯНАО, а в 2011 году - 211 человек, в связи с тем, что Зональный этап окружного Пасхального фестиваля проводился в 2012 году впервые, в нем приняли участие 160 человек, из которых 70 человек - представители города Новый Уренгой и 90 человек - представители других районов ЯНАО.

На территории города Новый Уренгой регулярно проводятся общегородские мероприятия окружного масштаба: Праздник народов Севера, окружной фестиваль детского творчества "Новые имена"; традиционные мероприятия городского масштаба: День города, День Победы, Ёлки Главы города Новый Уренгой, День скорби (22 июня), посетителями которых в 2012 году стало 55 493 человека, что на 10% больше, чем в 2011 году.

Одним из основных направлений деятельности учреждений клубного типа города Новый Уренгой является организация для неработающих пенсионеров и инвалидов досуга, общения друг с другом, вовлечения в социум. В 2012 году количество зрителей из числа социально незащищенных слоев населения составило 8 704 человека или 3% от общего количества зрителей.

В целях поддержки и развития культурного потенциала одаренных и талантливых новоуренгойцев проводятся значимые для города Новый Уренгой городские фестивали-конкурсы, такие как "Полярная звездочка" и "Полярная звезда", количество участников в которых ежегодно увеличивается. В 2012 году в данных фестивалях приняли участие 272 человека, что на 107 человек больше, чем в 2011 году.

Работа с детьми и молодежью - приоритетное направление деятельности учреждений культуры, в связи с чем в рамках подпрограммы планируется продолжить проведение мероприятий для данной целевой аудитории.

Организации дополнительного образования в сфере культуры и искусства играют большую роль в формировании культурного пространства города Новый Уренгой. Ими активно проводится большая культурно-просветительская работа. Это фестивали и концерты, участие в городских программах и выставках художественных работ. В период реализации муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие культуры и творчества в муниципальном образовании город Новый Уренгой на 2012 - 2014 годы" были проведены городской конкурс детского творчества "Юный виртуоз" и окружной конкурс "Новые имена", участие в которых приняли 565 обучающихся в организациях дополнительного образования в сфере культуры и искусства, доля призеров составила 50% от общего числа участников.

Еще одним важным показателем работы организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства является участие их воспитанников в конкурсах и фестивалях различного уровня. Так, по результатам 2012 года лауреатами 21 международного, 13 всероссийских, 1 регионального, 6 окружных конкурсов и выставок стал 151 учащийся, что на 56 человек больше по сравнению с результатами 2011 года.

В профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования в сфере культуры и искусства в 2012 году поступили 18 выпускников школ искусств (2011 - 14 выпускников).

С 2010 года в целях выявления и поддержки талантливых, высококвалифицированных педагогических работников, расширения активного профессионального общения, создания инновационного образовательного пространства и повышения качества обучения и воспитания детей один раз в два года проводится конкурс педагогического мастерства "Лучший педагогический работник художественного образования г. Новый Уренгой". Участниками данного конкурса в 2012 году стали 20 человек или 14% от общего количества педагогических работников. В дальнейшем планируется увеличение количества участников конкурса до 16%.

Таким образом, подпрограмма будет направлена на дальнейшее совершенствование сферы культуры города Новый Уренгой, повышение эффективности использования ресурсов культуры в целях социально-экономического развития, сохранение культурного многообразия, содействие активному участию населения в культурной жизни города Новый Уренгой, повышение степени удовлетворенности населения деятельностью учреждений культуры.

Раздел II. Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы

Реализацию цели подпрограммы "Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества" - повышение эффективности деятельности учреждений культуры, сохранение культурного наследия, доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам - обеспечит выполнение следующих задач:

- развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения;

- обеспечение доступности музейных фондов для населения;

- повышение качества образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований;

- организация досуга населения в сфере культуры.

В рамках задачи "Развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения" планируется пополнение и обновление числа экземпляров библиотечного фонда, в том числе подписными периодическими изданиями и изданиями на электронных носителях; обновление программного продукта "Ирбис" (далее - программный продукт), обеспечивающего ведение электронного каталога библиотечного фонда, а также оплата взноса за членство в Ассоциацию "Эбнит", которая является разработчиком программного продукта.

Для осуществления информирования населения об оказываемых услугах и деятельности библиотек посредством сети Интернет планируется поддержание сайта nurcbs.ru.

Для бесперебойного и качественного осуществления деятельности библиотек необходимо приобретение (обновление) лицензионных программных продуктов, таких как лицензия Майкрософт, антивирус, контент-фильтрация, также необходимо приобретение библиотечного оборудования.

В рамках задачи "Обеспечение доступности музейных фондов для населения" планируется пополнение числа музейных экспонатов, как основного музейного фонда, так и научно-вспомогательного; оцифровка музейных предметов; ведение электронного каталога. Мероприятия подпрограммы в области музейного дела направлены на комплектование музейного фонда, обеспечение сохранности музейных экспонатов и коллекций, предоставление доступа населению к музейным ценностям.

Для бесперебойного и качественного осуществления деятельности музея ИЗО необходимо приобретение (обновление) лицензионных программных продуктов, таких как лицензия Майкрософт, антивирус и др.

В рамках участия в государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа "Основные направления развития культуры на 2014 - 2020 годы":

- в 2014 году реализована поддержка выставочных музейных проектов, в частности, финансирование передвижной выставки "Содружество - 2014". Передвижная выставка художников из муниципальных образований город Новый Уренгой и город Губкинский, объединенных творческим проектом "Содружество", была проведена в городе Губкинский. Выставка "Содружество-2014" - уникальный повод для объединения художников округа. Проект рассматривается не только как организация передвижной выставки, но и как проведение творческих мероприятий различной направленности - мастер-классов, концертов, творческих вечеров с привлечением лучших творческих сил городов-участников проекта;

- в 2015 году планировалась информатизация музейной сферы, а именно - создан сайт музея ИЗО. Создание собственного сайта является одной из актуальных задач для музея ИЗО, который не заменит собой выполнение классических функций, а дополнит и расширит спектр услуг, оказываемых посетителям. Используя современные механизмы предоставления информации, сайт предоставит возможность быстро сообщать о событиях, которые организует музей ИЗО и в которых он сам принимает участие, демонстрировать обзорный взгляд на учреждение, налаживать обратную связь со своими посетителями, раскрыть фонды и ресурсы;

- в 2016 году планировалось оснащение музея ИЗО радиогидами. Проведение обзорных автобусных экскурсий по городу и тематических

экскурсий по выставкам является неотъемлемой частью музейной практики, связанной с просветительской функцией музея ИЗО. За год экскурсоводы проводят в среднем около трехсот пятидесяти экскурсий. Формат экскурсии с использованием транспорта, также как и экскурсия в помещении музея с большой группой посетителей, предполагает повышенный уровень шума, что сказывается на качестве усвоения информации экскурсантами. Решением этой проблемы является использование специальных технических средств, которые позволяют оптимизировать передачу и обмен информации в группе. Радиогид является наиболее распространенной и проверенной системой, которая применяется в культурной и туристической сфере уже много лет.

В рамках задачи "Повышение качества образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований" планируется проведение городских и зональных конкурсов детского творчества, в том числе "Юный виртуоз" (солисты), "Арабеск" (солисты и коллективы), а также окружной конкурс "Новые имена", проведение городского конкурса педагогического мастерства "Лучший педагогический работник художественного образования".

Решение задачи невозможно без развития кадрового обеспечения организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в связи с чем в данной задаче предусмотрено мероприятие, направленное на поддержку и развитие кадровых ресурсов, в том числе на повышение уровня их профессионального мастерства. За счет реализации данного мероприятия планируется ежегодное проведение курсов повышения квалификации, семинаров, мастер - классов, проводимых ведущими музыкантами и деятелями искусств, обучение в творческих школах.

В рамках участия в государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа "Основные направления развития культуры на 2014 - 2020 годы" в 2014 и 2015 годах планировалось обеспечение оборудованием и предметами мебели Центра для одаренных детей г. Новый Уренгой, который создавался на базе МБОУ ДОД ДШИ N 1 (с июля 2015 года - МБУ ДО ДШИ им. СВ. Рахманинова) с целью совершенствования системы выявления и поддержки одарённых детей; оказания педагогической и информационно-методической поддержки преподавателям, обучающим одарённых детей; создания условий для наиболее полного удовлетворения художественно-творческих, социально-культурных и духовно-нравственных потребностей обучающихся с высоким уровнем творческих способностей.

