Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации города
от 14 марта 2016 года N 387

Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами города Губкинского на 2014 - 2018 годы"

Паспорт муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Губкинского на 2014 - 2018 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы		Муниципальное учреждение "Департамент финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского" (далее - Департамент финансов)
Участники муниципальной программы		Департамент финансов, муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения города Губкинского, Администрация города Губкинского
Подпрограммы		Подпрограмма 1. Организация управления муниципальными финансами города Губкинского. Подпрограмма 2. Осуществление информационной, технической и консультационной поддержки в сфере управления муниципальными финансами. Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом.
Цель муниципальной программы		Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Губкинского, создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами.
Задачи муниципальной программы		1. Организовать качественный бюджетный процесс, включающий стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля, ориентированный на повышение качества управления муниципальными финансами. 2. Повысить уровень технического оснащения бюджетного процесса в муниципальном образовании, создать условия для осуществления реформирования финансов города Губкинского. 3. Эффективное управление муниципальным долгом.
Сроки реализации муниципальной программы		01.01.2014 - 31.12.2018
Ресурсное обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)
Год реализации программы	Общий объем финансирования из местного бюджета: тыс. руб.		Объем финансирования, утвержденный решением Городской думы о бюджете муниципального образования город Губкинский тыс. руб.	Дополнительная потребность в средствах местного бюджета тыс. руб.,
Всего:	396 792		228 263	168 529
в том числе по годам:
2014	75 270		75 270	0
2015	71 363		71 363	0
2016	88 445		81 630	6 815
2017	80 857		0	80 857
2018	80 857		0	80 857
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы			1. Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений; 2. Уровень финансовой зависимости бюджета, в % от доходов бюджета; 3. Уровень расходов на обслуживание муниципального долга, в % от объема расходов; 4. Экономия бюджетных средств, в %.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы			1. Создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста муниципалитета, повышения уровня и качества жизни населения города за счет обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости и платежеспособности местного бюджета; 2. Создание условий для повышения эффективности финансового управления в городе Губкинском для оптимизации выполнения муниципальных функций, обеспечения потребностей горожан и общества в муниципальных услугах, увеличения их доступности и качества. 3. Формирование и исполнение программного бюджета на основе принципов бюджетирования ориентированного на результаты при осуществлении качественного внутреннего муниципального финансового контроля

Стратегическое обоснование муниципальной программы

Решением Городской Думы от 22.12.2010 N 35 (в редакции решений Городской Думы от 02.06.2011 N 73, от 01.12.2011 N 122, от 27.12.2013 N 336) утверждено Положение о МУ "Департамент финансов г. Губкинского", в соответствии с которым Департамент финансов является финансовым органом муниципального образования город Губкинский, структурным подразделением Администрации города, обеспечивающим реализацию полномочий Администрации города в сфере бюджета, налогов, финансов и учета, осуществляющим функции по выработке единой бюджетной, финансовой и налоговой политики муниципального образования город Губкинский и нормативно-правовому регулированию в данных сферах.

Департамент финансов осуществляет правовое регулирование и методическое руководство в установленной сфере деятельности, составляет проект бюджета муниципального образования, организует и осуществляет казначейское исполнение городского бюджета, осуществляет управление муниципальным долгом, организует бюджетный и бухгалтерский учет, составляет отчетность об исполнении бюджета города, осуществляет внутренний финансовый контроль исполнения бюджета города и контроль финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, контролирует исполнение законодательства в сфере муниципальных закупок.

Современная система управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Губкинского сложилась в результате серьёзной работы по совершенствованию бюджетного процесса, обеспечению прозрачности бюджетно-финансовой системы, внедрению новых технологий в формирование и исполнение бюджета в ходе реализации основных направлений бюджетной и налоговой политики города, которые разрабатываются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Губкинский, утверждённым решением Городской Думы от 20.12.2007 года N 233.

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Губкинского на 2014 - 2018 годы" разработана в полном соответствии с муниципальными документами стратегического планирования: стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Губкинский до 2020 года, утвержденной решением Городской Думы от 26.12.2012 года N 216, и программой социально-экономического развития города на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации города Губкинского от 25.02.2013 года N 345, и является инструментом, с помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное планирование финансового органа муниципалитета.

