Приложение 1

Приложение 1
к решению
Городской Думы
"О внесении изменений
в Программу комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования
город Губкинский на 2016 год
и на перспективу до 2030 года"

Паспорт Программы

Наименование Программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Губкинский на 2016 год и на перспективу до 2030 года
Основание для разработки Программы	- Градостроительный кодекс Российской Федерации. - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов". - Приказ Минрегионразвития Российской Федерации от 06.05.2011 N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований". - Генеральный план муниципального образования город Губкинский, утвержденный решением Губкинской Городской Думы от 10.09.2015 N 501. - Постановление Администрации города Губкинского от 24.12.2014 N 3209 "Об утверждении Схемы водоснабжения муниципального образования город Губкинский на 2016 год и на перспективу до 2030 года (включительно)". - Постановление Администрации города Губкинского от 24.12.2014 N 3208 "Об утверждении Схемы водоотведения муниципального образования город Губкинский на 2016 год и на перспективу до 2030 года (включительно)". - Постановление Администрации города Губкинского от 29.05.2015 N 1159 "Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования город Губкинский на 2016 год и на перспективу до 2030 года (включительно)". - Постановление Администрации города Губкинского от 28.05.2015 N 1134 "Об утверждении Схемы газоснабжения муниципального образования город Губкинский на 2016 год и на перспективу до 2030 года (включительно)". - Постановление Администрации города Губкинского от 28.05.2015 N 1136 "Об утверждении Схемы энергоснабжения муниципального образования город Губкинский на 2016 год и на перспективу до 2030 года (включительно)".
Разработчик Программы	Администрация города Губкинского
Ответственный исполнитель Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Губкинского
Соисполнители Программы	1. В сфере энергоснабжения: Муниципальное унитарное предприятие "Губкинские городские электрические сети"; Открытое акционерное общество "Тюменская энергосбытовая компания". 2. В сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: Филиал акционерного общества "Ямалкоммунэнерго" в городе Губкинский. 3. В сфере газоснабжения: Общество с ограниченной ответственностью "Горгаз".
Цель Программы	Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования город Губкинский на период до 2030 года
Задачи Программы	1. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры. 2. Разработка мероприятий, обеспечивающих комплексную реконструкцию и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение соответствия систем коммунальной инфраструктуры города Губкинского установленным требованиям надежности, энергетической эффективности. 4. Повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.
Целевые показатели Программы (к 2030 году)	1. В сфере энергоснабжения: 1.1. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению - 100%. 1.2. Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения - 0,59%. 1.3. Индекс нового строительства сетей - 16,65%. 1.4. Потребление электрической энергии - 220,3 млн. кВт*ч. 1.5. