Приложение. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Лабытнанги на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов

Приложение
к постановлению Администрации
города Лабытнанги
от 09 октября 2017 г. N 1006

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования город Лабытнанги на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Население	х	х	х	х	х	х	х
Численность населения (среднегодовая)	тыс. человек	26,44	26,31	26,24	26,15	26,07	26,00
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек населения	12,59	12,81	12,58	12,28	12,24	12,05
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	8,20	7,34	7,24	7,15	7,10	7,04
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	4,38	5,47	5,34	5,12	5,14	5,00
Число прибывших на территорию муниципального образования	человек	1 352	1 441	1 445	1 453	1 457	1 465
Число выбывших с территории муниципального образования	человек	1 694	1627	1 675	1 670	1 665	1 655
Коэффициент миграционного прироста	на 10 000 человек населения	-129,33	-70,71	-87,67	-82,99	-79,78	-73,07
2. Производство товаров и услуг	х	х	х	х	х	х	х
2.1. Выпуск товаров и услуг	х	х	х	х	х	х	х
Выпуск товаров и услуг	млн. руб.	1 128,98	1 205,30	1 261,00	1 311,04	1 369,54	1 430,74
2.2. Промышленное производство	х	х	х	х	х	х	х
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	99,80	101,3	102,00	102,20	101,9	101,9
Обрабатывающие производства	х	х	х	х	х	х	х
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел D: Обрабатывающие производства	млн. руб.	10,00	9,51	9,04	9,04	9,04	9,04
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	х	х	х	х	х	х	х
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	1 118,95	1 195,80	1 252,00	1 302,00	1 360,50	1 421,70
Темп роста отгрузки - Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к предыдущему году	101,6	106,9	104,7	104,0	104,5	104,5
Индекс-дефлятор отгрузки - Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к предыдущему году	114,00	105,3	105,4	104,7	105,4	104,0
Индекс производства - Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к предыдущему году	99,80	105,3	105,4	104,7	105,4	104,0
Потребление электроэнергии	млн. кВт. ч.	114,60	109,14	117,72	117,96	118,19	118,43
в том числе по группам потребителей:	х	х	х	х	х	х	х
Население	млн. кВт. ч.	56,35	52,64	54,22	54,76	55,31	55,86
Прочие потребители	млн. кВт. ч.	58,33	56,50	63,50	63,19	62,88	62,57
2.3. Сельское хозяйство	х	х	х	х	х	х	х
Продукция сельского хозяйства	х	х	х	х	х	х	х
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в том числе:	млн. руб.	1,43	1,47	1,52	1,58	1,64	1,70
Продукция растениеводства	млн. руб.	-	-	-	-	-	-
Продукция животноводства	млн. руб.	1,43	1,47	1,52	1,58	1,64	1,70
Произведено в живом весе мяса на убой	тн	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
2.4. Транспорт и связь	х	х	х	х	х	х	х
2.4.1. Транспорт	х	х	х	х	х	х	х
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием местного значения	км	97,40	97,42	98,05	98,28	98,28	98,28
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.5. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении	х	х	х	х	х	х	х
Электроэнергия	млрд. кВт. ч	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14
в том числе произведенная тепловыми электростанциями	млн. кВт. ч.	134,09	128,83	135,22	135,49	135,76	136,03
2.6. Строительство	х	х	х	х	х	х	х
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" (Раздел F)	млн. руб.	154,66	99,86	110,80	116,40	122,8	128,9
Индекс производства по виду деятельности "Строительство" (Раздел F)	% к предыдущему году	31,18	64,57	110,96	105,05	105,50	104,97
Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (Раздел F)	% к предыдущему году	136,00	105,3	104,7	104,9	105,0	104,8
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м. общей площади	9,812	12,13	7,40	4,70	12,00	24,56
Индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет	тыс. кв. м. общей площади	0,553	0,852	0,30	-	-	-
Удельный вес жилых домов, построенных населением	%	5,63	7,02	2,99	-	-	-
3. Торговля и услуги населению	х	х	х	х	х	х	х
Оборот розничной торговли продовольственными товарами	млн. руб.	2 101,20	1 887,20	1 964,50	2 043,00	2 120,60	2 201,20
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% к предыдущему году	116,30	107,80	104,10	104,00	103,80	103,8
4. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия	х	х	х	х	х	х	х
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	948,00	963,00	991,00	1022,00	1 052,00	1 084,00
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:	х	х	х	х	х	х	х
добыча полезных ископаемых	единиц	2,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
обрабатывающие производства	единиц	34,00	29,00	31,00	32,00	32,00	32,00
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	единиц	10,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
строительство	единиц	85,00	90,00	92,00	94,00	96,00	97,00
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	единиц	382,00	364,00	367,00	371,00	374,00	378,00
транспорт и связь	единиц	238,00	260,00	278,00	297,00	298,00	298,00
операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг	единиц	109,00	101,00	110,00	110,0	110,00	110,00
предоставление прочих услуг	единиц	57,00	70,00	75,00	81,00	88,00	95,00
5. Инвестиции	х	х	х	х	х	х	х
Инвестиции в основной капитал	млн. руб.	648,80	342,30	302,60	311,68	321,03	330,66
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году	108,6	52,8	88,4	103,0	103,0	103,0
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	118,24	106,30	105,30	104,5	104,4	104,1
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя	рублей	24 538,58	13 012,24	11 538,61	11 924,40	12 316,52	12 740,23
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) - всего	млн. руб.	648,50	342,30	302,60	311,68	321,03	330,66
Индекс физического объема	% к предыдущему году	108,5	52,8	88,4	103,0	103,0	103,0
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	118,24	106,30	105,30	104,5	104,4	104,1
Распределение инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по видам экономической деятельности:	х	х	х	х	х	х	х
Раздел D: Обрабатывающие производства	млн. руб.	0,59	-	-	-	-	-
Индекс физического объема	% к предыдущему году	100,0	-	-	-	-	-
Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	253,70	110,60	76,47	78,77	81,13	83,56
Индекс физического объема	% к предыдущему году	139,0	43,6	69,1	103,0	103,0	103,0
Раздел F: Строительство	млн. руб.	-	-	-	-	-	-
Индекс физического объема	% к предыдущему году	-	-	-	-	-	-
Раздел G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	млн. руб.	5,45	-	-	-	-
Индекс физического объема	% к предыдущему году	252,9	-	-	-	-
Раздел H: Гостиницы и рестораны	млн. руб.	-	-	-	-	-
Индекс физического объема	% к предыдущему году	-	-	-	-	-
Раздел I: Транспорт и связь	млн. руб.	303,26	115,80	140,94	145,00	149,52	154,01
Индекс физического объема	% к предыдущему году	117,8	38,2	121,7	102,9	103,1	103,0
Раздел J: Финансовая деятельность	млн. руб.	2,41	-	-	-	-	-
Индекс физического объема	% к предыдущему году	344,4	-	-	-	-	-
Раздел K: Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	млн. руб.	1,29	0,82	-	-	-	-
Индекс физического объема	% к предыдущему году	6,8	63,6	-	-	-	-
Раздел L: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	млн. руб.	35,48	30,80	42,00	43,20	44,40	45,70
Индекс физического объема	% к предыдущему году	136,8	86,8	136,4	102,9	102,8	102,9
Раздел M: Образование	млн. руб.	42,25	45,10	36,98	38,09	39,24	40,41
Индекс физического объема	% к предыдущему году	95,4	106,7	82,0	103,0	103,0	103,0
Раздел N: Здравоохранение и предоставление социальных услуг	млн. руб.	3,37	-	11,18	-	-	-
Индекс физического объема	% к предыдущему году	-	-	-	-	-	-
Раздел O: Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	млн. руб.	5,77	14,40	7,26	7,47	7,70	7,93
Индекс физического объема	% к предыдущему году	63,2	249,8	50,4	102,9	103,1	103,0
Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)	х	х	х	х	х	х	х
Собственные средства	млн. руб.	321,31	151,55	80,00	82,40	84,87	87,42
Привлеченные средства	млн. руб.	327,19	190,78	222,60	229,28	236,16	243,24
из них:	х	х	х	х	х	х	х
Кредиты банков	млн. руб.	-	-	-	-	-	-
Заемные средства других организаций	млн. руб.	-	-	-	-	-	-
Бюджетные средства	млн. руб.	198,88	177,39	217,00	223,51	230,22	237,12
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х
из федерального бюджета	млн. руб.	4,20	7,40	6,52	6,72	6,92	7,12
из бюджетов субъектов федерации	млн. руб.	153,70	119,90	120,60	124,22	127,94	131,78
из местных бюджетов	млн. руб.	40,80	50,00	90,00	92,70	95,48	98,35
Прочие	млн. руб.	127,10	13,40	5,60	5,77	5,94	6,12
Объем инвестиций в основной капитал, направляемый на реализацию муниципальных программ за счет всех источников финансирования, всего	млн. руб.	211,00	147,81	689,82	62,10	52,06	52,06
в том числе	х	х	х	х	х	х	х
за счет федерального бюджета - всего	млн. руб.	0,33	0,28	0,83	-	-	-
за счет бюджета субъекта Российской Федерации - всего	млн. руб.	179,72	103,68	329,17	53,27	43,14	43,14
за счет местного бюджета	млн. руб.	31,29	43,85	359,82	8,83	8,92	8,92
Из общей суммы инвестиций:	х	х	х	х	х	х
инвестиции в капитальное строительство	млн. руб.	102,08	78,48	333,26	10,47	0,47	0,47
приобретение основных средств казенными, бюджетными и автономными учреждениями	млн. руб.	109,26	69,33	356,56	51,63	51,59	51,59
6. Денежные доходы и расходы населения	х	х	х	х	х	х	х
Денежные доходы населения	млн. руб.	10 952,04	11 131,30	11 476,65	11 874,74	12 362,71	12 884,81
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х
доходы от предпринимательской деятельности	млн. руб.	-	-	-	-	-	-
оплата труда	млн. руб.	7 349,10	7 245,50	7 436,40	7 749,70	8 120,80	8 508,40
другие доходы (включая "скрытые", от продажи валюты, денежные переводы и пр.)	млн. руб.	1 000,00	1 155,00	1 212,80	1 275,00	1340,00	1 410,00
доходы от собственности	млн. руб.
социальные выплаты	млн. руб.	2 603,44	2 730,80	2 827,45	2 850,04	2 901,91	2 966,41
в том числе:	х	х	х	х	х	х
пенсии	млн. руб.	2 140,54	2 170,00	2 227,42	2 237,42	2 284,52	2 344,12
пособия и социальная помощь	млн. руб.	453,90	551,06	590,63	603,02	607,79	612,69
стипендии	млн. руб.	9,00	9,20	9,40	9,60	9,60	9,70
Реальные денежные доходы населения	% к предыдущему году	87,2	95,18	99,7	99,83	100,41	100,64
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	рублей	34 520,00	35 262,00	36 468,54	37 863,47	39534,36	41 370,66
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения)	рублей	15 851,00	15 910,00	16 191,00	16 828,00	17 424,00	18 026,00
Расходы населения	млн. руб.	10 630,00	10 196,70	10 388,96	10 693,77	10 965,58	11 243,05
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х
покупка товаров и оплата услуг	млн. руб.	8 530,30	8 096,70	8 238,90	8 393,70	8 565,50	8 743,00
из них покупка товаров	млн. руб.	6 593,80	6 132,90	6 255,50	6 380,60	6 508,30	6 638,40
обязательные платежи и разнообразные взносы	млн. руб.	1 300,00	1 300,00	1 350,00	1 400,00	1 450,00	1 500,00
прочие расходы	млн. руб.	800,00	800,00	800,00	900,00	950,00	1 000,00
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)	млн. руб.	322,04	934,60	1 087,69	1 180,97	1 397,13	1 641,76
7. Труд и занятость	х	х	х	х	х	х	х
Численность экономически активного населения	тыс. человек	11,40	10,55	10,44	10,44	10,44	10,44
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. человек	11,04	10,30	10,20	10,20	10,20	10,20
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	2,80	2,40	2,30	2,30	2,30	2,30
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. человек	0,32	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24
Трудоспособные лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой	тыс. человек	0,32	0,27	0,20	0,20	0,20	0,20
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию (на конец года)	тыс. человек	0,62	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	9,95	9,43	9,27	9,27	9,27	9,27
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн. руб.	7 349,10	7 245,50	7 436,40	7 749,70	8120,8	8508,4
Выплаты социального характера - всего	млн. руб.	283,00	223,60	230,00	236,00	243,00	250,00
Просроченная задолженность по заработной плате в процентах к месячному фонду заработной платы организаций, имеющих просроченную задолженность (без субъектов малого предпринимательства)	млн. руб.	-	-	-	-	-
8. Развитие социальной сферы	х	х	х	х	х	х	х
образование	х	х	х	х	х	х	х
Численность детей в дошкольных образовательных организациях	человек	1 889,00	1 935,00	1 952,00	2 198,00	2 223,00	2 223,00
Численность детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет), всего	человек	2 972,00	2 932,00	2 893,00	2 838,00	2 805,00	2 750,00
в том числе численность детей дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет)	человек	2 425,00	2 443,00	2 369,00	2 348,00	2 325,00	2 277,00
Обеспеченность дошкольными образовательными организациями	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях (без вечерних (сменных) общеобразовательных организациях (на начало учебного года)	человек	3 206,00	3 177,00	3 162,00	3 198,00	3 445,00	3450,00
государственных и муниципальных человек		3 206,00	3 177,00	3 162,00	3 198,00	3 445,00	3450,00
негосударственных человек		-	-	-	-
Численность обучающихся в образовательных организациях начального профессионального образования	человек	-	-	-	-
Численность студентов образовательных организаций среднего профессионального образования (на начало учебного года)	человек	348	313	300	300	300	300
из них в государственных и муниципальных образовательных организациях	человек	348	313	300	300	300	300
Численность студентов образовательных организаций высшего профессионального образования (на начало учебного года)	человек	-	-	-	-	-	-
из них в государственных и муниципальных образовательных организациях	человек	-	-	-	-	-	-
Выпуск специалистов:	человек	78	127	115	112	100	130
Выпуск специалистов образовательными организациями среднего профессионального образования	человек	78	127	115	112	100	130
Выпуск специалистов образовательными организациями высшего профессионального образования	человек	-	-	-	-	-	-
Культура	х	х	х	х	х	х	х
Обеспеченность	х	х	х	х	х	х	х
общедоступными библиотеками	учреждений	3	3	3	3	3	3
	учреждений на 100 тыс. населения	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
учреждениями культурно-досугового типа	учреждений	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	количество зрительских мест	507,00	507,00	507,00	507,00	507,00	507,00
	учреждений на 100 тыс. населения	3,80	3,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Здравоохранение	х	х	х	х	х	х	х
Обеспеченность	х	х	х	х	х	х	х
больничными койками	единиц	209,00	239,00	239,00	239,00	239,00	239,00
	коек на 10 тыс. населения	79,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
амбулаторно-поликлиническими учреждениями	единиц	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену	691,00	891,00	891,00	891,00	891,00	891,00
амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. населения	261,00	338,00	339,00	339,00	339,00	339,00
врачами	человек	117,00	109,00	107,00	107,00	107,00	107,00
	чел. на 10 тыс. населения	44,00	41,40	40,70	40,70	40,70	40,70
средним медицинским персоналом	человек	334,00	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00
	чел. на 10 тыс. населения	126,00	118,90	119,10	119,10	119,10	119,10
9. Муниципальный сектор экономики	х	х	х	х	х	х	х
I. Институциональная структура муниципальных образований	х	х	х	х	х	х	х
1. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования, - всего	единиц	562,00	576,00	589,00	589,00	589,00	589,00
в том числе	х	х	х	х	х	х	х
количество организаций муниципальной формы собственности - всего	единиц	45,00	47,00	48,00	47,00	47,00	47,00
в том числе	х	х	х	х	х	х	х
социальной сферы	единиц	31,00	31,00	32,00	32,00	32,00	32,00
1. Количество муниципальных унитарных предприятий	единиц	5,00	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00
2. Количество муниципальных автономных учреждений	единиц	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
3. Количество муниципальных бюджетных учреждений	единиц	9,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
4. Количество муниципальных казенных учреждений	единиц	13,00	14,00	17,00	17,00	17,00	17,00
II. Эффективность использования муниципальной собственности	х	х	х	х	х	х	х
1. Доходы, полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, - всего	тыс. руб.	142 584,90	123 133,10	90 393,50	130 584,30	130 584,30	130 584,30
в том числе	х	х	х	х	х	х
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным образованиям	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных образований	тыс. руб.	1,40	-	-	-	-	-
проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных образований	тыс. руб.	-	-	-	-	-
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	тыс. руб.	126 158,70	120 612,30	78 293,00	128 704,90	128 704,90	128 704,90
доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	тыс. руб.	30,50	1 057,70	1 057,70	1 057,70	1 057,70	1 057,70
прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности	тыс. руб.	16 394,30	1 463,10	11 042,80	821,70	821,70	821,7
III. Производственная деятельность	х	х	х	х	х	х	х
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности	млн. руб.	661,86	639,10	553,00	566,90	579,20	584,00
Индекс физического объема	%	108,18	97,00	87,00	103,00	102,00	101,00
IV. Инвестиционная деятельность	х	х	х	х	х	х	х
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего периода	млн. руб.	211,34	147,81	689,82	62,10	52,06	52,06
Индекс физического объема	%	44,12	69,94	466,69	9,00	83,83	100,00
V. Потребительский рынок	х	х	х	х	х	х	х
1. Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода	тыс. руб.	112 111,00	113 869,00	113 652,00	114 090,00	115 205,00	115840,00
Индекс физического объема	%	95,00	102,00	100,00	100,00	101,00	101,00
1.1. Продовольственные товары	тыс. руб.	412,00	267,00	230,00	240,00	240,00	250,00
1.2. Непродовольственные товары	тыс. руб.	111 699,00	113 602,00	113 422,00	113 850,00	114 965,00	115 590,00
2. Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода	тыс. руб.	40 429,00	42 441,00	52 315,00	53 052,00	53 722,00	55 442,00
Индекс физического объема	%	103,00	104,98	123,27	101,41	101,26	103,20
VI. Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых по муниципальному образованию	%	21,7	23,3	22,5	23,5	23,5	23,5
VII. Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления	тыс. чел.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
VIII. Финансовое состояние муниципальных унитарных предприятий муниципального образования	х	х	х	х	х	х	х
1. Финансовый результат - всего	тыс. руб.	-14 805,00	-7 290,00	8 999,00	3 459,00	6 994,00	9 353,00
в том числе	х	х	х	х	х	х	х
прибыль	тыс. руб.	11588,00	40969,00	24222,00	8259,00	8744,00	9351,00
убыток	тыс. руб.	-25856,00	-56575,00	-18095,00	-6752,00	-2752,00	0,00
2. Чистая прибыль	тыс. руб.	10067,00	35256,00	19896,00	5806,00	6174,00	6447,00
3. Кредиторская задолженность на конец года	тыс. руб.	148 743,00	161 537,00	54 272,00	54 366,00	53 742,00	53 651,00
в том числе просроченная	тыс. руб.	48 387,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Дебиторская задолженность на конец года	тыс. руб.	162 736,00	142 475,00	132 728,00	137 423,00	141 846,00	146 475,00
5. Государственная (окружная) поддержка - дотации, субвенции, прочие целевые средства	тыс. руб.	247 280,00	320 306,00	320 332,00	334 809,00	345 458,00	350 633,00

Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического развития муниципального образования город Лабытнанги на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов

Введение

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Лабытнанги на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов (далее - прогноз, город Лабытнанги), разработан в соответствии с постановлением Администрации города Лабытнанги от 01 июля 2016 г. N 717 "Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Лабытнанги на среднесрочный период".