Стратегией 2020 и Программой СЭР в области финансов определено направление "Муниципальные финансы. Повышение финансовой устойчивости бюджета города".

Одним из основных условий достижения стратегических целей социально-экономического развития города Губкинского является грамотное проведение финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов городского бюджета, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств муниципального образования, то есть качественное выполнение функций финансового органа.

Кроме того, Департаментом финансов скоординирована работа по Программе повышения эффективности управления муниципальными финансами на 2013 - 2017 годы, которая направлена на создание и внедрение таких механизмов управления доходами, расходами, долговыми обязательствами местного бюджета, которые обеспечат ориентацию всех субъектов бюджетного планирования на достижение поставленных перед городом Губкинским стратегических целей на этот период.

Достижение цели программы будет осуществляться путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм. Достижение цели каждой подпрограммы требует решения задачи путем реализации соответствующих мероприятий (приложение 1 и 1а).

Целевые показатели программы утверждены программой социально-экономического развития города на 2013 - 2017 годы.

Предполагается, что достижение показателей (приложение 2) программы либо существенное улучшение их значений даст возможность осуществлять бюджетный процесс в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации; повышать качество бюджетного планирования; обеспечивать исполнение бюджета города Губкинского по доходам; оптимизировать структуру расходных обязательств бюджета города Губкинского; совершенствовать внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере муниципальных закупок; повысить уровень целевого и эффективного использования средств бюджета города Губкинского; улучшить качество управления муниципальными финансами города; совершенствовать технологические процессы в области бюджетного процесса; повышать степень открытости и прозрачности в сфере общественных финансов, в том числе путем внедрения системы "Электронный бюджет"; обеспечивать своевременное и полное обслуживания муниципального долга города Губкинского.

Паспорт подпрограммы 1 Организация управления муниципальными финансами города Губкинского

Куратор и участники подпрограммы	Куратор: заместитель главы Администрации города, начальник Департамента финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского Участник: Департамент финансов
Цель подпрограммы	Организовать качественный бюджетный процесс, включающий стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля, ориентированный на повышение качества управления муниципальными финансами
Задача подпрограммы	Осуществление нормативно-методического обеспечения и организации бюджетного процесса (планирование, исполнение, формирование отчетности, контроль), обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы города Губкинского
Сроки реализации подпрограммы	01.01.2014 - 31.12.2018
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы	Общий объем финансирования, тыс. руб.	Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб.	Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
Всего:	381 805	221 390	160 415
в том числе по годам:
2014	73 666	73 666	0
2015	69 611	69 611	0
2016	83 082	78 113	4 969
2017	77 723	0	77 723
2018	77 723	0	77 723
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы	1.1. Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования город Губкинский; 1.2. Отношение фактического поступления доходов главных администраторов к утвержденному плану; 1.3. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования город Губкинский (без учета субвенций); 1.4. Проведение годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с установленным порядком; 1.5. Использование методики проведения оценки эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Губкинский; 1.6. Соблюдение сроков и порядка оформления документов по результатам проверок; 1.7. Процент выполнения контрольных мероприятий (ревизий и проверок целевого использования средств городского бюджета) к общему количеству запланированных мероприятий; 1.8 Полнота представления информации на официальном сайте Администрации города, в соответствии с утвержденным перечнем;. 1.9. Обеспечение сохранности данных в информационных системах.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1.1. Создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста муниципалитета, повышения уровня и качества жизни населения города за счет обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости и платежеспособности местного бюджета; 1.2. Качественная организация бюджетного процесса в городе Губкинском; 1.3. Создание условий для повышения эффективности финансового управления в городе Губкинском для оптимизации выполнения муниципальных функций, обеспечения потребностей горожан и общества в муниципальных услугах, увеличения их доступности и качества.

