|
N
п/п
|
Наименование показателя
|
2012 год факт
|
2013 год факт
|
2014 год факт
|
2015 год факт
|
2016 год факт
|
2017 год факт
|
2018 год план
|
2014 - 2016 годы
|
2014 - 2018 годы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
|
х
|
187,2
|
189,6
|
185,6
|
207,4
|
195,0
|
207,3
|
х
|
х
|
|
2
|
Число получателей услуг (чел.)
|
х
|
26 214
|
27 070
|
27 354
|
27 922
|
27 676
|
27 782
|
х
|
х
|
|
3
|
Среднесписочная численность работников учреждений культуры (чел.)
|
х
|
140
|
142,8
|
147,4
|
134,6
|
141,9
|
134
|
х
|
х
|
|
4
|
Численность населения города (чел.) стр. 4 = стр. 2
|
26 254
|
26 214
|
27 070
|
27 354
|
27 922
|
27 676
|
27 782
|
х
|
х
|
|
5
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
По программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
|
х
|
53,0
|
59,0
|
65,0
|
74,0
|
85,0
|
100,0
|
х
|
х
|
|
7
|
По субъекту Российской Федерации стр. 11/стр. 9 *100%
|
58,9
|
60,1
|
71,1
|
84,6
|
77,1
|
90,0
|
100,0
|
х
|
х
|
|
8
|
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (руб.)
|
63 696,3
|
69 191,7
|
74 488,8
|
68 310,0
|
74 644,5
|
83 501,2
|
87 342,3
|
х
|
х
|
|
9
|
Темп роста к предыдущему году (%)
|
х
|
108,6
|
107,7
|
91,7
|
109,3
|
111,9
|
104,6
|
х
|
х
|
|
10
|
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (руб.)
|
37 375,3
|
39 687,7
|
49 142,4
|
53 947,7
|
55 090,3
|
77 448,3
|
87 342,3
|
х
|
х
|
|
11
|
Темп роста к предыдущему году (%)
|
х
|
106,2
|
123,8
|
109,8
|
102,1
|
140,6
|
112,8
|
х
|
х
|
|
12
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (%)
|
х
|
0
|
0,9
|
2,2
|
3,1
|
3,6
|
4,2
|
х
|
х
|
|
13
|
Размер начислений на фонд оплаты труда (%)
|
1,283
|
1,277
|
1,275
|
1,290
|
1,289
|
1,290
|
1,296
|
х
|
х
|
|
14
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (стр. 3 * стр. 8 * стр. 13 * 12/1000000)
|
81,7
|
85,2
|
107,4
|
123,1
|
114,7
|
170,2
|
182,0
|
345,2
|
697,4
|
|
15
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн рублей
|
|
3,5
|
22,2
|
37,9
|
29,5
|
85,0
|
96,8
|
89,6
|
271,4
|
|
16
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
За счет средств местного бюджета (млн. руб.)
|
х
|
3,5
|
21,2
|
35,2
|
26,0
|
80,2
|
91,0
|
82,4
|
253,6
|
|
18
|
Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн рублей), из них
|
х
|
0
|
0
|
0
|
3,9
|
0
|
3,2
|
3,9
|
7,1
|
|
19
|
от реструктуризации сети (млн. руб.)
|
х
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (млн. руб.)
|
х
|
0
|
0
|
0
|
3,9
|
0
|
3,2
|
3,9
|
7,1
|
|
21
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. руб.)
|
х
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
22
|
За счет средств от приносящей доход деятельности (млн. руб.)
|
х
|
0,0
|
1,0
|
2,7
|
3,5
|
4,8
|
5,8
|
7,2
|
17,8
|
|
23
|
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. руб.)
|
х
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,0
|
0,0
|
|
24
|
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн рублей (стр. 17 + 22 + 23)
|
х
|
3,5
|
22,2
|
37,9
|
29,5
|
85,0
|
96,8
|
89,6
|
271,4
|
|
25
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 24 * 100%)
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13,2
|
0,0
|
3,3
|
4,4
|
2,6
|