Прогноз разработан исходя из мониторинга статистических показателей социально-экономического развития муниципального образования город Лабытнанги за 2015 - 2016 годы и истекший период 2017 года, анализа и тенденций развития экономики и социальной сферы на основе выбранных сценарных условий социально-экономического развития муниципального образования город Лабытнанги (далее - город, муниципальное образование, город Лабытнанги). При разработке прогноза использованы официальные статистические данные, материалы органов Администрации города Лабытнанги и предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории города.

Для разработки прогноза, за основу принят вариант 1 (базовый) прогноза сценарных условий и основных макроэкономических параметров на 2018 - 2020 годы, разработанных и рекомендованных к применению Министерством экономического развития Российской Федерации.

Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования город Лабытнанги за отчетный период и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального образования город Лабытнанги за текущий год

В январе - июле 2017 года социально-экономическое развитие муниципального образования город Лабытнанги, характеризуется положительной динамикой следующих показателей: объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности организаций, строительных работ, инвестиции в основной капитал, среднемесячной номинально начисленной заработной платы и реальной заработной платы.

На 01 июля 2017 года численность населения муниципального образования город Лабытнанги составила 26,2 тыс. человек, что ниже соответствующего уровня 2016 года на 0,6%. По предварительной оценке среднегодовая численность населения города Лабытнанги в 2017 году составит 26,24 тыс. человек, что ниже уровня 2016 года на 0,3%.

За январь - июль 2017 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по статистическим данным составляет 743 198,7 млн. руб., (105% к январю - июлю 2016 года). Оценка данного показателя в 2017 году составит 1 261,0 млн. рублей (102,0% к 2016 году). На рост показателя объем отгруженных товаров собственного производства оказало влияние увеличение производства и распределения электроэнергии, воды и газа.

В январе - июне 2017 года предприятиями и организациями всех форм собственности инвестировано в реальный сектор экономики 104,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах выше аналогичного периода 2016 года на 1,2%. В отраслевой структуре основной вклад обеспечивают предприятия и организации, осуществляющие деятельность по обеспечению электрической энергией, газом и паром, а также в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения. Ожидаемый объем инвестиций в основной капитал в 2017 году оценивается в сумме 302,6 млн. рублей.

За период январь - июнь 2017 года наблюдается рост заработной платы работников реального сектора экономики по сравнению с прошлым годом. Так, прирост среднемесячной номинально начисленной заработной платы одного работника в организациях (без субъектов малого предпринимательства) в целом по городу Лабытнанги составил 8,4% (в январе - июне 2016 года 4,8%). За 6 месяцев 2017 года фактический размер среднемесячной номинально начисленной заработной платы одного работника в организациях (без субъектов малого предпринимательства) сложился на уровне 75 727,7 рублей. Превышение темпов роста заработной платы над ростом инфляции привело к увеличению реальной заработной платы на 0,9%.

Ожидается, что среднесписочная численность работников в организациях в 2017 году составит 9,27 тыс. человек или 98,2% к уровню 2016 года. По состоянию на 01 августа 2017 года численность официально зарегистрированных безработных составила 0,18 тыс. человек. По предварительной оценке численность безработных в 2017 году составит 0,2 тыс. человек.

Характеристика Прогноза социально-экономического развития города Лабытнанги на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов

I. Демография

Среднегодовая численность населения города Лабытнанги в 2016 году составила 26,3 тыс. человек, снижение к уровню 2015 года - 0,5%. Основное влияние на снижение численности населения города Лабытнанги оказал миграционный отток населения, который составил 1 627 человека.

Миграционный отток по городу Лабытнанги, сложился как за счет эмиграции (выезда) в пределах Ямало-Ненецкого автономного округа так и за его пределы.

Между, тем в городе Лабытнанги сохраняется положительный естественный прирост населения. В 2016 году коэффициент естественного прироста составил 5,47 на 1 000 человек населения.

С учетом естественного прироста (в среднем на 120 человек в год) и миграционной убыли, численность населения города Лабытнанги уменьшится с 26 306 человек в 2016 году до 26 004 человек в 2020 году. Коэффициент естественного прироста населения в период 201 8-2020 годов составит 5,12 - 5,00 чел. на 1 000 чел. населения.

В прогнозном периоде коэффициент рождаемости на период до 2020 года будет ниже уровня 2016 года (12,81) на 0,76 промилле.

В связи с тем, что в городе Лабытнанги население старше трудоспособного возраста после окончания трудовой деятельности предпочитает выезжать на постоянное место жительства в регионы с благоприятными климатическими условиями, а также в результате

реализации комплекса мер в сфере здравоохранения на период до 2020 года общий коэффициент смертности будет ниже уровня 2016 года (7,34) на 0,30 промилле.

II. Промышленное производство

Промышленными предприятиями города Лабытнанги в 2016 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на сумму 1 205,3 млн. рублей, в том числе: обрабатывающие производства - 9,5 млн. рублей, производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 1195,8 млн. рублей.

В промышленном производстве удельный вес производства и распределения электроэнергии, газа и воды 99,1%, обрабатывающего производства - 0,9%.

Индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды сложился на уровне 101,6%.

Основными предприятиями, осуществляющими производство и распределение электроэнергии, газа и воды остаются: Филиал Передвижные электростанции "Лабытнанги" ПАО "Передвижная энергетика", ОАО "Тепло-Энергетик", МПП ЖКХ МО г. Лабытнанги "Ямал".

Прогноз развития промышленности по видам экономической деятельности в 2017 году предусматривает увеличение общего объема промышленного производства в сопоставимых ценах к уровню 2016 года на 6,7%. В 2020 году к 2016 году ожидается прирост промышленного производства на 19%.

Сельское хозяйство

В 2018 году общий объем производимой продукции сельского хозяйства в действующих ценах прогнозируется в сумме 1,58 млн. рублей (107% к уровню 2016 года), в 2020 году - 1,70 млн. рублей (116% к уровню 2016 года).

В силу сложных природно-климатических условий продукции растениеводства в общей структуре производства сельского хозяйства по городу Лабытнанги нет.

III. Инвестиции

В 2016 году предприятиями и организациями всех форм собственности инвестировано в реальный сектор экономики города Лабытнанги 342,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах ниже уровня 2015 года на 47%, оценка 2017 года 302,6 млн. рублей.

В структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности значительную долю в 2016 году занимают предприятия, осуществляющие производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 32,3%, транспортные услуги и связь - 33,8%, а также сферы образования 13,1%.

В структуре инвестиций по источникам финансирования организаций основную долю в 2016 году занимают привлеченные средства - 56%, из которых 92,9% составляют бюджетные средства, на собственные средства предприятий пришлось 44% общего объема инвестиций.

В прогнозном периоде предполагается прирост инвестиции в основной капитал организаций города Лабытнанги в среднем до 3,0% в год. Объем инвестиций в основной капитал организаций в текущих ценах в 2018 году составит 311,6 млн. рублей, в 2020 году - 330,6 млн. рублей.

В среднесрочной перспективе в отраслевой структуре инвестиций в основной капитал, как и прежние годы, значительную долю будут занимать предприятия осуществляющие транспортные услуги и производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Среди источников финансирования инвестиций в основной капитал наблюдается увеличение доли инвестиций за счет привлеченных средств, что в первую очередь связано с отсутствием у предприятий и организаций собственных свободных средств. По предварительной оценке в 2018 - 2020 годах ожидается сохранение тенденции расширения привлеченных средств предприятий, как источника финансирования, их доля в инвестиционных ресурсах составит 60%.

Инвестиции окружного бюджета будут ограничены ростом социальных обязательств и отсутствием дополнительных источников финансирования дефицита.

IV. Строительство

Строительный комплекс, как важнейшая отрасль народного хозяйства города Лабытнанги, во многом определяет решение социальных, экономических и технических задач по формированию среды жизнедеятельности и всей экономики автономного округа, обеспечению безопасных, благоприятных жилищных и культурно-бытовых условий проживания, участвует в создании основных фондов всех отраслей народного хозяйства.

Одним из основных показателей, характеризующих деятельность строительных организаций, является объем работ, выполненных собственными силами на основании договоров и контрактов, заключаемых с заказчиками.