Паспорт Подпрограммы 2 Осуществление информационной, технической и консультационной поддержки в сфере управления муниципальными финансами

Куратор и участники подпрограммы	Куратор: заместитель главы Администрации города, начальник Департамента финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского Участники: Департамент финансов Муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения города Губкинского.
Цель подпрограммы	Повысить уровень технического оснащения бюджетного процесса в муниципальном образовании, создать условия для осуществления реформирования финансов города Губкинского.
Задача подпрограммы	Обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой процесса реформирования муниципальных финансов
Сроки реализации подпрограммы	01.01.2014 - 31.12.2018
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы	Общий объем финансирования, тыс. руб.	Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб.	Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
Всего:	8 832	3 356	5 476
в том числе по годам:
2014	1 604	1 604	0
2015	1 752	1 752	0
2016	1 846	0	1 846
2017	1 815	0	1 815
2018	1 815	0	1 815
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы	2.1. Доля муниципальных учреждений, работающих в специализированных автоматизированных системах; 2.2. Количество участников обучающих мероприятий; 2.3. Качество функционирования технических систем и оборудования финансового органа
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	2.1. Создание технических условий для повышения эффективности управления финансами в городе Губкинском для оптимизации выполнения муниципальных функций, обеспечения потребностей горожан и общества в муниципальных услугах, увеличения их доступности и качества; 2.2. Автоматизация управления муниципальными финансами за счет развития муниципальной автоматизированной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"

Паспорт подпрограммы 3 Управление муниципальным долгом

Куратор и участники подпрограммы	Куратор: заместитель главы Администрации города, начальник Департамента финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского Участник: Департамент финансов
Цель подпрограммы	Эффективное управление муниципальным долгом
Задача подпрограммы	Обеспечивать состояние структуры и объема муниципального долга на приемлемом и экономически обоснованном уровне
Сроки реализации подпрограммы	01.01.2014-31.12.2018
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы	Общий объем финансирования, тыс. руб.	Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб.	Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
Всего:	6 155	3 517	2 638
в том числе по годам:
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	3 517	3 517	0
2017	1 319	0	1 319
2018	1 319	0	1 319
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы	3.1. Доля муниципального долга на конец года
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	3.1. Обеспечение устойчивости бюджета муниципального образования город Губкинский за счет соблюдения бюджетного законодательства в части использования заемных ресурсов. 3.2. Минимизация объема бюджетных заимствований. 3.3. Минимизация затрат на обслуживание муниципального долга.

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами города Губкинского
на 2014 - 2018 годы"

Перечень
мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Губкинского на 2014 - 2018 годы"

