|
N
п/п
|
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), показателя
|
Единица измерения
|
Вес показателя
|
Значения показателей
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
|
Муниципальная программа
|
|
|
Цель: - повышение качества управления муниципальными финансами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а
|
Показатель 1 (административный) Доля средств местного бюджета, распределенная программно-целевым методом
|
%
|
0,4
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
|
б
|
Показатель 2 (административный) Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в общей сумме расходов бюджета
|
%
|
0,3
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
с
|
Показатель 3 (административный) Отсутствие муниципального долга на конец отчетного периода
|
%
|
0,3
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
1.
|
Подпрограмма 1 (вес 0,7) "Организация управления муниципальными финансами муниципального образования город Ноябрьск"
|
|
|
Цель: - обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования город Ноябрьск
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Задача подпрограммы 1.1: - своевременное и качественное составление проекта бюджета муниципального образования город Ноябрьск
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.
|
Показатель 1 (административный) Своевременность внесения проекта местного бюджета в Городскую Думу муниципального образования город Ноябрьск
|
%
|
0,1
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
1.1.2.
|
Показатель 2 (административный) Соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
|
%
|
0,1
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
1.2.
|
Задача подпрограммы 1.2: - организация и обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Ноябрьск
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1.
|
Показатель 1 (административный) Процент абсолютного отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования за отчетный год от первоначально утвержденного плана
|
%
|
0,1
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
|
1.2.2.
|
Показатель 2 (административный) Уровень исполнения бюджета муниципального образования город Ноябрьск по расходам
|
%
|
0,1
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
|
1.3.
|
Задача подпрограммы 1.3: - обеспечение безопасности информационных систем, обслуживающих исполнение бюджета муниципального образования город Ноябрьск
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1.
|
Показатель 1 (административный) Обеспечение сохранности данных в информационных системах
|
%
|
0,05
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
1.3.2.
|
Показатель 2 (административный) Восстановление работоспособности систем в случае технических сбоев за 24 часа
|
%
|
0,05
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
1.4.
|
Задача подпрограммы 1.4: - обеспечение эффективности внутреннего муниципального финансового контроля
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1.
|
Показатель 1 (административный) Процент выполнения контрольных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий
|
%
|
0,1
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
1.4.2.
|
Показатель 2 (административный) Процент проверенных бюджетных ассигнований, выделенных получателям из бюджета муниципального образования к общему объему бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования город Ноябрьск
|
%
|
0,1
|
10
|
11
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
|
1.5.
|
Задача подпрограммы 1.5: - своевременное, качественное формирование консолидированной бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности в полном объеме, в рамках действующего законодательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1.
|
Показатель 1 (административный) Процент представленной консолидированной бюджетной отчетности в установленные сроки согласно приказам департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа о сроках представления месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности бюджетов муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа
|
%
|
0,05
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
1.5.2.
|
Показатель 2 (административный) Процент представленной консолидированной бюджетной отчетности в соответствии с требованиями действующего законодательства по заполнению форм, а также установленными критериями департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа об особенностях представления квартальной и годовой бюджетной отчетности бюджетов муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа
|
%
|
0,1
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
1.5.3.
|
Показатель 3 (административный) Процент представленной консолидированной бюджетной отчетности в соответствии с нормами действующего законодательства в полном объеме
|
%
|
0,1
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
1.6.
|
Задача подпрограммы 1.6: - обеспечение прозрачности, открытости и доступности в сфере управления муниципальными финансами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.1.
|
Показатель 1 (административный) Процент информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", установленной приказом департамента финансов
|
%
|
0,05
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
2.
|
Подпрограмма 2 (вес 0,3) "Административно-правовое сопровождение реализации муниципальной программы"
|
|
|
Цель: - нормативно-правовое, финансовое и кадровое обеспечение муниципальной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Задача подпрограммы 2.1: - осуществление нормативно-правового, финансового, документационного обеспечения и совершенствование кадрового потенциала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.
|
Показатель 1 (административный) Доля проектов правовых актов, которые по содержанию относятся к компетенции департамента финансов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов правовых актов
|
%
|
0,2
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
2.1.2.
|
Показатель 2 (административный) Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений
|
%
|
0,1
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
2.1.3.
|
Показатель 3 (административный) Доля подготовленных правовых заключений по исполнительным документам от общего числа поступивших в департамент финансов исполнительных документов
|
%
|
0,1
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
2.1.4.
|
Показатель 4 (административный) Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
|
%
|
0,1
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
|
2.1.5.
|
Показатель 5 (административный) Укомплектованность кадрами
|
%
|
0,2
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
2.1.6.
|
Показатель 6 (административный) Доля муниципальных служащих департамента финансов, направленных на повышение квалификации в течение последних 3-х лет
|
%
|
0,1
|
95
|
97
|
98
|
98
|
98
|
98
|
98
|
98
|
98
|
98
|
98
|
98
|
|
2.1.7.
|
Показатель 7 (административный) Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв, от общего числа должностей муниципальной службы согласно штатному расписанию департамента финансов
|
%
|
0,2
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