За 2016 год объем строительных работ, выполненных собственными силами, по городу Лабытнанги составил 99,8 млн. рублей, что в сопоставимом виде ниже соответствующего периода 2015 года на 35,5%.

В 2016 году в городе Лабытнанги введено в действие 12,13 тыс. кв. м жилья, что на 23,6% выше уровня 2015 года. Удельный вес жилых домов, построенных населением, в 2016 году составил 7,02% или 0,85 тыс. кв. м.

Развитие жилищного строительства в городе Лабытнанги в основном осуществляется за счет ипотечного кредитования жителей, направленное на решение жилищных проблем населения, увеличение объемов, как многоэтажного строительства, так и развитие малоэтажного строительства.

В 2017 - 2020 годах планируется ввести в действие более 48,66 тыс. кв. м общей площади жилых домов, что в среднегодовом исчислении составит более 0,5 кв. м. жилья на 1 жителя города.

В прогнозном периоде, средний прирост объема строительных работ составит около 5% в год. В действующих ценах объем строительных работ в 2018 году ожидается в сумме 116,4 млн. рублей, в 2020 году - 128,9 млн. рублей.

V. Малое предпринимательство

Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Лабытнанги рассматривается в качестве одного из важнейших факторов дальнейшего экономического роста, эффективного инструмента реализации политики в области обеспечения занятости населения. Поэтому усилия Администрации города Лабытнанги направлены на поддержку этого сектора, на создание благоприятных условий для развития и расширения действующих малых и средних предприятий, увеличение доли поступления налоговых платежей малого бизнеса в местный бюджет.

На основании данных сплошного обследования субъектов малого и среднего предпринимательства, проводимого Росстатом в 2015 году, произведена корректировка данных за 2015 год.

По данным Единого Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2017 на территории муниципального образования город Лабытнанги осуществляли деятельность 963 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них, по типу субъекта 763 индивидуальных предпринимателя и 220 юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, по категории субъекта 924 микропредприятия, 38 малых предприятий и 1 среднее предприятие.

Структура малого предпринимательства по состоянию на 31.12.2016 на протяжении нескольких лет в городе Лабытнанги остается неизменной. Основную часть бизнеса муниципального образования город Лабытнанги составляет: оптовая и розничная торговля - 38% удельного веса в общем количестве предприятий, транспорт и связь - 27%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 11%, строительство - 9%, обрабатывающие производства - 3%, общественное питание - 1%, предоставление прочих услуг - 7%, иные виды деятельности - 4%.

На основании оценочных данных на территории муниципального образования город Лабытнанги осуществляют деятельность 982 субъекта малого и среднего предпринимательства.

Структура малого предпринимательства по состоянию на 31.12.2017 выглядит следующим образом: основную часть бизнеса также составляют: оптовая и розничная торговля - 37% удельного веса в общем количестве предприятий, транспорт и связь - 28%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 11%, строительство - 9%, обрабатывающие производства - 3%, общественное питание - 1%, предоставление прочих услуг - 8%, иные виды деятельности - 3%.

На период 2018 - 2020 годов прогноз носит оптимистичный характер, число малых и средних предприятий, включая микропредприятия, вырастет в пределах 3%. В разрезе видов экономической деятельности преимущественное увеличение по Разделам "Транспорт и связь" - 7%, "Предоставление прочих видов услуг" - 8%.

В целях обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, развития молодежного предпринимательства, формирования конкурентной среды в экономике муниципального образования город Лабытнанги в условиях сложной экономической обстановки, одной из основных задач Администрации города Лабытнанги является оказание эффективной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в различных видах и формах.

На сегодняшний день Администрацией города Лабытнанги, совместно с подведомственными учреждениями, оказываются четыре вида поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства:

1. Финансовая - предоставление финансовой поддержки в виде Грантов;

2. Имущественная - предоставление муниципального имущества в аренду;

3. Консультационная - предоставление консультаций в виде семинаров, открытых Советов, а также в ходе личного приема;

4. Информационная - информирование посредством СМИ, официального сайта Администрации города Лабытнанги, социальных групп.

В рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Лабытнанги" муниципальной программы муниципального образования город Лабытнанги "Экономическое развитие города Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы в 2017 году субъектам малого и среднего предпринимательства будет оказана финансовая поддержка за счет средств местного, и окружного бюджетов:

предоставление грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела;

предоставление гранта в форме субсидии "Грант главы Администрации города Лабытнанги на реализацию бизнес-проектов по приоритетным видам экономической деятельности".

За период 9 месяцев 2017 года состоялись 2 конкурса на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Лабытнанги на которые выделены бюджетные средства в размере 3031,0 тыс. руб.:

предоставление грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела - 2 031,0 тыс. руб., из них 1 000,0 тыс. руб. - средства местного бюджета, 1 031,0 - средства окружного бюджета;

грант главы Администрации города Лабытнанги на реализацию бизнес-проектов по приоритетным видам экономической деятельности - 1000,0 тыс. рублей.

В дальнейшем периоде 2018 - 2020 годов планируется продолжить предоставление всех видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

VI. Потребительский рынок

Оборот розничной торговли продовольственными товарами в 2016 году составил 1 887,2 млн. рублей и в сопоставимых ценах уменьшился по сравнению с 2015 годом на 10%. Основной причиной снижения динамики оборота розничной торговли продовольственными товарами остается усиливающий дефицит платежеспособного спроса, вызванный снижением роста реально располагаемых денежных доходов населения.

Среднегодовой темп роста оборота розничной торговли продовольственными товарами в 2017 - 2020 года предполагается на уровне 103%.

VII. Уровень жизни

В 2016 году объем денежных доходов населения составил 11 131,3 млн. рублей, среднемесячные денежные доходы на одного жителя города - 35 262,0 рублей, что выше уровня 2015 года на 1,2%.

Объем денежных доходов населения в 2018 году достигнет 11 874,74 млн. рублей (прирост к уровню 2016 года - 4,8%), в 2020 году по отношению к 2016 году денежные доходы населения возрастут на 16%.

В 2018 - 2020 годах рост реальных доходов населения возобновится, этому будет способствовать положительная динамика реальной заработной платы и доходов от предпринимательской деятельности в условиях восстановления экономики. В 2018 году реальные доходы населения прогнозируются на уровне 99,8% к 2017 году. В 2019 - 2020 годах рост реальных денежных доходов прогнозируется на уровне 100,4 - 100,6%.

В 2016 году фонд заработной платы составил 7 245,5 млн. рублей или 98,6% к 2015 году, среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника -64028,8 рублей, что на 4% выше уровня 2015 года.

С учетом прогнозируемого роста среднемесячной заработной платы в 2018 году фонд заработной платы составит 7 749,7 млн. рублей, в 2020 году - 8 508,4 млн. рублей (темп роста 2018/2020 - 110%).

В бюджетной сфере до 2018 года будет продолжена реализация мер по повышению оплаты труда отдельных категорий персонала в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". В 2018 году и последующие годы заработную плату указанных категорий работников предполагается сохранить на уровне, достигнутом к 2018 году.

За период 2018 - 2020 годов среднегодовой прирост заработной платы в целом по городу Лабытнанги составит 4%, фонда заработной платы 5%.

В сфере социальной политики в городе Лабытнанги предусмотрен комплекс мер по социальной поддержке граждан, в том числе:

социальные выплаты отдельным категориям граждан в целях реального увеличения доходов, в том числе граждан из малоимущих семей (малоимущих одиноко проживающих граждан);

реализацию мероприятий по осуществлению выплаты региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам;

оказание единовременной адресной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, включая предоставление помощи в целях содействия в самостоятельном повышении ими своего дохода;

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме, в целях сохранения и повышения уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан и др.

В сфере трудовых отношений в городе Лабытнанги предусмотрено осуществление комплекса мер, направленных на защиту трудовых прав работников в части своевременной выплаты заработной платы, выявления и ликвидации задолженности по заработной плате.

VIII. Труд и занятость

В 2016 году численность экономически активного населения города Лабытнанги составляет 10,55 тыс. человек или 92,5% к уровню 2015 года. По предварительной оценке численность экономически активного населения города Лабытнанги в 2017 - 2020 годах составит 10,44 тыс. рублей.

Ухудшение экономической ситуации в городе Лабытнанги повлияло на снижение численности занятых в строительстве, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, на транспорте.

Наибольшую долю в общей численности занятых в экономике занимают работники организаций производства и распределения электроэнергии, газа и воды (12,4%), строительной отрасли (3,1%), образования (15,3), транспорта и связи (23,4%), здравоохранение, 10,6.

Развитие рынка труда в среднесрочной перспективе будет проходить в условиях демографических ограничений и в значительной степени определяться общей ситуацией в экономике.

В прогнозный период среднесписочная численность работников организаций снизится к 2020 году до 9,27 тыс. человек

За 2016 год численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости населения города Лабытнанги, снизилась на 21,9% и на 01 января 2017 года составила 0,25 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы за 2016 год снизился на 0,10 процентных пункта и на 01 января 2017 года составил 2,3%. В 2018 - 2020 годах численность официально зарегистрированных безработных граждан будет в пределах 0,20 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы снизится к 2020 году до 2,30%.

IX. Развитие социальной сферы

Образование

Дошкольное образование муниципального образования город Лабытнанги представляют 9 организаций, фактически функционируют 8. В 2017 году в детских дошкольных учреждениях воспитывается 1 952 ребенка. Обеспеченность дошкольными образовательными организациями составляет 100%.