N п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы	Наименование ответственного исполнителя (участника)	Ресурсное обеспечение муниципальной программы, тыс. руб.
			Общий объем финансирования	Объем утвержденный решением Городской Думы	Дополнительная потребность в средствах местного бюджета
1.	Подпрограмма 1 Организация управления муниципальными финансами города Губкинского	Департамент финансов, Администрация города Губкинского	381 805	221 390	160 415
	2014 год		73 666	73 666	0
	2015 год		69 611	69 611	0
	2016 год		83 082	78 113	4 969
	2017 год		77 723	0	77 723
	2018 год		77 723	0	77 723
	Цель: Организовать качественный бюджетный процесс, включающий стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля, ориентированный на повышение качества управления муниципальными финансами
	Задача. Осуществление нормативно-методического обеспечения и организации бюджетного процесса (планирование, исполнение, формирование отчетности, контроль), обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы города Губкинского
1.1.	Основное мероприятие "Организация управления муниципальными финансами города Губкинского"	Департамент финансов, Администрация города Губкинского	376 805	221 390	155 415
	2014 год		73 666	73 666	0
	2015 год		69 611	69 611	0
	2016 год		78 082	78 113	-31
	2017 год		77 723	0	77 723
	2018 год		77 723	0	77 723
1.1.1.	Обеспечение выполнения функций Департамента финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского	Департамент финансов, Администрация города Губкинского	372 057	218 582	153 475
	2014 год		72 695	72 695	0
	2015 год		68 774	68 774	0
	2016 год		77 082	77 113	-31
	2017 год		76 753	0	76 753
	2018 год		76 753	0	76 753
1.1.2.	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений города Губкинского		4 748	2 808	1 940
	2014 год		971	971	0
	2015 год		837	837	0
	2016 год		1 000	1 000	0
	2017 год		970	0	970
	2018 год		970	0	970
1.2.	Основное мероприятие "Разработка (применение) методики проведения оценки эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Губкинский".	Департамент финансов	5 000	0	5 000
	2014 год		0	0	0
	2015 год		0	0	0
	2016 год		5 000	0	5 000
	2017 год		0	0	0
	2018 год		0	0	0
2.	Подпрограмма 2. Осуществление информационной, технической и консультационной поддержки в сфере управления муниципальными финансами.	Департамент финансов, ГРБС, МБУ, МКУ, МАУ	8 832	3 356	5 476
	2014 год		1 604	1 604	0
	2015 год		1 752	1 752	0
	2016 год		1 846	0	1 846
	2017 год		1 815	0	1 815
	2018 год		1 815	0	1 815
	Цель: Повысить уровень технического оснащения бюджетного процесса в муниципальном образовании, создать условия для осуществления реформирования финансов города Губкинского
	Задача: Обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой процесса реформирования муниципальных финансов
2.1.	Основное мероприятие "Обслуживание АС "Бюджет", АС "БОР", иных программных комплексов для обеспечения функциональных возможностей автоматизации бюджетного процесса"	Департамент финансов	4 657	2 727	1 930
	2014 год		1 352	1 352	0
	2015 год		1 375	1 375	0
	2016 год		1 300	0	1 300
	2017 год		315	0	315
	2018 год		315	0	315
2.2.	Основное мероприятие "Организация проведения обучающих (консультационных) мероприятий для муниципальных специалистов бухгалтерских и финансово-экономических служб"	Департамент финансов, ГРБС, МБУ, МКУ, МАУ	600	0	600
	2014 год		0	0	0
	2015 год		0	0	0
	2016 год		200	0	200
	2017 год		200	0	200
	2018 год		200	0	200
2.3.	Основное мероприятие "Сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения местного бюджета, ведения бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности в Департамент финансов ЯНАО, а также исполнения иных функций и полномочий финансового органа".	Департамент финансов	3 575	629	2 946
	2014 год		252	252	0
	2015 год		377	377	0
	2016 год		346	0	346
	2017 год		1 300	0	1 300
	2018 год		1 300	0	1 300
3	Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом	Департамент финансов	6 155	3 517	2 638
	2014 год		0	0	0
	2015 год		0	0	0
	2016 год		3 517	3 517	0
	2017 год		1 319	0	1 319
	2018 год		1 319	0	1 319
	Цель. Эффективное управление муниципальным долгом
	Задача. Обеспечить состояние структуры и объема муниципального долга на приемлемом и экономически обоснованном уровне
3.1.	Основное мероприятие "Своевременное обслуживание и погашение долговых обязательств".	Департамент финансов	6 155	3 517	2 638
	2014 год		0	0	0
	2015 год		0	0	0
	2016 год		3 517	3 517	0
	2017 год		1 319	0	1 319
	2018 год		1 319	0	1 319
	Итого по программе, в том числе по годам:		396 792	228 263	168 529
	2014 год		75 270	75 270	0
	2015 год		71 363	71 363	0
	2016 год		88 445	81 630	6 815
	2017 год		80 857	0	80 857
	2018 год		80 857	0	80 857

* Информация о направлениях деятельности и функциях Департамента финансов, реализуемых в рамках основных мероприятий, отражена в Детализированном перечне, приложение 1а

Приложение N 1а
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами города Губкинского
на 2014 - 2018 годы"

Детализированный перечень
мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Губкинского на 2014 - 2018 годы"