В рамках задачи "Организация досуга населения в сфере культуры" планируется проведение конкурсов и фестивалей различного уровня как для детей и молодежи, так и для взрослого населения ( "Мы - славяне, мы - едины!", "Полярная звезда", "Полярная звездочка", "Песня не знает границ"), планируется организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий (Праздник народов Севера, День Победы, День города, Ёлки Главы города Новый Уренгой, День скорби (22 июня), а также проведение декады мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

В 2014 году были реализованы мероприятия по организации и проведению визита в г. Новый Уренгой в сентябре 2014 года Главы русской православной Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Предусмотрены мероприятия, направленные на бесперебойное и качественное оказание муниципальных услуг. Выполнение данных мероприятий позволит осуществлять выплату заработной платы и социальных гарантий, оплату командировочных расходов, другие выплаты сотрудникам учреждений культуры, а также осуществлять расходы, связанные с текущим обеспечением деятельности и содержанием объектов учреждений культуры.

С 2015 года компенсации расходов, связанные с проездом к месту отдыха и обратно, работникам учреждений отнесены к субсидиям на иные цели на основании постановления Администрации города Новый Уренгой от 08.12.2011 N 376 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели" (в ред. постановления Администрации города Новый Уренгой от 05.09.2014 N 243). В связи с этим в муниципальной программе предусмотрены мероприятия, направленные на оплату проезда к месту отдыха и обратно работников муниципальных учреждений культуры в льготный отпуск.

С целью улучшения качества предоставления муниципальных услуг, осуществления мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям, развития профессионального мастерства, профессиональной культуры, освоения новых профессиональных компетентностей, обновления теоретических и практических знаний работников в связи с возросшими требованиями к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач с 2017 года в муниципальную программу включены мероприятия по повышению квалификации работников учреждений культуры. Реализация данного мероприятия позволит ежегодно повышать квалификацию около 20 сотрудникам.

С целью наиболее эффективной реализации задач и функций Управления культуры Администрации города Новый Уренгой с 2017 года в муниципальную программу включено мероприятие по реконструкции объекта капитального строительства местного значения - Культурно-досуговый центр в районе Лимбяяха. В рамках данного мероприятия планируется увеличение площади здания на 216 м, что позволит расширить боковые карманы выхода на сцену. Мероприятие планируется реализовать при выделении финансовых средств. Планируемый срок выполнения работ по реконструкции объекта - 2021 год.

Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.

Показатели эффективности, характеризующие решение поставленных задач, указаны в таблице 1.

Методика расчета показателей эффективности подпрограммы "Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества"

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Исходные данные для расчета значений показателя (цели, задачи)
				обозначение переменной	наименование переменной	источник исходных данных
1	2	3	4	5	6	7
1.	Число / доля населения - зарегистрированных пользователей библиотек от общего количества населения	Чел./%		Дзп	Доля населения - зарегистрированных пользователей	Форма статистической отчетности 6-НК, ведомственная статистика
				Зп	Количество зарегистрированных пользователей
				Н	Численность населения на конец года
2.	Количество документов, выданных из фонда библиотек, на одного зарегистрированного пользователя	Ед.		N13п	Количество документов, выданных из фонда библиотек, на одного зарегистрированного пользователя	Форма статистической отчетности 6-НК, ведомственная статистика
				N	Количество документов, выданных из фонда библиотек
				Зп	Количество зарегистрированных пользователей
3.	Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда	%		Дэксп.	Доля экспонируемых музейных предметов	Форма статистической отчетности 8-НК, ведомственная статистика
				Чэксп.	Число экспонируемых музейных предметов
				Чобщ.	Общее количество музейных предметов
4.	Количество / доля населения - посетителей музея ИЗО от общего количества населения	Чел./ %		Дпос.	Доля населения - посетителей музея ИЗО	Форма статистической отчетности 8-НК, ведомственная статистика
				Чпос.	Число посетителей музея ИЗО
				Н	Численность населения на конец года
5.	Доля выпускников, окончивших обучение на "отлично" и "хорошо", от общего количества выпускников	%		Дотл.хор.	Доля выпускников, окончивших обучение на "отлично" и "хорошо"	Форма-1ДМШ, ведомственная статистика
				Чотл.хор.	Число выпускников, окончивших обучение на "отлично" и "хорошо"
				Чобщ.	Общее количество выпускников
6.	Число участников конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня / доля победителей от общего количества участников	Чел./ %		Дпоб.	Доля победителей	Форма-1ДМШ, ведомственная статистика
				Чпоб.	Число победителей
				Чуч.	Общее количество участников
7.	Количество постоянно действующих клубных формирований	Ед.	Ведомственная статистика			Форма статистической отчетности 7-НК
8.	Число участников в клубных формированиях	Чел.	Ведомственная статистика			Форма статистической отчетности 7-НК
9.	Доля призеров от общего количества участников, представителей города Новый Уренгой, конкурсов и фестивалей различного уровня	%		Дприз.	Доля призеров	Форма статистической отчетности 7-НК, ведомственная статистика
				Чприз.	Число призеров
				Чуч.	Общее количество участников
10.	Удельный вес населения, посещающего культурно-досуговые мероприятия (рассчитывается с 2017 мероприятия (рассчитывается с 2017 мероприятия (рассчитывается с 2017 года) года)	%		Уд.в.	Удельный вес населения, посещающего культурно-досуговые мероприятия	Форма статистической отчетности 7-НК, ведомственная статистика
				Нзрит.	Численность населения, посетившего культурно-досуговые мероприятия
				Н	Среднегодовая численность населения

Раздел III. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация поставленных задач подпрограммы "Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества" позволит достичь следующих результатов:

- увеличить до 39 ООО число зарегистрированных пользователей библиотек (до 35% долю зарегистрированных пользователей от общей численности населения муниципального образования город Новый Уренгой) к концу 2020 года;

- сохранить количество документов, выданных из фонда библиотек на одного зарегистрированного пользователя библиотек, в течение периода реализации муниципальной программы на уровне 18 единиц;

- сохранить долю экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда к концу 2020 года на уровне 30%;

- увеличить до 41 000 ежегодную численность посетителей музея ИЗО (до 36% долю посетителей от общей численности населения муниципального образования город Новый Уренгой) к концу 2020 года;

- увеличить до 80% по отношению к 2014 году долю выпускников, окончивших обучение на "отлично" и "хорошо", от общего количества выпускников к концу 2020 года;

- увеличить до 1 300 человек число участников конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня (до 50% долю победителей от общего количества участников) к концу 2020 года;

- увеличить до 71 единицы количество постоянно действующих клубных формирований к концу 2020 года;

- увеличить число участников клубных формирований к концу 2020 года до 1 160 участников;

- увеличить до 37% долю призеров в общей численности участников конкурсов и фестивалей различной степени - представителей города Новый Уренгой, к концу 2020 года;

- увеличить до 376% удельный вес населения, посещающего культурно-досуговые мероприятия, к концу 2020 года (рассчитывается с 2017 года).

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и творчества"

Паспорт обеспечивающей подпрограммы

Ответственный исполнитель		Управление культуры Администрации города Новый Уренгой
Соисполнители подпрограммы		Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой
Цель подпрограммы		Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Задачи подпрограммы		Отсутствуют
Этапы и сроки реализации подпрограммы		I этап - 2014 - 2016 годы; II этап - 2017 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы		1. Рейтинговая оценка качества финансового менеджмента. 2. Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых.
Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации подпрограммы)		Всего на реализацию мероприятий подпрограммы потребуется 485 439,00 тыс. рублей, в том числе: по годам реализации: 2014 год - 68 157,00 тыс. рублей, 2015 год - 68 611,00 тыс. рублей, 2016 год - 68 419,00 тыс. рублей, 2017 год - 70 063,00 тыс. рублей, 2018 год - 70 063,00 тыс. рублей, 2019 год - 70 063,00 тыс. рублей, 2020 год - 70 063,00 тыс. рублей; по источникам финансирования: - средства местного бюджета: 2014 год - 68 157,00 тыс. рублей, 2015 год - 68 611,00 тыс. рублей, 2016 год - 68 419,00 тыс. рублей, 2017 год - 70 063,00 тыс. рублей, 2018 год - 70 063,00 тыс. рублей, 2019 год - 70 063,00 тыс. рублей, 2020 год - 70 063,00 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит: - увеличить до 4,8 баллов рейтинговую оценку качества финансового менеджмента к концу 2020 года; - сохранить в течение периода реализации муниципальной программы долю выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых на уровне 100%.