В городе работают 2 учреждения дополнительного образования детей Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества" и Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр технического творчества" (далее - Центры). Центры реализуют программы дополнительного образования и оказывают дополнительные услуги, не являющиеся образовательными (деятельность клубных и общественных объединений) как на базе своих организаций, так и на базе общеобразовательных и дошкольных организаций. Спектр реализуемых программ дополнительного образования представлен 10 направленностями. Реализуются программы спортивно-технической, научно-технической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной и военно-патриотической направленностей, художественно-эстетической, социально-педагогической и культурологической направленностей, программы естественнонаучной и эколого-биологической направленностей.

Доля детей, в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различных организационно - правовых форм и формы собственности в общей численности детей данной возрастной группы в 2016 году по муниципальному образованию город Лабытнанги составила 95,65%, в прогнозном периоде составит 95,65%.

Общее образование муниципального образования город Лабытнанги представляют 5 муниципальных общеобразовательных организаций. Численность учеников в школах города в 2017 - 2018 учебном году составит 3 162 человека. Численность детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в первую смену, в прогнозном периоде сохранится на уровне 87,0 - 87,2%.

Среднее профессиональное образование на территории города Лабытнанги представляет филиал в городе Лабытнанги ГБПОУ "Ямальский многопрофильный колледж". Численность студентов на 01 сентября 2017 года составляет 300 человек, в прогнозном периоде 2018 - 2020 годы составит 300 человек.

Культура

Сфера культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги представлена муниципальным учреждением "Управление культуры Администрации города Лабытнанги", являющимся главным распорядителем бюджетных средств и органом Администрации города Лабытнанги, осуществляющим функций и полномочий учредителя для подведомственных ему бюджетных учреждений:

1. МБУК "Централизованная клубная система";

2. МБУК "Централизованная библиотечная система";

3. МБУК "Городской краеведческий музей";

4. МБУ ДО Детская школа искусств;

5. МБУ "Газета "Вестник Заполярья";

6. МБУ "Лабытнанги - ТВ";

7. МКУ "Комплексный центр по обслуживанию учреждений культуры и средств массовой информации города Лабытнанги".

Уровень фактической обеспеченности клубами, учреждениями клубного типа от нормативной потребности в 2017 году по муниципальному образованию город Лабытнанги составила 200%, в прогнозном периоде 2018 - 2020 годах составит 200%.

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности в 2017 году по муниципальному образованию город Лабытнанги составила 363%, в прогнозном периоде 2018 - 2020 годах составит 363%.

Здравоохранение

Сфера здравоохранения в муниципальном образовании город Лабытнанги представлена государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа "Лабытнангская городская больница". Для оказания населению города необходимой медицинской помощи, в учреждении функционируют круглосуточный, дневной стационар, поликлиники детская, взрослая, стоматологическая, отделение скорой медицинской помощи.

Обеспеченность больничными койками на протяжении прогнозного периода 2018 - 2020 годов остается на уровне 239 единиц. Обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом в прогнозном периоде остается на уровне 2017 года и составит 40,7 и 119 человек на 10 тыс. населения соответственно.

Физическая культура, спорт, молодежная политика и туризм

На территории муниципального образования город Лабытнанги в сфере физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма в 2017 году действуют 4 муниципальных учреждения и 1 государственное учреждение:

1. МКУ "Комплексный центр по обслуживанию учреждений физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма";

2. МАУ ДО Детско-юношеская спортивная школа "Юность";

3. МАУ "Центр спортивной и физкультурно-массовой работы";

4. ГАОУ ДО ЯНАО СДЮСШОР им. Т.В. Ахатовой

5. МАУ "Молодёжный центр города Лабытнанги"

В спортивных учреждениях муниципального образования город Лабытнанги в настоящее время регулярно занимаются 7 240 человек, что составляет 28,8% от общей численности жителей города. По итогам 2017 года прогнозируется увеличение количества занимающихся до 30,02% от общей численности жителей города в связи внедрением новых инновационных методов работы (создание групп занимающихся с тренерами-общественниками, предоставление спортивных сооружений общественным организациям в сфере физической культуры и спорта для бесплатных занятий с жителями города), а также вводом в эксплуатацию 1 очереди открытого плоскостного сооружения "Открытый многоцелевой спортивный комплекс".

Муниципальный сектор экономики города Лабытнанги в 2018 - 2020 годах

I. Институциональная структура муниципального образования город Лабытнанги

На территории муниципального образования город Лабытнанги по оценочным данным в 2017 году будет зарегистрировано 589 организаций, из них: 42 муниципальных учреждения, в том числе: 17 муниципальных автономных учреждений; 8 муниципальных бюджетных учреждений;

17 муниципальных казенных учреждений, из них 3 органа местного самоуправления.

Муниципальные учреждения города Лабытнанги осуществляют свою деятельность в следующих сферах:

образование - 18 учреждений;

физкультура, спорт, молодежная политика и туризм - 5 учреждений; культура - 8 учреждений.

II. Доходы от использования муниципального имущества города Лабытнанги

Прогнозируемые поступления в местный бюджет доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в 2018 году, планируются в сумме 130,5 млн. рублей, в 2019 году -130,5 млн. рублей, в 2020 году - 130,5 млн. рублей, из них:

доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества в 2018 году - 128,7 млн. рублей, 2019 году - 128,7 млн. рублей, 2020 году - 128,7 млн. рублей;

прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности, в 2018 году - 0,8 млн. рублей, 2019 году - 0,8 млн. рублей, 2020 году - 0,8 млн. рублей.

III. Показатели деятельности муниципального сектора экономики города Лабытнанги в 2018 - 2020 годах

Объем произведенной продукции (работ, услуг) организациями муниципального сектора экономики города Лабытнанги по оценочным данным в 2017 году составит 553,0 млн. рублей. Объем производства продукции к 2020 году составит 584,0 млн. рублей.

Основная доля в общем объеме произведенной продукции (услуг) приходится на МПП ЖКХ МО г. Лабытнанги "Ямал", МП ГО "Семь лиственниц".

Объем платных услуг населению, оказываемых организациями муниципального сектора, в 2018 году ожидается на уровне 53,0 млн. рублей, в 2019 - 2020 годах темп роста объема платных услуг населению составит 101,2 и 103,2%%.

В 2017 году планируется снижение инвестиции в основной капитал до 104,6 млн. рублей, в 2018 - 2019 годах инвестиции в основной капитал организаций муниципального сектора экономики планируется на уровне 2017 года. Доля муниципального сектора экономики от общего объема инвестиций в основной капитал по городу Лабытнанги в 2017 году составит 28%, в 2018 - 2019 годах 27,2% и 26,4% соответственно.

Среднесписочная численность работников организаций муниципального сектора экономики в 2017 году достигнет 2 378 человек или 98,8% к уровню 2016 года. Доля численности работников организаций муниципального сектора в общей численности работников в целом по экономике в 2018 - 2020 годах будет находиться на уровне 23,5%

Предельная штатная численность муниципальных служащих города Лабытнанги в 2017 году и в прогнозном периоде составит 0,2 тыс. человек.

IV. Финансовое состояние муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Лабытнанги

В 2017 году в составе муниципальной экономики города Лабытнанги осуществляют деятельность 5 предприятий. Основными сферами их деятельности являются: оказание услуг и выполнение работ в сфере благоустройства города, содержание надлежащего санитарного состояния территории города, дорог; индивидуальные бытовые услуги населению; оказание услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; оптовая и розничная торговля фармацевтическими товарами медицинскими товарами ортопедическими изделиями; деятельность ресторанов, столовых при предприятиях, организация и ведение гостиничного хозяйства; внутригородские автомобильные пассажирские перевозки; оказание автотранспортных услуг.

По итогам 2017 года предприятиями планируется получение совокупного финансового результата в размере 8,9 млн. рублей. Сумма ожидаемого убытка прогнозируется исходя из высокой суммы кредиторской задолженности предприятий, а также низкой платежеспособностью, как населения, так и дебиторов - предприятий.

В 2017 году прибыль по оценочным данным составит 24,2 млн. рублей, в 2018 году - 8,2 млн. рублей, в 2019 году - 8,7 млн. рублей, в 2020 году - 9,3 млн. рублей. Наибольший вклад в формирование общего объема сальдированной прибыли внесут такие предприятия как МП "Фармация", МП ГО "Семь лиственниц", МПП ЖКХ МО г. Лабытнанги "Ямал".

Объем субсидий из бюджетов всех уровней муниципальным предприятиям для поддержания и корректировки плановой деятельности с целью обеспечения устойчивого социально-экономического развития в 2017 году планируется в размере 320,3 млн. рублей, в прогнозном периоде 2018 год - 334,8 млн. рублей, 2019 год - 345,4 млн. рублей и в 2020 году - 350,6 млн. рублей.

Основные параметры муниципальных программ муниципального образования город Лабытнанги

1. Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования города Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное учреждение "Управление образования Администрации города Лабытнанги".

Цель муниципальной программы: Обеспечение качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Задачи муниципальной программы:

1. Предоставление населению муниципального образования доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, организация отдыха детей в каникулярное время.

2. Обеспечение обучающихся общеобразовательных организаций полноценным горячим питанием.

3. Повышение эффективности системы социализации детей.

4. Развитие муниципальной системы образования.