N	Наименование мероприятий муниципальной программы	Срок			Ожидаемый результат
		Год начала реализации	Год окончания реализации
1	2	3	4		5
1.	Подпрограмма 1 Организация управления муниципальными финансами города Губкинского
	Цель: Организовать качественный бюджетный процесс, включающий стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля, ориентированный на повышение качества управления муниципальными финансами
	Задача. Осуществление нормативно-методическое обеспечение и организацию бюджетного процесса (планирование, исполнение, формирование отчетности, контроль), обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы города Губкинского
1.1.	Основное мероприятие "Организация управления муниципальными финансами города Губкинского":	2014	2018
1.	Ведение реестра расходных обязательств муниципального образования город Губкинский	2014	2018		ежегодная инвентаризация расходных обязательств
2.	Утверждение порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города на очередной финансовый год и плановый период	2014	2018		обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета города, усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования
3.	Аналитическое распределение расходов бюджета города по муниципальным программам	2014	2018		внедрение программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления по управлению муниципальными финансами города
4.	Формирование проекта бюджета городского округа в соответствии с действующим законодательством, прогнозами, планами и программой социально-экономического развития в программно-целевом формате	2014	2018		решение Городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период
5.	Подготовка проектов муниципальных правовых актов, вносимых на рассмотрение Городской Думы, Главы города Губкинского, постановлений и распоряжений Администрации города, приказов финансового органа по вопросам составления и исполнения бюджета и другим вопросам бюджетной и налоговой политики	2014	2018		обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета города, усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования
6.	Мониторинг и анализ налоговых льгот	2014	2018		оценка выпадающих доходов бюджета, развитие налогового потенциала
7.	Соблюдение ограничений по уровню дефицита бюджета города и обеспечение оптимального уровня для исполнения бюджета города	2014	2018		улучшение качества планирования параметров бюджета города, соблюдение требований бюджетного законодательства
8.	Ведение сводной бюджетной росписи	2014	2018		утвержденная сводная бюджетная роспись бюджета города на очередной финансовый год
9.	Обеспечение в установленном порядке изменения и доведения до главных распорядителей лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований	2014	2018		своевременное исполнение бюджета города в очередном финансовом году
10.	Формирование, утверждение и ведение кассового плана	2014	2018		соблюдение равномерности исполнения показателей кассового плана
11.	Открытие, ведение и закрытие лицевых счетов муниципальных учреждений города Губкинского	2014	2018		обеспечение предварительного контроля
12.	Анализ и контроль исполнения бюджета (составление и ведение учета расходов и доходов бюджета, составление прогнозов ожидаемого исполнения расходов и доходов бюджета, составление и представление необходимой отчетности)	2014	2018		обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета города, усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования
13.	Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города	2014	2018		обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета города, усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования
14.	Разработка методических указаний (рекомендаций, инструкций) по финансовому планированию деятельности	2014	2018		усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования
15.	Экспертиза проектов муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы внедрения в бюджетный процесс принципов бюджетирования, ориентированного на результат	2014	2018		усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования
16.	Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления	2014	2018		повышение ответственности за соблюдением установленных нормативов и повышение эффективности расходования бюджетных средств на содержание органов местного самоуправления
17.	Эффективное управление единым счетом бюджета города	2014	2018		соответствие расчетно-платежных документов, представленных в органы федерального казначейства, требованиям бюджетного законодательства, своевременное кассовое исполнение расходов, своевременное уточнение невыясненных поступлений