Раздел I. Характеристика текущего состояния культуры и творчества

Управление культуры Администрации города Новый Уренгой (далее - УК) осуществляет свою деятельность на основании Положения об Управлении культуры, утвержденного решением Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 24.06.2011 N 113, и является ответственным исполнителем муниципальной программы.

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры" (далее - МКУ ЦБ МУК) создано на основании постановления Администрации города Новый Уренгой от 19.11.2012 N 351 "О создании муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры" и осуществляет свою деятельность на основании Устава МКУ ЦБ МУК, утвержденного приказом УК от 19.11.2012 N 138-осн. Целью деятельности МКУ ЦБ МУК является обеспечение финансово-хозяйственной деятельности УК и подведомственных ему учреждений.

Укомплектованность кадрового состава за 2012 год УК и МКУ ЦБ МУК составила 83,0% и 84,0% соответственно. В последующий период 2014 - 2020 годов планируется увеличение процента укомплектованности кадрами за счет привлечения новых сотрудников в данные учреждения.

Раздел II. Перечень мероприятий и целевых индикаторов обеспечивающей подпрограммы

Финансирование обеспечивающей подпрограммы направлено на формирование полной и достоверной информации о финансовых результатах деятельности, обеспечение деятельности аппарата УК и МКУ ЦБ МУК.

Показатели эффективности реализации цели обеспечивающей подпрограммы - кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, представлены в таблице 1.

Методика расчета показателей эффективности обеспечивающей подпрограммы

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Исходные данные для расчета значений показателя (цели, задачи)
				обозначение переменной	наименование переменной	источник исходных данных
1	2	3	4	5	6	7
1.	Рейтинговая оценка качества финансового менеджмента	До 2017 года:				Оценка качества, проведенная согласно постановлению Администрации города Новый Уренгой от 12.03.2013 N 67
		%		ОК	Оценка качества финансового менеджмента
				Ср.Б.	Средний балл
					Сумма всех баллов
					Количество всех баллов
				5	Наивысший балл по показателям
		С 2017 года:
		Балл		R	Рейтинговая оценка Главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) за качество финансового менеджмента
				Q	Уровень качества финансового менеджмента
				Кфм	Суммарная оценка качества финансового менеджмента ГРБС
				Мах	Максимально возможная оценка, которую может получить ГРБС за качество финансового менеджмента исходя из применимости показателей
				Rmax	Максимальная рейтинговая оценка, которая может быть получена ГРБС за качество финансового менеджмента, равна 5 баллам
2.	Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых	%		Дв	Доля выполненных мероприятий	Статистические отчеты учреждений культуры
				Чв	Число выполненных мероприятий
				Чп	Число планируемых мероприятий

Реализация обеспечивающей подпрограммы позволит осуществлять выплату заработной платы и социальных гарантий, оплату льготного проезда и командировочных расходов, другие выплаты сотрудникам УК и МКУ ЦБ МУК, а также осуществлять расходы, связанные с текущим обеспечением деятельности данных учреждений.

Перечень мероприятий и целевых индикаторов обеспечивающей подпрограммы представлен в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.

Раздел III. Ожидаемые результаты реализации обеспечивающей подпрограммы

Реализация обеспечивающей подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- увеличить до 4,8 баллов рейтинговую оценку качества финансового менеджмента к концу 2020 года;

- сохранить в течение периода реализации муниципальной программы долю выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых на уровне 100%.

Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры и творчества"

Перечень
мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие культуры и творчества" на 2014 - 2016 годы (I этап реализации)