5. Финансовое, организационно-методическое, информационное обеспечение реализации муниципальной программы.

6. Повышение эффективности мер социальной поддержки в сфере образования.

7. Обеспечение надежной и актуальной информацией руководителей и работников системы образования для принятия решений, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через формирование муниципальной системы оценки качества образования.

Подпрограммы:

1. Функционирование дошкольного, общего и дополнительного образования города Лабытнанги.

2. Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования города Лабытнанги.

3. Модернизация системы питания в общеобразовательных организациях города Лабытнанги.

4. Обеспечение системы государственной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей.

5. Обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования.

6. Модернизация муниципальной системы образования.

7. Модернизация системы образования.

8. Обеспечение реализации муниципальной программы.

9. Функционирование открытой системы оценки качества образования.

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2014 год	Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Соблюдение установленных в автономном округе значений показателей средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования, педагогических работников дошкольных образовательных организаций педагогических работников организаций дополнительного образования	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Доля выпускников дошкольных образовательных организаций, имеющих средний и высокий уровень готовности к школе	%	82	82	85	0	0	0	0
3.	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена	%	1,86	1,87	1,83	1,79	1,74	1,70	1,62
4.	Доля муниципальных образовательных организаций, в которых создана инфраструктура соответствующая современным требованиям ФГОС	%	81	81	82	85	87	90	95
5.	Доля образовательных организаций, оснащенных оборудованием, специфичным для "школы ступеней"	%	78	78	79	80	82	84	85
6.	Доля цифровых образовательных ресурсов в общем объеме образовательных программ	%	0	82	84	86	88	90	100
7.	Удельный вес обучающихся дневных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием, в общей численности	%	98	98	100	100	100	100	100
8.	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, от общего числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей	%	72	72	75	76	78	80	85
9.	Удельный вес образовательных организаций, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов		20	20	20	20	20	20	20
10.	Доля обучающихся ставших призерами и победителями Всероссийской олимпиады школьников из общего количества участников	%	0,001	0,001	15	15	18	22	25
11.	Доля получателей муниципальной услуги в сфере образования, удовлетворенных полнотой и качеством этой услуги, в общем количестве опрошенных	%	85	85	85	85	87	90	90

2. Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан и охрана труда в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Муниципальное учреждение "Управление по труду и социальной защите населения Администрации города Лабытнанги".

Цель муниципальной программы: Создание необходимых условий для реализации прав граждан в области социальной защиты населения и обеспечения развития системы социальной защиты населения.

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение уровня и качества жизни граждан на территории муниципального образования город Лабытнанги.

2. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Лабытнанги.

3. Укрепление института семьи, повышение статуса материнства, отцовства и детства, престижа полноценной семьи.

4. Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Подпрограммы:

1. Социальное обеспечение населения.

2. Доступная среда.

3. Организация семейного и детского досуга.

4. Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда в муниципальном образовании город Лабытнанги".

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2014 год	Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
				2015	2016	2017	2018	201 9	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Доля граждан льготных категорий, обеспеченных мерами социальной поддержки от общей численности граждан, имеющих право на их получение.	%	100	100	100	100	100	100	100

3. Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Обеспечение комфортным жильем и коммунальной инфраструктурой в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги"

Цель муниципальной программы: Формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, снижение объемов аварийного жилья; развитие инфраструктуры муниципального образования.

Задачи муниципальной программы:

1. Комплексное освоение территорий для строительства жилья и градостроительного развития.

2. Стимулирование спроса на рынке доступного жилья, создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования.

3. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры.

4. Создание условий для формирования необходимого количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.

5. Ликвидация на территории муниципального образования город Лабытнанги жилого фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

6. Реализация мероприятий в установленной сфере деятельности.

Подпрограммы:

1. Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Лабытнанги.

2. Обеспечение жильём молодых семей, проживающих в муниципальном образовании город Лабытнанги.

3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Лабытнанги.

4. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей.

5. Обеспечение реализации муниципальной программы.

6. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Лабытнанги.

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2014 год	Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Обеспеченность территории муниципального образования документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории	кол. проектов	22	2	2
2.	Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой	тыс. кв. м.	8,25	11,8	10,8	10	10	10	10
3.	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия	количество семей	33	33	-	-	-	-	-
4.	Количество молодых семей, реализовавших Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья	количество семей	33		22	10	10	10	10
5.	Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры	%	1,5	1,5	-	-	-	-	-
6.	Объем выполненных работ по строительству объектов коммунальной инфраструктуры	%	80		85	90	93	96	100
7.	Количество земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей	ед.	20	27	31	10	10	10	10
8.	Количество расселенных квартир, расположенных в жилых домах, признанных аварийными до 01.01.2012 г., после 01.01.2012 г.	шт.	154	37
9.	Доля снесенных аварийных жилых домов к общему количеству жилых домов, признанных аварийными.		12	15	17	20	20	20	20

4. Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации город Лабытнанги" Цель муниципальной программы:

1. Обеспечение доступности и качества жилищно-коммунальных, бытовых и ритуальных услуг для потребителей.

2. Энерго- и ресурсосбережение на территории муниципального образования город Лабытнанги.

Задачи муниципальной программы:

1. Гарантированное обеспечение надежного функционирования инженерно-коммунальной инфраструктуры

2. Обеспечение населения жилищно-коммунальными, бытовыми и ритуальными услугами.

3. Эффективное потребление энергетических и коммунальных ресурсов в жилищном фонде.

4. Решение вопросов местного значения в установленной сфере деятельности.

Подпрограммы:

1. Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги.

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги.

3. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2014 год	Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Улучшение технического состояния объектов энергетики и инженерной инфраструктуры	кол. объектов	1	1	5	5	5	5	5
2.	Ежегодный объем воды, реализуемый населению муниципального образования город Лабытнанги	тыс.	1079,85	1096	1096	1096	1096	1096	1096
3.	Количество банных услуг, оказанных населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета	часы	20 675	26 273	26 273	28 787	28 787	28 787	28 787
4.	Количество ритуальных услуг, оказанных населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета	чел.	10	20	20	20	20	20	20
5.	Объем услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков, оказанных населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета	тыс.	555,862	675	675	628	628	628	628
6.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, в том числе:
7.	Электрическая энергия	кВт. ч на 1 проживающего	1 974,80	1975,00	1975,00	1975,00	1975,00	1975,00	1975,00
8.	Тепловая энергия	Гкал на 1 кв. метр общей площади	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
9.	Холодная вода	куб. метров на 1 проживающего	45,28	45,28	45,28	45,28	45,28	45,28	45,28
10.	Количество муниципальных жилых помещений не обеспеченных приборами учета потребления коммунальных ресурсов	шт.	647	597	550	460	410	360	310

5. Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Безопасный город" на 2015 - 2020 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация города Лабытнанги

Цель муниципальной программы: Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования город Лабытнанги Задачи муниципальной программы:

1. Повышение эффективности профилактики правонарушений, обеспечение правопорядка и безопасности граждан на территории г. Лабытнанги;

2. Осуществление мер по обеспечению антитеррористической защищенности и противодействия проявлениям экстремизма, терроризма, воспитание толерантности.

3. Обеспечение безопасности на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Подпрограммы:

1. Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории муниципального образования город Лабытнанги на 2015 - 2020 годы.

2. Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Лабытнанги на 2015 - 2020 годы.

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2013 г.	Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Количество зарегистрированных преступлений	единиц	572	570	568	566	564	562	560
2.	Уровень преступности в расчете на 100 тысяч населения	единиц	2118	2111	2103	2096	2088	2081	2074
3.	Доля теплогенерирующих объектов и объектов водоснабжения, входящих в информационно-измерительный комплекс	%	74	74	74	74	74	74	74
4.	Количество зарегистрированных протестных акций на межэтнической основе	единиц	0	0	0	0	0	0	0

6. Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" на 2015 - 2020 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Лабытнанги.

Цель муниципальной программы: Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования город Лабытнанги Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования город Лабытнанги.

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования город Лабытнанги.

3. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования город Лабытнанги от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Подпрограммы:

1. Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования город Лабытнанги.

2. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2014 год	Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Количество разработанных муниципальных правовых актов в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в процентном соотношении от рекомендуемого МЧС России количества нормативных правовых актов	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Доля утверждённых основных планирующих документов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	%	100	100	100	100	100	100	100
3.	Количество проведённых рейдов по соблюдению установленных муниципальными правовыми актами запретов выхода людей и выезда транспортных средств на лёд водных объектов, расположенных в границах муниципального образования город Лабытнанги, в процентном соотношении от планируемого количества рейдов	%	100	100	100	100	100	100	100
4.	Количество проведённых заседаний КЧС и ОПБ в МО город Лабытнанги по вопросам пожарной безопасности	Единиц	4	4	4	4	4	4	4
5.	Готовность муниципального образования город Лабытнанги к пожароопасному сезону	%	100	100	100	100	100	100	100
6.	Доля источников противопожарного водоснабжения, соответствующих требованиям пожарной безопасности	%	40,6	42	-	-	-	-	-
7.	Доля утверждённых основных планирующих документов в области гражданской обороны	%	100	100	100	100	100	100	100
8.	Количество проведённых проверок системы оповещения и информирования населения муниципального образования город Лабытнанги	Единиц	1	1	-	-	-	-	-

7. Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Развитие культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"

Цель муниципальной программы: Сохранение и развитие единого культурного пространства в муниципальном образовании город Лабытнанги

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие дополнительного образования.