18.	Организация работы с главными администраторами по прогнозированию доходов, выявлению резервов увеличения налоговой базы по администрируемым ими налогам и сборам, контроля зачисления невыясненных поступлений	2014	2018		обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета города
19.	Осуществление анализа поступления в городской бюджет налогов и сборов и своевременное внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты	2014	2018		обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета города
20.	Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	2014	2018		контроль за обеспечением надлежащего качества управления муниципальными финансами города
21.	Координация работы главных администраторов средств бюджета и составление аналитических материалов по вопросам повышения эффективности управления муниципальными финансами	2014	2018		повышение качества управления муниципальными финансами
22.	Проведение открытых конкурсов (аукционов) по выбору кредитной организации на предоставление финансовых услуг для нужд города Губкинского	2014	2018		сокращение неэффективных расходов
23.	Организация формирования отчетности главными администраторами средств бюджета, муниципальными учреждениями	2014	2018		своевременное предоставление отчетности
24.	Составление и представление отчетов об исполнении бюджета в установленные сроки	2014	2018		своевременное предоставление отчетов
25.	Своевременная и качественная подготовка проекта решения Городской Думы об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год	2014	2018		утверждение отчета об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год
26.	Осуществление анализа, учета и контроля состояния дебиторской и кредиторской задолженности структурных подразделений Администрации города и подведомственных им муниципальных организаций	2014	2018		повышение качества управления муниципальными финансами
27.	Ведение долговой книги муниципального образования	2014	2018		совершенствование механизмов управления муниципальным долгом города
28.	Контроль за правильностью, эффективностью и целевым использованием бюджетных средств	2014	2018		повышение качества бюджетных расходов
29.	Проведение тематических и комплексных проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений и предприятий (в части субсидии) в части соблюдения финансового и бюджетного законодательства.	2014	2018		снижение уровня неэффективных расходов
30.	Осуществление функции контроля в сфере законодательства о муниципальных закупках	2014	2018		повышение эффективности бюджетных расходов
31.	Подготовка и опубликование материалов на официальном сайте Администрации города, в соответствии с утвержденным перечнем, и в иных средствах массовой информации	2014	2018		обеспечение доступа к информации о деятельности финансового органа
32.	Поддержка рабочего состояния технических, аппаратных средств, программных оболочек, своевременное резервное копирование баз данных, устранение выявленных сбоев в максимально сжатые сроки.	2014	2018		автоматизация в сфере управления муниципальными финансами, охватывающей все этапы бюджетного процесса
1.2.	Основное мероприятие "Разработка (применение) методики проведения оценки эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Губкинский".	2016	2016		повышение качества бюджетных расходов
2.	Подпрограмма 2 Осуществление информационной, технической и консультационной поддержки в сфере управления муниципальными финансами
	Цель: Повысить уровень технического оснащения бюджетного процесса в муниципальном образовании, создать условия для осуществления реформирования финансов города Губкинского
	Задача: Обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой процесса реформирования муниципальных финансов
2.1.	Основное мероприятие "Обслуживание АС "Бюджет", АС "БОР", иных программных комплексов для обеспечения функциональных возможностей автоматизации бюджетного процесса"	2014		2018		улучшение качества бюджетного процесса в муниципальном образовании
2.2.	Основное мероприятие "Организация проведения обучающих (консультационных) мероприятий для муниципальных специалистов бухгалтерских и финансово-экономических служб"	2014		2018		повышение эффективности работы финансовых структур города
2.3.	Основное мероприятие "Сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения местного бюджета, ведения бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности в Департамент финансов ЯНАО, а также исполнения иных функций и полномочий финансового органа".	2014		2018		повышение эффективности работы финансового органа
3.	Подпрограмма 3 Управление муниципальным долгом
	Цель. Эффективное управление муниципальным долгом
	Задача. Обеспечение состояния структуры и объема муниципального долга на приемлемом и экономически обоснованном уровне
3.1.	Основное мероприятие "Своевременное обслуживание и погашение долговых обязательств".	2014		2018		снижение уровня неэффективных расходов