N п/п	Код бюджетной классификации			Наименование муниципальной программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели эффективности (результативности)	Исполнитель (соисполнитель)	Единица измерения	Источник финансирования	Базовое значение для показателей	Периоды этапа реализации муниципальной программы I этап
									2014 год	2015 год	2016 год
	ГРБС	РзПр	ЦСР
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель муниципальной программы: Формирование единого культурного пространства
				Показатель эффективности 1. Число / процент выполнения нормативной потребности в учащихся 1 - 8 классов муниципальных общеобразовательных организаций, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях культуры, от общего числа учащихся 1 - 8 классов		Чел. / %		1 380/ 114	1 380/ 113	1 380 / 111	1 380/ 106
				Показатель эффективности 2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей города Новый Уренгой (от 6 до 17 лет) (до 2016 года: от 6 до 18 лет)		%		23,4	23,5	12,3	8,0
				Показатель эффективности 3. Удовлетворенность населения услугами в области культуры и творчества		%		85	85	86	87
				Показатель эффективности 4. Уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями культуры от нормативной потребности:
				- клубами и учреждениями клубного типа		%		30	20	20	57,9
				- библиотеками		%		83	83	83	90,9
1.				Подпрограмма "Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества"
	Цель подпрограммы: Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, сохранение культурного наследия, доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам
				Задача 1: Развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения
				Показатель эффективности 1.1. Число / доля населения - зарегистрированных пользователей библиотек от общего количества населения		Чел. / %		27 877/25	27 900/24	28 000/23	31 000/28
				Показатель эффективности 1.2. Количество документов, выданных из фонда библиотек, на одного зарегистрированного пользователя		Ед.		18	18	18	18
	957	0801	10.1.5144	Мероприятие 1.1: Комплектование библиотечных фондов	Управление культуры Администрации города Новый Уренгой (далее - УК), Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Коротчаево, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Лимбяяха	Тыс. рублей	Федеральный бюджет	-	0,00	36,00	-
	957	0801	10.1.01. 51440					-	-	-	34,00
	957	0801	10.1.7112			Тыс. рублей	Окружной бюджет	-	700,00	350,00	-
	957	0801	10.1.01. 71120					-	-	-	450,00
	957	0801	10.1.1317			Тыс. рублей	Местный бюджет	-	400,00	400,00	-
	957	0801	10.1.01. S1120					-	-	-	400,00
				Показатель результативности 1.1.1. Количество экземпляров библиотечного фонда, всего		Ед.		245 595	248 000	249 000	250 000
				Показатель результативности 1.1.2. Количество экземпляров новых поступлений на 1 000 жителей		Ед.		96,8	53,0	32,2	32,0
				Показатель результативности 1.1.3. Количество подписных изданий		Ед.		190	250	250	250
	957	0801	10.1.1318	Мероприятие 1.2: Автоматизация информационно-библиотечного обслуживания	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет	-	28,00	30,00	-
	957	0801	10.1.01. 81000					-	-	-	35,00
				Показатель результативности 1.2.1. Доля хранения библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог		%		91,7	100	100	100
				Показатель результативности 1.2.2. Количество автоматизированных рабочих мест для читателей		Ед.		30	30	48	48 -
				Показатель результативности 1.2.3. Количество годовых пакетов обновлений		Ед.		1	1	1	1
	957	0801	10.1.1318	Мероприятие 1.3: Информационное обеспечение деятельности библиотек, ведение сайта nurcbs.ru	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет		78,00	0,00	0,00
				Показатель результативности 1.3.1. Количество опубликованных статей на сайте		Ед.		36	36	40	40
	957	0801	10.1.1318	Мероприятие 1.4: Укрепление материально-технической базы библиотек	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет	-	160,00	321,00	-
	957	080]	10.1.01. 81000					-	-	-	121,00
				Показатель результативности 1.4.1. Количество приобретенных (обновленных) лицензионных программных продуктов		Ед.		2	2	5	5
				Показатель результативности 1.4.2. Количество приобретенного библиотечного оборудования		Ед.			0	0	0
	957	0801	10.1.1313	Мероприятие 1.5: Оказание услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет	-	40 785,00	38 739,00	-
	957	0801	10.1.01. 81000								38 973,00
				Показатель результативности 1.5.3. Уровень соотношения средней заработной платы работников библиотек и средней заработной платы в автономном округе		%		55,2	64,9	69,3	70,8
				Показатель результативности 1.5.2. Количество организованных книжных выставок		Ед.		340	300	300	300
	920	0801	10.1.1213	Мероприятие 1.6: Содержание объектов библиотек	УК, Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой (далее - ДГХ)	Тыс. рублей	Местный бюджет	-	4 428,00	4 596,00	-
	920	0801	10.1.01. 12000								4 773,00
				Показатель результативности 1.6.1. Площадь помещений		М.кв.		2 587,7	2 587.7	2511.6	2 544,4
	957	0801	10.1.1303	Мероприятие 1.7: Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников библиотек в льготный отпуск	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет	-	-	1 190,00	-
	957	0801	10.1.01. 81000								1 554,00
				Показатель результативности 1.7.1. Количество работников библиотек, получивших оплату проезда к месту отдыха и обратно в льготный отпуск		Чел.				22	31
				Итого по задаче 1		Тыс. рублей	Федеральный бюджет		0,00	36,00	34,00
						Тыс. рублей	Окружной бюджет	-	700,00	350,00	450,00
						Тыс. рублей	Местный бюджет	-	45 879,00	45 276,00	45 856,00
				Задача 2: Обеспечение доступности музейных фондов для населения
				Показатель эффективности 2.1. Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда		%		24	30	30	30
				Показатель эффективности 2.2. Количество/доля населения посетителей музея ИЗО от общего количества населения		Чел. / %		14 721 / 13	14 725 / 13	14 725/ 12	38 000/34
	957	0801	10.1.1319	Мероприятие 2.1: Комплектование музейного фонда	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет	-	100,00	100,00	-
	957	0801	10.1.02. 81000					-	-	-	100,00
				Показатель результативности 2.1.1. Количество единиц хранения музейного фонда		Ед.		2 297	2 390	2 910	3 100
				Показатель результативности 2.1.2. Количество приобретенных музейных предметов		Ед.		6	10	2	1
	957	0801	10.1.7112	Мероприятие 2.2: Внедрение информационных технологий в практическую деятельность музея ИЗО: оцифровка музейных предметов, ведение электронного каталога, создание сайта	УК	Тыс. рублей	Окружной бюджет		0,00	150,00	0,00
				Показатель результативности 2.2.1. Доля оцифрованных музейных предметов от общего количества музейных предметов		%		30	50	70	80
				Показатель результативности 2.2.2. Доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог		%		100,0	100,0	100,0	100,0
				Показатель результативности 2.2.3. Количество посещений сайта		Ед.				1 000	2 000
	957	0801	10.1.1320	Мероприятие 2.3: Укрепление материально-технической базы музея ИЗО	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет	-	8,00	35,00	-
	957	0801	10.1.02. SI 120					-	-	-	35,00
				Показатель результативности 2.3.1. Количество приобретенных (обновленных) лицензионных программных продуктов		Ед.		1	1	1	1
				Показатель результативности 2.3.2. Количество приобретенного оборудования		Комплект					1
	957	0801	10.1.7112	Мероприятие 2.4: Поддержка выставочных музейных проектов	УК	Тыс. рублей	Окружной бюджет		50,00	0,00	0,00
				Показатель результативности 2.4.1. Количество работ художников округа, экспонируемых на выставке		Ед.			50
				Показатель результативности 2.4.2. Количество посетителей выставки		Чел.			500
	957	0801	10.1.1314	Мероприятие 2.5: Оказание услуги по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет	-	7 826,00	8 060,00	-
	957	0801	10.1.02. 81000								8 056,00
				Показатель результативности 2.5.1. Уровень соотношения средней заработной платы работников музея ИЗО и средней заработной платы в автономном округе		%		60,0	64,9	69,3	70,8
				Показатель результативности 2.5.2. Количество экспозиций и выставок		Ед.		18	18	18	26
	920	0801	10.1.1214	Мероприятие 2.6: Содержание объектов музея ИЗО	УК, дгх	Тыс. рублей	Местный бюджет	-	513,00	615,00	-
	920	0801	10.1.02. 12000						-	-	596,00
				Показатель результативности 2.6.1. Площадь помещений		М.кв.		311,7	311,7	311,7	311,7
	957	0801	10.1.1303	Мероприятие 2.7: Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников музея ИЗО в льготный отпуск	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет	-	-	316,00	-
	957	0801	10.1.02. 81000							~	30,00
				Показатель результативности 2.7.1. Количество работников музея ИЗО, получивших оплату проезда к месту отдыха и обратно в льготный отпуск		Чел.				5	3
				Итого по задаче 2		Тыс. рублей	Окружной бюджет		50,00	150,00	0,00
						Тыс. рублей	Местный бюджет		8 447,00	9 126,00	8 817,00
				Задача 3: Повышение качества образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований
				Показатель эффективности 3.1. Доля выпускников, окончивших обучение на "отлично" и "хорошо", от общего количества выпускников		%		89	75	80	80
				Показатель эффективности 3.2. Число участников конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня / доля победителей от общего количества участников		Чел. / %		457/48,4	459/48,9	460 / 49,0	1 100/50
	957	0702	10.1.1311	Мероприятие 3.1: Проведение конкурсов детского творчества	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет	-	95,00	91,00
	957	0702	10.1.03. 81000					-	-	-	91,00
				Показатель результативности 3.1.1. Количество проведённых конкурсов детского творчества		Ед.		2	2	2	2
				Показатель результативности 3.1.2. Число участников / доля победителей конкурсов		Чел. / %		565 /50	710/50	310/50	720 / 50
	957	0702	10.1.1311	Мероприятие 3.2: Организация и проведение городского конкурса педагогического мастерства	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет	-	80,00	0,00	_
	957	0702	10.1.03. 81000								126,00
				Показатель результативности 3.2.1. Доля участников конкурса от общего числа педагогических работников организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства		%		14	15		16
	957	0702	10.1.1311	Мероприятие 3.3: Организация курсов повышения квалификации педагогических работников организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет	-	168,00	252,00	-
	957	0702	10.1.03. 81000								126,00
				Показатель результативности 3.3.1. Количество педагогических работников, повысивших квалификацию		Чел.			30	36	18
				Показатель результативности 3.3.2. Удельный вес педагогических работников, повысивших квалификацию 1 раз в 3 года		%			100	100	100
	957	0702	10.1.5014	Мероприятие 3.4: Оказание поддержки Центру для одаренных детей	УК	Тыс. рублей	Федеральный бюджет		335,00	0,00	0,00
	957	0801	10.1.7113			Тыс. рублей	Окружной бюджет	-	350,00	1 000,00	0,00
				Показатель Результативности 3.4.1. Количество приобретенного оборудования и предметов мебели		Ед.			15	132	0
	957	0702	10.1.1306	Мероприятие 3.5: Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ (МБУ ДО ДШИ им. СВ. Рахманинова)	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет	-	58 828,00	59 457,00	-