2. Совершенствование деятельности учреждений культуры.

3. Решение вопросов местного значения в области культуры, искусства и средств массовой информации.

Подпрограммы:

1. "Поддержка культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги".

2. "Обеспечение реализации муниципальной программы".

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2012 г.	Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей города (от 6 до 18 лет)	%	-	14,5	15,0	15,5	16,0	20,0	20,0
2.	Охват населения услугами учреждений культуры (музея, библиотек, учреждений клубного типа)	%	-	250	250	270	290	300	300
3.	Доля целевых показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы 1 со 100% выполнением в общем объеме показателей	%	-	100	100	100	100	100	100

8. Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное учреждение "Управление физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации города Лабытнанги"

Цель муниципальной программы: Развитие и реализация потенциала человека в сфере физической культуры и спорта

Задачи муниципальной программы:

1. Увеличение доли населения муниципального образования город Лабытнанги, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом.

2. Подготовка спортивного резерва.

3. Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Подпрограммы:

1. Развитие физической культуры и массового спорта.

2. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:

N п/п	Целевой показатель (наименование)	Ед. измерения	Базовое значение целевого показателя на начало реализации программы 2014 г.	Значения показателей
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.	%	24,0	26,0	28,0	-	-	-	-
2.	Количество детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных учреждениях дополнительного образования.	чел.	610	610	610	-	-	-	-
3.	Доля проведенных официальных городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий от запланированных.	%	100	100	100	-	-	-	-
4.	Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства на базе подведомственных учреждений.	%	1,4	1,4	2,0	-	-	-	-
5.	Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к уровню средней заработной платы, определенному в качестве целевого показателя.	%	62	75	90	-	-	-	-
6.	Доля жителей, принявших участие в тестировании по выполнению видов испытаний (тестов) ВФСК ГТО от всех жителей города.	%	-	10	12	-	-	-	-
7.	Доля выполненных мероприятий программы в общем числе запланированных мероприятий данной программы.	%	100	100	100	-	-	-	-
8.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения.	%	24	-	-	30,0	36,0	38,0	40,0
9.	Обеспеченность спортивными сооружениями муниципального образования город Лабытнанги	%	38	-	-	38,0	42,0	42,0	42,0
10.	Количество спортсменов муниципальных учреждений, входящих в составы сборных команд ЯНАО.	чел.	20	-	-	40	60	80	80
11.	Количество спортсменов муниципальных учреждений, получивших спортивный разряд "Кандидат в мастера спорта"	чел.	1	-	-	1	1	1	2
12.	Доля выполненных мероприятий муниципальной программы в общем числе запланированных мероприятий данной программы.	%	100	-	-	100	100	100	100

9. Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Город молодой" на 2015 - 2020 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное учреждение "Управление физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации города Лабытнанги"

Цель муниципальной программы: Содействие социализации и самореализации молодёжи, развитие потенциала молодёжи и его использование в интересах социально - экономического развития муниципального образования город Лабытнанги, дальнейшее формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни и антинаркотического, а также антиалкогольного мировоззрения.

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие социально-значимой активности молодёжи, ее участия в социально-экономической, общественной и культурной жизни муниципального образования город Лабытнанги.

2. Профилактика и противодействие наркомании и других асоциальных явлений в молодёжной среде.

3. Организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи в возрасте от 7 до 18 лет.

4. Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и свободное от учёбы время.

5. Развитие туристической деятельности на территории муниципального образования город Лабытнанги.

6. Социализация семей и гармонизация семейных отношений, укрепление института семьи, организация семейного досуга

Подпрограммы:

1. Молодёжь на 2015 - 2020 годы;

2. Отдых, оздоровление и трудовая занятость детей и молодёжи в муниципальном образовании город Лабытнанги на 2015 - 2020 годы.

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2013 г.	Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Доля несовершеннолетних и молодёжи от 7 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия социальной направленности	%	9,7	9,7	9,7	9,8	9,8	9,9	9,9
2.	Доля несовершеннолетних и молодёжи от 7 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия профилактической направленности	%	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4
3.	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, которым были предоставлены путевки в организации отдыха, оздоровления и санаторно-курортного лечения по отношению к общему числу лиц данной категории	%	-	13	13	13	13	13	13
4.	Доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет от общего числа несовершеннолетних граждан данной возрастной категории	%	9,7	9,8	9,9	10	10,1	10,2	10,3
5.	Доля детей и молодёжи, вовлеченных в туристическую деятельность	%	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,6
6.	Доля лиц, вовлеченных в мероприятия по поддержке молодой семьи, гармонизации семейных отношений, укрепление института семьи, организации семейного досуга		8,2	8,3	8,4	8,4	8,5	8,6	8,7

10. Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Экономическое развитие города Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление экономики Администрации города Лабытнанги.

Цель муниципальной программы: Обеспечение устойчивого экономического развития муниципального образования город Лабытнанги.

Задачи муниципальной программы:

1. Формирование системы управления стратегическим развитием города Лабытнанги;

2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Подпрограммы:

1. Разработка и функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития города Лабытнанги.

2. Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Лабытнанги.

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:

N п/п	Целевой показатель (индикатор)	Единица измерения	Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2015 г.	Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Уровень достижения целевых показателей, установленных Программой социально-экономического развития города Лабытнанги	%		60	65
2.	Обеспеченность документами стратегического планирования муниципального образования город Лабытнанги	%	100			100	100	100	100
3.	Численность субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 чел. населения	Ед.	445	472	471
4.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	Ед.	1150			1190	1200	1210	1220

11. Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Информационное обеспечение в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги". Цель муниципальной программы:

1. Создание условий для развития муниципальных СМИ.

2. Обеспечение информационной открытости, формирование благоприятного имиджа города Лабытнанги посредством освещения деятельности органов местного самоуправления через СМИ.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение жителей муниципального образования город Лабытнанги достоверной социально-значимой информацией посредством выпуска печатного СМИ.

2. Обеспечение жителей муниципального образования город Лабытнанги достоверной социально-значимой информацией посредством эфирного телерадиовещания.

Подпрограммы:

1. Информационное обеспечение в муниципальном образовании город Лабытнанги посредством периодического печатного СМИ" на 2015 - 2020 годы.

2. Информационное обеспечение в муниципальном образовании город Лабытнанги посредством эфирного телерадиовещания" на 2015 - 2020 годы.

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2014	Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Среднегодовой объем тиража	экз.	не менее 1700	1 800	1 850	1860	1870	1 900	1 900
2.	Доля объема эфирного телевещания программ собственного производства в общем объеме эфирного телевещания	%	10	18	18	19	19	19	20
3.	Доля объема эфирного радиовещания программ собственного производства в общем объеме эфирного радиовещания		0	100	-	-	-	-	-

12. Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Развитие городской среды муниципального образования город Лабытнанги" на 2015 - 2022 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги"

Цель муниципальной программы:

Улучшение внешнего эстетического облика муниципального образования город Лабытнанги.

Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования город Лабытнанги.

Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Лабытнанги в соответствии с требованиями Национальных стандартов.

Повышение безопасности на транспорте в муниципальном образовании город Лабытнанги.

Сохранение благоприятной окружающей среды. Задачи муниципальной программы:

1. Повышение уровня эксплуатации объектов благоустройства муниципального образования город Лабытнанги.

2. Обеспечение качественного уровня перевозки пассажиров и доступность общественного транспорта для маломобильных групп населения.

3. Обновление парка подвижного состава и совершенствование его структуры.

4. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Лабытнанги.

5. Повышение уровня благоустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

6. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах муниципального образования город Лабытнанги.

7. Организация мероприятий по охране окружающей среды.

8. Повышение уровня благоустройства муниципального образования город Лабытнанги.

Подпрограммы:

1. Благоустройство и озеленение территории муниципального образования город Лабытнанги.

2. Развитие городского транспорта в муниципальном образовании город Лабытнанги.

3. Развитие улично-дорожной сети муниципального образования город Лабытнанги.

4. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги.

5. Охрана окружающей среды в муниципальном образовании город Лабытнанги.

6. Формирование комфортной и современной городской среды в муниципальном образовании город Лабытнанги.

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:

N п/п	Целевой показатель (индикатор)	Ед. измерения	Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы, 2014 г.	Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих искусственное освещение	км	58,15	61,82	61,82	63,25	67,19	67,19	67,19	67,19	67,19
2.	Площадь территории города, на которой производятся работы по озеленению	тыс.	82,625	89,38	89,38	96,14	102,9	102,9	102,9	102,9	102,9
3.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения охваченная городскими маршрутами	км	41	42	42	42	42	42	42	42	42
4.	Количество муниципальных маршрутных автобусов, оснащенных аппарелью и местами для людей с ограниченными возможностями передвижения	шт.	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5.	Количество муниципальных автобусов со сроком эксплуатации не более четырех лет	шт.	6	9	6	5	5	0	0	0	0
6.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	86,92	87,74	87,74	88,37	88,60	88,60	88,60	88,60	88,60
7.	Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, убираемых механизированным способом	тыс.	1079,26	1087,26	1087,26	1089,59	1091,43	1091,43	1091,43	1091,43	1091,43
8.	Площадь отремонтированных (капитальным ремонтом) автомобильных дорог общего пользования местного значения (введенных в эксплуатацию в текущем году)	тыс.	0	64,747	97,96	13,86	33,23	0	0	0	0
9.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения		97,87	94,09	87,52	91,13	79,24	79,24	79,24	0	0
10.	Количество установленных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения в муниципальном образовании город Лабытнанги	шт.	1	0	0	1	1	1	1	1	1
11.	Количество профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения	шт.	12	13	13	13	13	13	13	13	13
12.	Площадь земельных участков (объектов) обеспеченных мероприятиями по охране окружающей среды в год		0	560	1 736	2 450	1 500	1 500	1 500	1500	1500
13.	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	ед.	-	-	-	151	151	151	151	151	151
14.	Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	тыс.	-	-	-	317,75	317,75	317,75	317,75	317,75	317,7
15.	Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	-	-	-	33	33	33	33	33	33
16.	Площадь благоустроенны х общественных территорий	га	-	-	-	16,49	16,49	16,49	16,49	16,49	16,49

13. Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное учреждение "Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Лабытнанги"

Цель муниципальной программы:

Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования город Лабытнанги. Задачи муниципальной программы:

1. Оптимизация муниципального имущества (муниципальной собственности).