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами города Губкинского
на 2014 - 2018 годы"

Сведения
о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Губкинского на 2014 - 2018 годы"

N п/п	Наименование подпрограмм, наименование показателей	Ед. изм.	Значение показателей эффективности
			2014		2015		2016		2017		2018
			в объеме финансирования, утвержденного решением Городской Думы	в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета	в объеме финансирования, утвержденного решением Городской Думы	в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета	в объеме финансирования, утвержденного решением Городской Думы	в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета	в объеме финансирования, утвержденного решением Городской Думы	в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета	в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета
	Цель муниципальной программы	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Губкинского, создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
	Показатель 1 Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи (в % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)	%	7,5		7		6,5			6	6
	Определение показателя	, где Деф - дефицит бюджета; Д - доходы бюджета; БП - безвозмездные поступления; Ддн - объем налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
	Вес показателя	0,3
	Показатель 2 Уровень финансовой зависимости бюджета (в % от доходов бюджета)	%	78,9		79,2		82			72	72
	Определение показателя	, где БП - безвозмездные поступления; Д - доходы бюджета
	Вес показателя	0,2
	Показатель 3 Уровень расходов на обслуживание муниципального долга (в % от объема расходов)	%	9,5		9		8			6	6
	Определение показателя	, где Рдолг - расходы на обслуживание муниципального долга; Р - общий объем расходов бюджета; Ргп - расходы за счет субвенций
	Вес показателя	0,3
	Показатель 4 Экономия бюджетных средств (в % от бюджета)	%	2,5		2,5		2,6			2,8	2,8
	Определение показателя	Определяется как сумма экономического эффекта от реализации мероприятий по повышению эффективности расходования бюджетных средств на основании представленной главными распорядителями бюджетной отчетности (проведение закупок, энергосберегающих мероприятия, осуществление контроля за рациональным расходованием бюджетных средств).
	Вес показателя	0,2
1.	Подпрограмма Организация управления муниципальными финансами города Губкинского
	Цель: Организовать качественный бюджетный процесс, включающий стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля, ориентированный на повышение качества управления муниципальными финансами
	Задача: Осуществление нормативно-методического обеспечения и организации бюджетного процесса (планирование, исполнение, формирование отчетности, контроль), обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы города Губкинского
1.1	Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования город Губкинский	%	>95	-	>95	-	>95	-	-	>95	>95
	Определение показателя	, где Ркасс - общий объем кассовых расходов местного бюджета; Рпл - общий объем утвержденных бюджетных ассигнований местного бюджета
	Вес показателя	0,2
1.2	Отношение фактического поступления доходов главных администраторов к утвержденному плану	%	95 - 100	-	95 - 100	-	95 - 100	-	-	95 - 100	95 - 100
	Определение показателя	, где Дф - объем фактически поступивших доходов, Дпл. - плановый объем доходов.
	Вес показателя	0,1
1.3.	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования город Губкинский (без учета субвенций)	%	33,06	-	29,9	-	26	-	-	33,06	33,06
	Определение показателя	, где Дсобсв. - налоговые и неналоговые доходы местного бюджета без учета поступлений по дополнительным нормативам отчислений; Добщ. - общий объем доходов бюджета; ГП - объем субвенций
	Вес показателя	0,1
1.4.	Проведение годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с установленным порядком	%	100	-	100	-	100	-	-	100	100
	Определение показателя	При наличии результатов мониторинга качества финансового менеджмента - 100% При отсутствии - 0%
	Вес показателя	0,1
1.5	Использование методики проведения оценки эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Губкинский	0/1	0	0	0	0	0	1	0	1	1
	Определение показателя	Наличие (применение) методики - 1 / отсутствие - 0
	Вес показателя	0,1
1.6.	Соблюдение сроков и порядка оформления документов по результатам проверок	%	-	-	100	-	100	-	-	100	100
	Определение показателя	При отсутствии фактов нарушения сроков и порядка оформления документов по результатам проверок - 100%; при наличии - 0%
	Вес показателя	0,1
1.7.	Процент выполнения контрольных мероприятий (ревизий и проверок целевого использования средств городского бюджета) к общему количеству запланированных мероприятий	%	100	-	100	-	100	-	-	100	100
	Определение показателя	, где Кф - количество проведенных контрольных мероприятий; Кп - плановое количество мероприятий.
	Вес показателя	0,1
1.8.	Полнота представления информации на официальном сайте Администрации города, в соответствии с утвержденным перечнем	%	100	-	100	-	100	-	-	100	100
	Определение показателя	Количество баллов в рейтинге информационной открытости органов Администрации более 0,750 - 100%, менее - 0%
	Вес показателя	0,1
1.9.	Обеспечение сохранности данных в информационных системах	%	100	-	100	-	100	-	-	100	100
	Определение показателя	При отсутствии фактов потери информации в системах - 100% При наличии фактов потери информации - 0%
	Вес показателя	0,1
2.	Подпрограмма Осуществление информационной, технической и консультационной поддержки в сфере управления муниципальными финансами.
	Цель: Повысить уровень технического оснащения бюджетного процесса в муниципальном образовании, создать условия для осуществления реформирования финансов города Губкинского
	Задача: Обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой процесса реформирования муниципальных финансов
2.1.	Доля муниципальных учреждений, работающих в специализированных автоматизированных системах	%	100	0	100	0	0	100	0	100	100
	Определение показателя	, где Кму - общее количество муниципальных учреждений; Кму-польз. - количество муниципальных учреждений, пользователей АС
	Вес показателя	0,4
2.2.	Количество участников обучающих мероприятий	Чел.	0	0	0	0	0	50	0	50	50
	Определение показателя	Количество человек, зафиксированное в регистрационных списках
	Вес показателя	0,2
2.3.	Качество функционирования технических систем и оборудования финансового органа	1/0	1	0	1	0	0	1	0	1	1
	Определение показателя	Наличие необоснованного факта сбоя - 0 / отсутствие - 1
	Вес показателя	0,4
3	Подпрограмма Управление муниципальным долгом
	Цель: Эффективное управление муниципальным долгом
	Задача: Обеспечивать состояние структуры и объема муниципального долга на приемлемом и экономически обоснованном уровне
3.1.	Доля муниципального долга на конец года	%	0	0	0	0	5,4	-	-	5,4	5,4
	Определение показателя	, где Долг - объем муниципального долга; МГ - объем муниципальных гарантий; Д - общий объем доходов местного бюджета; БП - объем безвозмездных поступлений
	Вес показателя	1