	957	0702	10.1.03. 81000								68 204,00
				Показатель результативности 3.5.1. Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников МБУ ДО ДШИ им. СВ. Рахманинова и средней заработной платы в автономном округе		%		43,1	62,0	75,0	90,0
				Показатель результативности 3.5.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)		Не более, %		2,8	5,0	5,0	5,0
	957	0702	10.1.1306	Мероприятие 3.6: Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ (МБУ ДО ДШИ N 2)	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет	-	41 303,00	39 904,00	-
	957	0702	10.1.03. 81000								44 477,00
				Показатель результативности 3.6.1. Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников МБУ ДО ДШИ N 2 и средней заработной платы в автономном округе		%		43,0	62,0	75,0	90,0
				Показатель результативности 3.6.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)		Не более, %		4,9	5,0	5,0	5,0
	957	0702	10.1.1306	Мероприятие 3.7: Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ (МБУ ДО ДШИ N 3)	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет	-	16 957,00	16 207,00	-
	957	0702	10.1.03. 81000								25 799,00
				Показатель результативности 3.7.1. Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников МБУ ДО ДШИ N 3 и средней заработной платы в автономном округе		%		39,5	62,0	75,0	90,0
				Показатель результативности 3.7.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)		Не более, %		0,0	5,0	5,0	5,0
	957	0702	10.1.1306	Мероприятие 3.8: Оказание услуги по организации предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях (МБОУ ДОД ДШИ N 4)	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет		10 348,00	10 944,00
				Показатель результативности 3.8.1. Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников МБОУ ДОД ДШИ N 4 и средней заработной платы в автономном округе		%		38,3	62,0	75,0
				Показатель результативности 3.8.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)		Не более, %		1,1	5,0	5,0
	957	0702	10.1.1306	Мероприятие 3.9: Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ (МБУ ДО ДХШ)	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет	-	10 421,00	11 596,00	-
	957	0702	10.1.03. 81000								11 442,00
				Показатель результативности 3.9.1. Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников МБУ ДО ДХШ и средней заработной платы в автономном округе		%		50,7	62,0	75,0	90,0
				Показатель результативности 3.9.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)		Не более, %		0,0	5,0	5,0	5,0
	920	0702	10.1.1206	Мероприятие 3.10: Содержание объектов организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства	УК, ДГХ	Тыс. рублей	Местный бюджет	-	9 249,00	9 448,00	-
	920	0702	10.1.03. 12000								10 564,00
				Показатель результативности 3.10.1. Площадь помещений		М.кв.		10 813,2	10 813,2	10 813,2	10 813,2
	957	0702	10.1.1303	Мероприятие 3.11: Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства в льготный отпуск	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет	-	-	4 016,00	-
	957	0702	10.1.03. 81000						-		2 222,00
				Показатель результативности 3.11.1. Количество работников организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства, получивших оплату проезда к месту отдыха и обратно в льготный отпуск		Чел.				90	87
	957	0702	10.1.5014	Мероприятие 3.12: Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций	УК	Тыс. рублей	Федеральный бюджет		0,00	1 551,00	0,00
	957	0702	10.1.1311			Тыс. рублей	Местный бюджет	-	0,00	47,00	0,00
				Показатель результативности 3.12.1. Количество приобретенного оборудования и предметов мебели		Ед.				4
				Итого по задаче 3		Тыс. рублей	Федеральный бюджет		335,00	1 551,00	0,00
						Тыс. рублей	Окружной бюджет	-	350,00	1 000,00	0,00
						Тыс. рублей	Местный бюджет	-	147 449,00	151 962,00	163 051,00
				Задача 4: Организация досуга населения в сфере культуры
				Показатель эффективности 4.1. Количество постоянно действующих клубных формирований		Ед.		68	55	60	70
				Показатель эффективности 4.2. Число участников в клубных формированиях		Чел.		1 103	940	961	1 151
				Показатель эффективности 4.3. Доля призеров от общего количества участников, представителей города Новый Уренгой, конкурсов и фестивалей различного уровня		%		34	35	35	35
	957	0801	10.1.04. 71130	Мероприятие 4.1: Поддержка и развитие потенциала творческих коллективов, исполнителей и одаренных детей	УК	Тыс. рублей	Окружной бюджет	-	0,00	0,00	1 000,00
	957	0801	10.1.04. SI 130			Тыс. рублей	Местный бюджет		~	-	30,00
	957	0801	10.1.1321					-	504,00	72,00	-
	957	0801	10.1.04. 81000								779,00
				Показатель результативности 4.1.1. Количество окружных конкурсов и фестивалей, в которых приняли участие коллективы и исполнители города Новый Уренгой		Ед.		2	3	0	3
				Показатель результативности 4.1.2. Количество городских конкурсов и фестивалей		Ед.		4	4	2	4
				Показатель результативности 4.1.3. Число участников / число призеров, представителей города Новый Уренгой		Чел./ Чел.		461 /159	381 /133	281/98	986 / 365
	957	0804	10.1.7174	Мероприятие 4.2: Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий	УК, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Коротчаево, Территориальное управление	Тыс. рублей	Окружной бюджет		2 182,00	0,00	0,00
	957	0801	10.1.1321			Тыс. рублей	Местный бюджет	-	1 837,00	13 245,00	-
	957	0801	10.1.04. 81000						-	-	820,00
	901	0801	10.1.8801					-	0,00	100,00	0,00
	957	0801	10.1.1421					-	20,00	1 620,00	-
	957	0801	10.1.7111	- организация и проведение Праздника народов Севера		Тыс. рублей	Окружной бюджет	-	500,00	421,00	-
	957	0801	10.1.04. 71110								84,00
	957	0801	10.1.04. SI 110		Администрации города Новый Уренгой района Лимбяяха, Администрация города Новый Уренгой	Тыс. рублей	Местный бюджет				122,00
				Показатель результативности 4.2.1. Количество организованных и проведенных культурно-массовых мероприятий, в том числе:		Ед.		49	37	45	40
				- мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни		Ед.		9	4	4	6
				Показатель результативности 4.2.2. Число посетителей мероприятий		Чел.		55 892	51 780	62 000	52 100
				Показатель результативности 4.2.3. Число зрителей и участников массовых культурно-досуговых мероприятий		Чел.		292 101	230 200	387 000	383 882
				Показатель результативности 4.2.4. Число зрителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых в рамках Праздника народов Севера		Чел.		5 000	5 100	5 100	7 000
	957	0801	10.1.1315	Мероприятие 4.3: Оказание услуги по показу концертов и концертных программ (МБУК ЦКС)	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет	-	109 527,00	108 669,00	-
	957	0801	10.1.04. 81000								121 554,00
				Показатель результативности 4.3.1. Уровень соотношения средней заработной платы работников МБУК ЦКС и средней заработной платы в автономном округе		%		49,5	64,9	69,3	70,8
				Показатель результативности 4.3.2. Количество мероприятий, проведенных в рамках муниципального задания		Ед.		142	142	142	142
	920	0801	10.1.1215	Мероприятие 4.4: Содержание объекта МБУК ЦКС	УК, дгх	Тыс. рублей	Местный бюджет	-	8 275,00	25 839,00	-
	920	0801	10.1.04. 12000					-	-	-	27 326,00
				Показатель результативности 4.4.1. Площадь помещений		М.кв.		4 556,3	4 556,3	6 546,75	6 546,75
	957	0801	10.1.1415	Мероприятие 4.5: Оказание услуги по показу концертов и концертных программ (МАУК ЦКиД "Магистраль")	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет	-	57 474,00	52 634,00	-
	957	0801	10.1.04. 81000								51 150,00
				Показатель результативности 4.5.1. Уровень соотношения средней заработной платы работников МАУК ЦКиД "Магистраль" и средней заработной платы в автономном округе		%		51,8	64,9	69,3	70,8
				Показатель результативности 4.5.2. Количество мероприятий, проведенных в рамках муниципального задания		Ед.		171	160	160	160
	957	0801	10.1.1303	Мероприятие 4.6: Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников МБУК ЦКС в льготный отпуск	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет	-	-	3 420,00	-
	957	0801	10.1.04. 81000								3 626,00
				Показатель результативности 4.6.1. Количество работников МБУК ЦКС, получивших оплату проезда к месту отдыха и обратно в льготный отпуск		Чел.		-	-	76	84
	957	0801	10.1.1403	Мероприятие 4.7: Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников МАУК ЦКиД "Магистраль" в льготный отпуск	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет	-	-	1 428,00	-
	957	0801	10.1.04. 81000								1 750,00
				Показатель результативности 4.7.1. Количество работников МАУК ЦКиД "Магистраль", получивших оплату проезда к месту отдыха и обратно в льготный отпуск		Чел.				25	37
				Итого по задаче 4		Тыс. рублей	Окружной бюджет	-	2 682,00	421,00	1 084,00
						Тыс. рублей	Местный бюджет	-	177 637,00	207 027,00	207 157,00
				Итого по подпрограмме 1:		Тыс. рублей	Федеральный бюджет		335,00	1 587,00	34,00
						Тыс. рублей	Окружной бюджет		3 782,00	1 921,00	1 534,00
						Тыс. рублей	Местный бюджет		379 412,00	413 391,00	424 881,00
2.				Обеспечивающая подпрограмма
	Цель подпрограммы: Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
				Показатель эффективности 1. Рейтинговая оценка качества финансового менеджмента		%		93,0	94,0	95,0	95,0
				Показатель эффективности 2. Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых		%			100,0	100,0	100,0
	957	0804	10.2.1104	Мероприятие 1.1: Обеспечение деятельности ответственного исполнителя - УК	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет	-	17 614,00	19 036,00	-
	957	0804	10.2.01. 11040								18 102,00
				Показатель результативности 1.1.1. Доля муниципальных служащих в общей численности сотрудников УК		%		90,0	90,9	90,9	90,9
				Показатель результативности 1.1.2. Укомплектованность кадрового состава		%		83,0	92,0	100,0	100,0
	957	1006	10.2.1104	Мероприятие 1.2: Социальные гарантии ответственного исполнителя - УК	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет	-	6 786,00	5 127,00	-
	957	1006	10.2.01. 11040								6 186,00
				Показатель результативности 1.2.1. Количество получателей социальных гарантий		Чел.		10	11	12	11
	957	0804	10.2.1219	Мероприятие 1.3: Обеспечение деятельности и социальные гарантии работникам МКУ ЦБ МУК	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет	-	43 757,00	44 448,00	-
	957	0804	10.2.01. 12000								43 860,00
				Показатель результативности 1.3.1. Укомплектованность кадрового состава		%		84,00	90,00	100,00	100,00
				Показатель результативности 1.3.2. Уровень соотношения средней		%		81,50	93,40	93,40	93,40
				заработной платы работников учреждения и средней заработной платы в автономном округе
	920	0804	10.2.01. 12000	Мероприятие 1.4: Содержание помещений УК и МКУ ЦБ МУК	УК, дгх	Тыс. рублей	Местный бюджет		0,00	0,00	271,00
				Показатель результативности 1.4.1. Площадь помещений		М.кв.					279,5
				Итого по подпрограмме 2:		Тыс. рублей	Местный бюджет	-	68 157,00	68 611,00	68 419,00
Итого по муниципальной программе:						Тыс. рублей	Федеральный бюджет		335,00	1 587,00	34,00
						Тыс. рублей	Окружной бюджет	-	3 782,00	1 921,00	1 534,00
						Тыс. рублей	Местный бюджет	-	447 569,00	482 002,00	493 300,00

Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры и творчества"

Перечень
мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие культуры и творчества" на 2017 - 2020 годы (II этап реализации)

N п/п	Код бюджетной классификации			Наименование муниципальной программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели эффективности (результативности)	Исполнитель (соисполнитель)	Единица измерения	Источник финансирования	Базовое значение для показателей (2012 год)	Периоды этапа реализации муниципальной программы
									II этап
									2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	ГРБС	РзПр	ЦСР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель (муниципальной программы): Формирование единого культурного пространства
				Показатель эффективности 1. Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся 1 - 8 классов		%		13,7	12	12	12	12
				Показатель эффективности 2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей города Новый Уренгой (от 6 до 17 лет)		%			8,0	8,0	9,0	9,0
				Показатель эффективности 3. Удовлетворенность населения услугами в области культуры и творчества		%		85	90	90	90	90
				Показатель эффективности 4. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
				- клубами и учреждениями клубного типа		%		30	500	500	500	500
				- библиотеками		%		83	125	125	125	125
				- музеями		%		-	100	100	100	100
				- театрами		%		-	100	100	100	100
				- кинозалами		%		-	150	150	150	150
				Показатель эффективности 5. Число посещений учреждений культуры в расчете на одного жителя		Посещений на 1 жителя		4,11	5,81	5.86	5,87	5,89
				Показатель эффективности 6. Доля учреждений культуры, имеющих свой информационный портал, в общем количестве учреждений культуры		%		10	100	100	100	100
1.				Подпрограмма "Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества"
	Цель подпрограммы: Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, сохранение культурного наследия, доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам
				Задача 1: Развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения
				Показатель эффективности 1.1. Число / доля населения - зарегистрированных пользователей библиотек от общего количества населения		Чел. / %		27 877/25	39 000/35	39 000/35	39 000/35	39 000/35
				Показатель эффективности 1.2. Количество документов, выданных из фонда библиотек, на одного зарегистрированного пользователя		Ед.		18	18	18	18	18
	957	0801	10.1.01 71642	Мероприятие 1.1: Комплектование библиотечных фондов	УК, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Коротчаево, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Лимбяяха	Тыс. рублей	Окружной бюджет	-	400,00	400,00	400,00	400,00
	957	0801	10.1.01 SI 642			Тыс. рублей	Местный бюджет		400,00	400,00	400,00	400,00
				Показатель результативности 1.1.1. Количество экземпляров библиотечного фонда, всего		Ед.		245 595	251 000	252 000	253 000	254 000
				Показатель результативности 1.1.2. Количество экземпляров новых поступлений на 1 000 жителей		Ед.		96,8	32,0	32,0	32,0	32,0
				Показатель результативности 1.1.3. Количество подписных изданий		Ед.		190	324	324	324	324
				Показатель результативности 1.1.4. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)		Посещений		1,4	1,8	1,8	1,8	1,8
	957	0801	10.1.01.81000	Мероприятие 1.2: Автоматизация информационно-библиотечного обслуживания	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет		35,00	35,00	35,00	35,00
				Показатель результативности 1.2.1. Доля хранения библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог		%		91,7	100	100	100	100
				Показатель результативности 1.2.2. Количество автоматизированных рабочих мест для читателей		Ед.		30	48	48	48	48
				Показатель результативности 1.2.3. Количество годовых пакетов обновлений		Ед.		1	1	1	1	1
				Мероприятие 1.3: Информационное обеспечение деятельности библиотек, ведение сайта nurcbs.ru	УК	Тыс. рублей
				Показатель результативности 1.3.1. Количество опубликованных статей на сайте		Ед.		36	43	44	45	46
	957	0801	10.1.01. 81000	Мероприятие 1.4: Укрепление материально-технической базы библиотек	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет		121,00	121,00	121,00	121,00
				Показатель результативности 1.4.1. Количество приобретенных (обновленных) лицензионных программных продуктов		Ед.		2	4	4	4	4
				Показатель результативности 1.4.2. Количество приобретенного библиотечного оборудования		Ед.			0	1	1	1
	957	0801	10.1.01. 81000	Мероприятие 1.5: Оказание услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет		41 443,00	41 443,00	59 173,00	59 173,00
				Показатель результативности 1.5.1. Уровень соотношения средней заработной платы работников библиотек и средней заработной платы в автономном округе		%		55,2	90	100	100	100
				Показатель результативности 1.5.2. Количество организованных книжных выставок		Ед.		340	300	300	300	300
	920	0801	10.1.01. 12000	Мероприятие 1.6: Содержание объектов библиотек	УК, дгх	Тыс. рублей	Местный бюджет		5 211,00	5 211,00	5 211,00	5 211,00
				Показатель результативности 1.6.1. Площадь помещений		М.кв.		2 587,7	2 810,4	2 810,4	2 810,4	2 810,4
	957	0801	10.1.01. 81000	Мероприятие 1.7: Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников библиотек в льготный отпуск	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет		693,00	693,00	693,00	693,00
				Показатель результативности 1.7.1. Количество работников библиотек, получивших оплату проезда к месту отдыха и обратно в льготный отпуск		Чел.			23	23	23	23
	957	0801	10.1.01. 81000	Мероприятие 1.8: Организация курсов повышения квалификации работников библиотек	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет		70,00	70,00	70,00	70,00
				Показатель Результативности 1.8.1. Количество работников библиотек, повысивших квалификацию		Чел.			10	10	10	10
				Итого по задаче 1		Тыс. рублей	Окружной бюджет	-	400,00	400,00	400,00	400,00
						Тыс. рублей	Местный бюджет	-	47 973,00	47 973,00	65 703,00	65 703,00
				Задача 2: Обеспечение доступности музейных фондов для населения
				Показатель эффективности 2.1. Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда		%		24	30	30	30	30
				Показатель эффективности 2.2. Количество/доля населения - посетителей музея ИЗО от общего количества населения		Чел./%		14721 / 13	41 000/36	41 000/36	41 000/36	41 000/36
	957	0801	10.1.02. 81000	Мероприятие 2.1: Комплектование музейного фонда	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет		100,00	100,00	100,00	100,00
				Показатель результативности 2.1.1. Количество единиц хранения музейного фонда		Ед.		2 297	3 150	3 180	3 200	3 220
				Показатель результативности 2.1.2. Количество приобретенных музейных предметов		Ед.		6	1	10	10	10
				Показатель результативности 2.1.3. Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год)		Посещений		0,1	0,4	0,4	0,4	0,4
				Мероприятие 2.2: Внедрение информационных технологий в практическую деятельность музея ИЗО: оцифровка музейных предметов, ведение электронного каталога, создание сайта	УК	Тыс. рублей
				Показатель результативности 2.2.1. Доля оцифрованных музейных предметов от общего количества музейных предметов		%		30	90	100	100	100
				Показатель результативности 2.2.2. Доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог		%		100	100	100	100	100
				Показатель результативности 2.2.3. Количество посещений сайта		Ед.			19 800	19 800	19 900	19 900
	957	0801	10.1.02. SI 642	Мероприятие 2.3: Укрепление материально-технической базы музея ИЗО	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет		35,00	35,00	35,00	35,00
				Показатель результативности 2.3.1. Количество приобретенных (обновленных) лицензионных программных продуктов		Ед.		1	1	1	1	1
	957	0801	10.1.02. 81000	Мероприятие 2.4: Оказание услуги по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет		8 136,00	8 136,00	11 129,00	11 129,00
				Показатель результативности 2.4.1. Уровень соотношения средней заработной платы работников музея ИЗО и средней заработной платы в автономном округе		%		60,0	90	100	100	100
				Показатель результативности 2.4.2. Количество экспозиций и выставок		Ед.		18	28	30	30	30
	920	0801	10.1.02. 12000	Мероприятие 2.5: Содержание объектов музея ИЗО	УК, дгх	Тыс. рублей	Местный бюджет		670,00	670,00	670,00	670,00
				Показатель результативности 2.5.1. Площадь помещений		М.кв.		311,7	311,7	311,7	311,7	311,7
	957	0801	10.1.02. 81000	Мероприятие 2.6: Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников музея ИЗО в льготный отпуск	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет		321,00	321,00	321,00	321,00
				Показатель результативности 2.6.1. Количество работников музея ИЗО, получивших оплату проезда к месту отдыха и обратно в льготный отпуск		Чел.			9	9	9	9
	957	0801	10.1.02. 81000	Мероприятие 2.7: Организация курсов повышения квалификации работников музея ИЗО	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет		14,00	14,00	14,00	14,00
				Показатель результативности 2.7.1. Количество работников музея ИЗО, повысивших квалификацию		Чел.			2	2	2	2
				Итого по задаче 2		Тыс. рублей	Местный бюджет	-	9 276,00	9 276,00	12 269,00	12 269,00
				Задача 3: Повышение качества образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований
				Показатель эффективности 3.1. Доля выпускников, окончивших обучение на "отлично" и "хорошо", от общего количества выпускников		%		89	80	80	80	80
				Показатель эффективности 3.2. Число участников конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня / доля победителей от общего количества участников		Чел. / %		457/48,4	1 200 / 50	1 300 / 50	1 300 / 50	1 300/ 50
	957	0703	10.1.03. 81000	Мероприятие 3.1: Проведение конкурсов детского творчества	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет		91,00	91,00	91,00	91,00
				Показатель результативности 3.1.1. Количество проведённых конкурсов детского творчества		Ед.		2	2	2	2	2
				Показатель результативности 3.1.2. Число участников / доля победителей конкурсов		Чел. / %		565 /50	320/50	730/50	330/50	740 / 50
	957	0703	10.1.03. 81000	Мероприятие 3.2: Организация и проведение городского конкурса педагогического мастерства	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет		0,00	80,00	0,00	80,00
				Показатель результативности 3.2.1. Доля участников конкурса от общего числа педагогических работников организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства		%		14	-	17	-	18
	957	0703	10.1.03. 81000	Мероприятие 3.3: Организация курсов повышения квалификации педагогических работников организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет		252,00	172,00	252,00	172,00
				Показатель результативности 3.3.1. Количество педагогических работников, повысивших квалификацию		Чел.			34	34	34	34
				Показатель результативности 3.3.2. Удельный вес педагогических работников, повысивших квалификацию 1 раз в 3 года		%			100	100	100	100
				Мероприятие 3.4*: Оказание поддержки Центру для одаренных детей	УК	Тыс. рублей			0,00	0,00	0,00	0,00
				Показатель результативности 3.4.1. Количество приобретенного оборудования и предметов мебели		Ед.			15	15	15	15
	957	0703	10.1.03. 81000	Мероприятие 3.5: Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ (МБУ ДО ДШИ им. СВ. Рахманинова)	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет		67 521,00	75 376,00	75 389,00	75 389,00