2. Обеспечение функционирования системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования город Лабытнанги.

Подпрограммы:

1. Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

2. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2014 г.	Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Показатель, учитывающий размер доходов от использования и реализации муниципального имущества, (), ()	%	; ;	; ;	; ;	0	0	0	0
2.	Показатель, учитывающий размер доходов от использования и реализации земельных ресурсов, ()	%			8	0	0	0	0
3.	Показатель, учитывающий ведение претензионно-исковой работы, вытекающей из договоров (соглашений) и внедоговорных обстоятельств, ()	%	>152	>154	>156	0	0	0	0
5.	Показатель, учитывающий подготовку проектов нормативных правовых актов в области регулирования имущественных и земельных отношений, ()	%				0	0	0	0
6.	Доля оптимизированного муниципального имущества в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического развития города, ( %)	%	90	0	0	100	100	100	100
7.	Показатель, учитывающий количество земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, ( %)	%		0	0

14. Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Управление муниципальными финансами города Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное учреждение "Департамент финансов Администрации города Лабытнанги"

Цель муниципальной программы:

Реализация единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в муниципальном образовании город Лабытнанги. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и исполнения расходных обязательств муниципального образования город Лабытнанги.

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение качества составления и организации исполнения местного бюджета.

2. Участие в формировании и реализации финансовой, бюджетной и налоговой политики в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования город Лабытнанги.

3. Организационно-методическое руководство бюджетным процессом и координация деятельности участников бюджетного процесса.

4. Рост качества управления муниципальными финансами.

Подпрограммы:

1. Управление муниципальным долгом.

2. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Базовое значение целевого показателя (индикатора) за 2013 год	Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Финансовое обеспечение расходных обязательств	%	94	90<	90<	90<	90<	90<	90<
2.	Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов местного бюджета	%	0	0	0	0	0	0	0
3.	Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ.	%	5	95<	95<	95<	95<	95<	95<
4.	Уровень финансовой зависимости местного бюджета от доходов бюджета (собственные доходы в % от общего годового объема доходов бюджета)	%	16>	20>	20>	20>	20>	20>	20>
5.	Процент выполнения контрольных мероприятий (ревизий, проверок) к общему количеству запланированных мероприятий	%	100	100	100	100	100	100	100
6.	Результативность контрольных мероприятий (объем средств, используемый с нарушением законодательства, к общему объему средств бюджета	%	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
7.	Доля расходов по исполнению судебных актов (исполнительных листов) по обращению взыскания на средства местного бюджета	%	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
8.	Отношение объема муниципального долга муниципального образования к доходам местного бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец отчетного периода	%	0	< 50	< 50	< 50	<50	<50	<50
9.	Отсутствие просроченных долговых обязательств местного бюджета	%	100	100	100	100	100	100	100
10.	Доля учреждений, не соблюдающих требования для выполнения мероприятий, предусмотренных Соглашением между департаментом финансов Ямало-Ненецкого автономного округа и МО г. Лабытнанги о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета МО г. Лабытнанги	%	0	0	0	0	0	0	0
11.	Качественное обеспечение (сопровождение) программных продуктов, направленных на обеспечение бюджетного процесса в МО г. Лабытнанги	%	100	100	100	100	100	100	100
12.	Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе (результатах) управления муниципальными финансами.	%	100	100	100	100	100	100	100
13.	Доля муниципальных учреждений, имеющих надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса	Кол-во учреждений, рейтинговая оценка которых <3,95	7	10	10	10	10	10	10

15. Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Совершенствование муниципального управления" на 2015 - 2020 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление экономики Администрации города Лабытнанги

Цель муниципальной программы:

Повышение качества жизни населения.

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Лабытнанги.

2. Совершенствование кадровой политики и обеспечение доступности муниципальной службы в органах местного самоуправления и органах Администрации города Лабытнанги.

3. Создание условий для бесперебойного функционирования органов местного самоуправления и органов Администрации города Лабытнанги

Подпрограммы:

1. Кадровая политика на 2015 - 2020 годы.

2. Обеспечение реализации муниципальной программы на 2015 - 2020 годы.

3. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления на 2016 - 2020 годы.

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Базовое значение целевого показателя (индикатора) за 2014 г.	Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления.	%	58	59	60	61	62	63	64
2.	Доля резервистов, муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, получивших дополнительное профессиональное образование (от запланированного числа обученных)	%	70	75	80	82	85	90	95
3.	Доля удовлетворенных заявок на материальное и техническое обеспечение из общего числа поступивших заявок	%	95	95	95	95	95	95	95

16. Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Развитие социальной инфраструктуры муниципального образования город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное учреждение "Управление градостроительства Администрации города Лабытнанги" Цель муниципальной программы:

1. Повышение уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в городе Лабытнанги.

2. Увеличение срока службы объектов социальной инфраструктуры в городе Лабытнанги

Задачи муниципальной программы:

1. Создание новой и реконструкция действующей социальной инфраструктуры в городе Лабытнанги.

2. Приведение объектов социальной инфраструктуры города Лабытнанги в нормативное состояние.

Подпрограммы:

1. Строительство и реконструкция объектов социальной сферы муниципального образования город Лабытнанги.

2. Капитальный и текущий ремонт объектов социальной сферы муниципального образования город Лабытнанги.

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы	Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Доля объектов, фактически выбывших из состава объектов незавершенных строительством к объектам, запланированных к выбытию из состава объектов незавершенных строительством.	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Доля освоенных бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, к запланированному объему бюджетных инвестиций в объекты социальной инфраструктуры	%	98	100	100	100	100	100	100
3.	Доля отремонтированных объектов капитального ремонта, к общему числу объектов, запланированных к проведению ремонтных работ	%	100	100	100	100	100	100	100
4.	Доля отремонтированных объектов текущего ремонта, к общему числу объектов, запланированных к проведению ремонтных работ	%	100	100	100	100	100	100	100

17. Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Проведение капитального и текущего ремонтов жилищного фонда в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги"

Цель муниципальной программы:

Обеспечение безопасной эксплуатации и комфортного проживания граждан в жилищном фонде.

Задачи муниципальной программы:

1. Поддержание муниципальных жилых помещений в надлежащем состоянии.

2. Реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Подпрограммы:

Улучшение технического состояния жилищного фонда муниципального образования город Лабытнанги.

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:

N п/п	Целевой показатель (индикатор)	Ед. измерения	Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы, 2014 г.	Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Доля площади муниципального жилищного фонда, требующего капитального ремонта в общей площади муниципального жилищного фонда муниципального образования город Лабытнанги	%	29,7	25	23	23	23	23	23
2.	Доля многоквартирных домов, собственники помещений в которых приняли участие в софинансировании работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома с привлечением бюджетных средств к количеству многоквартирных домов требующих капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома		2,5	2,54	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

18. Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Организационный отдел Администрации города Лабытнанги

Цель муниципальной программы:

Развитие социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций. Задачи муниципальной программы:

1. Формирование материально-технических, организационных и прочих условий для развития социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций

Подпрограммы:

1. Развитие социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Лабытнанги.

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2014 год	Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку из местного бюджета на конкурсной основе	Ед.	0	2	2	2	2	2	2
2.	Доля жителей муниципального образования, получивших услуги, оказанные социально ориентированными некоммерческими организациями с использованием средств поддержки из местного бюджета		0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

19. Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги "Развитие информационных технологий, связи и информационной безопасности в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2016 - 2020 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация города Лабытнанги (отдел информационных технологий)

Цель муниципальной программы:

Развитие информационно-коммуникационных технологий. Задачи муниципальной программы:

1. Усовершенствование компьютерной техники, программного обеспечения и обеспечение защиты информации

2. Повышение эффективности управления информационными ресурсами.

Подпрограммы:

1. Усовершенствование компьютерной техники, программного обеспечения и защиты информации.

2. Развитие и использование систем связи в рамках городской сети муниципального образования город Лабытнанги.

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2016 г.	Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Доля автоматизированных рабочих мест в муниципальных учреждениях, прошедших техническую и программную модернизацию и обеспеченных необходимым уровнем информационной безопасности (от запланированного числа).	%	0	22	73	73	80	100
2.	Доля муниципальных учреждений, подключенных к ВОЛС и перешедших на IP- телефонию (от запланированного числа муниципальных учреждений).	%	22	81	96	100	100	100