				Показатель результативности 3.5.1. Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников МБУ ДО ДШИ им. СВ. Рахманинова и средней заработной платы в автономном округе		%		43,1	95	100	100	100
				Показатель результативности 3.5.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)		Не более, %		2,8	5,0	5,0	5,0	5,0
	957	0703	10.1.03. 81000	Мероприятие 3.6: Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ (МБУ ДО ДШИ N 2)	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет		45 064,00	50 311,00	50 311,00	50 311,00
				Показатель результативности 3.6.1. Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников МБУ ДО ДШИ N 2 и средней заработной платы в автономном округе		%		43,0	95	100	100	100
				Показатель результативности 3.6.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)		Не более. %		4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
	957	0703	10.1.03. 81000	Мероприятие 3.7: Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ (МБУ ДО ДШИ N 3)	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет		27 707,00	31 738,00	31 738,00	31 738,00
				Показатель результативности 3.7.1. Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников МБУ ДО ДШИ N 3 и средней заработной платы в автономном округе		%		39,5	95	100	100	100
				Показатель результативности 3.7.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)		Не более, %		0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	957	0703	10.1.03. 81000	Мероприятие 3.8: Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ (МБУ ДО ДХШ)	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет		11 073,00	11 240,00	11 240,00	11240,00
				Показатель результативности 3.8.1. Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников МБУ ДО ДХШ и средней заработной платы в автономном округе		%		50,7	95	100	100	100
				Показатель результативности 3.8.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)		Не более, %		0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	920	0703	10.1.03. 12000	Мероприятие 3.9: Содержание объектов организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства	УК, дгх	Тыс. рублей	Местный бюджет		11 711,00	11 711,00	11 711,00	11 711,00
				Показатель результативности 3.9.1. Площадь помещений		М.кв.		10 813,2	10 813,2	10 813,2	10 813,2	10 813,2
	957	0703	10.1.03. 81000	Мероприятие 3.10: Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства в льготный отпуск	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет		3 084,00	3 084,00	3 084,00	3 084,00
				Показатель результативности 3.10.1. Количество работников организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства, получивших оплату проезда к месту отдыха и обратно в льготный отпуск		Чел.			100	100	100	100
				Мероприятие 3.11*: Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций	УК	Тыс. рублей			0,00	0,00	0,00	0,00
				Показатель результативности 3.11.1. Количество приобретенного оборудования и предметов мебели		Ед.			4	4	4	4
				Итого по задаче 3		Тыс. рублей	Местный бюджет		166 503,00	183 803,00	183 816,00	183 816,00
				Задача 4: Организация досуга населения в сфере культуры
				Показатель эффективности 4.1. Количество постоянно действующих клубных формирований		Ед.		68	70	70	71	71
				Показатель эффективности 4.2. Число участников в клубных формированиях		Чел.		1 103	1 151	1 151	1 160	1 160
				Показатель эффективности 4.3. Доля призеров от общего количества участников, представителей города Новый Уренгой, конкурсов и фестивалей различного уровня		%		34	36	36	37	37
				Показатель эффективности 4.4. Удельный вес населения, посещающего культурно-досуговые мероприятия		%		256	365	370	374	376
	957	0801	10.1.04. 81000	Мероприятие 4.1: Поддержка и развитие потенциала творческих коллективов, исполнителей и одаренных детей	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет		242,00	242,00	242,00	242,00
				Показатель результативности 4.1.1. Количество окружных конкурсов и фестивалей, в которых приняли участие коллективы и исполнители города Новый Уренгой		Ед.		2	2	2	2	2
				Показатель результативности 4.1.2. Количество городских конкурсов и фестивалей		Ед.		4	2		2
				Показатель результативности 4.1.3. Число участников / число призеров, представителей города Новый Уренгой		Чел./ Чел.		461 /159	420/ 137	650/ 159	420/ 137	650/ 159
	957	0801	10.1.04. 81000	Мероприятие 4.2: Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий	УК, Территориальное управление Администрации города Новый	Тыс. рублей	Местный бюджет		1411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00
	957	0801	10.1.04. 71664	- организация и проведение Праздника народов Севера		Тыс. рублей	Окружной бюджет	-	62,00	62,00	62,00	62,00
	957	0801	10.1.04. SI 664		Уренгой района Коротчаево, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Лимбяяха, Администрация города Новый Уренгой	Тыс. рублей	Местный бюджет		256,00	256,00	256,00	256,00
				Показатель результативности 4.2.1. Количество организованных и проведенных культурно-массовых мероприятий, в том числе:		Ед.		49	40	40	41	41
				- мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни		Ед.		9	6	6	6	6
				Показатель результативности 4.2.2. Число посетителей мероприятий		Чел.		55 892	56 000	56 500	57 000	57 500
				Показатель результативности 4.2.3. Число зрителей и участников массовых культурно-досуговых мероприятий		Чел.		292 101	412 957	418 641	423 161	425 417
				Показатель результативности 4.2.4. Прирост численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)		%		-23,2	3,1	1,4	1,1	0,5
				Показатель результативности 4.2.5. Число зрителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых в рамках Праздника народов Севера		Чел.		5 000	5 200	5 200	5 300	5 300
	957	0801	10.1.04. 81000	Мероприятие 4.3: Оказание услуги по показу концертов и концертных программ (МБУК ЦКС)	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет		116 193,00	117 525,00	126 145,00	126 145,00
				Показатель результативности 4.3.1. Уровень соотношения средней заработной платы работников МБУК ЦКС и средней заработной платы в автономном округе		%		49,5	90	100	100	100
				Показатель результативности 4.3.2. Количество мероприятий, проведенных в рамках муниципального задания		Ед.		142	148	148	148	148
				Показатель результативности 4.3.3. Прирост посещаемости театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)		%			4,0	4,2	4,2	4,2
				Показатель результативности 4.3.4. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек		Чел.		5,1	5,1	5,1	5,1	5,2
	920	0801	10.1.04. 12000	Мероприятие 4.4: Содержание объекта МБУК ЦКС	УК, дгх	Тыс. рублей	Местный бюджет		10 814,00	10 814,00	32 860,00	32 860,00
				Показатель результативности 4.4.1. Площадь помещений		М.кв.		4 556,3	6 546,75	6 546,75	6 546,75	6 546,75
	957	0801	10.1.04. 81000	Мероприятие 4.5: Оказание услуги по показу концертов и концертных программ (МАУК ЦКиД "Магистраль")	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет		52 160,00	52 160,00	74 689,00	74 689,00
				Показатель результативности 4.5.1. Уровень соотношения средней заработной платы работников МАУК ЦКиД "Магистраль" и средней заработной платы в автономном округе		%		51,8	90	100	100	100
				Показатель результативности 4.5.2. Количество мероприятий, проведенных в рамках муниципального задания		Ед.		171	130	130	130	130
				Показатель результативности 4.5.3. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек		Чел.		4.6	5,1	5.1	5,0	5,0
	957	0801	10.1.04. 81000	Мероприятие 4.6: Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников МБУК ЦКС в льготный отпуск	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет		2 226,00	2 226,00	2 226,00	2 226,00
				Показатель результативности 4.6.1. Количество работников МБУК ЦКС, получивших оплату проезда к месту отдыха и обратно в льготный отпуск		Чел.			66	66	66	66
	957	0801	10.1.04. 81000	Мероприятие 4.7: Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников МАУК ЦКиД "Магистраль" в льготный отпуск	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет		747,00	747,00	747,00	747,00
				Показатель результативности 4.7.1. Количество работников МАУК ЦКиД "Магистраль", получивших оплату проезда к месту отдыха и обратно в льготный отпуск		Чел.			23	23	23	23
	957	0801	10.1.04. 81000	Мероприятие 4.8: Организация курсов повышения квалификации работников учреждений клубного типа	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет		77,00	77,00	77,00	77,00
				Показатель результативности 4.8.1. Количество работников учреждений клубного типа, повысивших квалификацию		Чел.			11	11	11	11
				Мероприятие 4.9: Реконструкция объекта капитального строительства местного значения Культурно-досуговый центр в районе Лимбяяха	УК, МКУ "Дирекция капитального строительства и жилищной политики"	Тыс. рублей			0,00	0,00	0,00	0,00
				Показатель результативности 4.9.1. Наличие проектно-сметной документации		Да - 1/ нет - 0			1	1	1	1
				Итого по задаче 4		Тыс. рублей	Окружной бюджет		62,00	62,00	62,00	62,00
						Тыс. рублей	Местный бюджет		184 126,00	185 458,00	238 653,0С	238 653,00
				Итого по подпрограмме 1:		Тыс. рублей	Окружной бюджет		462,00	462,00	462,00	462,00
						Тыс. рублей	Местный бюджет	-	407 878,00	426 510,00	500 441,00	500 441,00
2.				Обеспечивающая подпрограмма
	Цель подпрограммы: Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
				Показатель эффективности 1. Рейтинговая оценка качества финансового менеджмента		Балл		4,6	4,6	4,7	4,7	4,8
				Показатель эффективности 2. Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых		%			100	100	100	100
	957	0804	10.2.01. 11040	Мероприятие 1.1: Обеспечение деятельности ответственного исполнителя - УК	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет		19 406,00	19 406,00	19 406,00	19 406,00
				Показатель результативности 1.1.1. Доля муниципальных служащих в общей численности сотрудников УК		%		90,0	90,9	90,9	90,9	90,9
				Показатель результативности 1.1.2. Укомплектованность кадрового состава		%		83,0	100	100	100	100
	957	1006	10.2.01. 11040	Мероприятие 1.2: Социальные гарантии ответственного исполнителя - УК	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет		6 695,00	6 695,00	6 695,00	6 695,00
				Показатель результативности 1.2.1. Количество получателей социальных гарантий		Чел.		10	11	11	11	11
	957	0804	10.2.01. 12000	Мероприятие 1.3: Обеспечение деятельности и социальные гарантии работникам МКУ ЦБ МУК	УК	Тыс. рублей	Местный бюджет		43 962,00	43 962,00	43 962,00	43 962,00
				Показатель результативности 1.3.1. Укомплектованность кадрового состава		%		84,00	100	100	100	100
				Показатель результативности 1.3.2. Уровень соотношения средней заработной платы работников учреждения и средней заработной платы в автономном округе		%		81,50	93,40	93,40	93,40	93,40
				Мероприятие 1.4: Содержание помещений УК и МКУ ЦБ МУК	УК, дгх	Тыс. рублей			0,00	0,00	0,00	0,00
				Показатель результативности 1.4.1. Площадь помещений		М.кв.			279,5	279,5	279,5	279,5
				Итого по подпрограмме 2:		Тыс. рублей	Местный бюджет		70 063,00	70 063,00	70 063,00	70 063,00
Итого по муниципальной программе:						Тыс. рублей	Окружной бюджет	-	462,00	462,00	462,00	462,00
						Тыс. рублей	Местный бюджет		477 941,00	496 573,00	570 504,00	570 504,00

* Мероприятие планируется реализовать при выделении финансовых средств

Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры и творчества"

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и творчества"

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подпрограмма "Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества"
1.	Развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения	Федеральный бюджет	0,00	36,00	34,00	0.00	0,00	0,00	0,00
		Окружной бюджет	700,00	350,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		Местный бюджет	45 879,00	45 276,00	45 856,00	47 973,00	47 973,00	65 703,00	65 703,00
2.	Обеспечение доступности музейных фондов для населения	Окружной бюджет	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Местный бюджет	8 447,00	9 126,00	8 817,00	9 276,00	9 276,00	12 269,00	12 269,00
3.	Повышение качества образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований	Федеральный бюджет	335,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Окружной бюджет	350,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Местный бюджет	147 449,00	151 962,00	163 051,00	166 503,00	183 803,00	183 816,00	183 816,00
4.	Организация досуга населения в сфере культуры	Окружной бюджет	2 682,00	421,00	1 084,00	62,00	62,00	62,00	62,00
		Местный бюджет	177 637,00	207 027,00	207 157,00	184 126,00	185 458,00	238 653,00	238 653,00
	Итого по подпрограмме 1:	Федеральный бюджет	335,00	1 587,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Окружной бюджет	3 782,00	1 921,00	1 534,00	462,00	462,00	462,00	462,00
		Местный бюджет	379 412,00	413 391,00	424 881,00	407 878,00	426 510,00	500 441,00	500 441,00
	Обеспечивающая подпрограмма
1.	Обеспечение реализации муниципальной программы	Местный бюджет	68 157,00	68 611,00	68 419,00	70 063,00	70 063,00	70 063,00	70 063,00
Итого по муниципальной программе:		Федеральный бюджет	335,00	1 587,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Окружной бюджет	3 782,00	1 921,00	1 534,00	462,00	462,00	462,00	462,00
		Местный бюджет	447 569,00	482 002,00	493 300,00	477 941,00	496 573,00	570 504,00	570 504,00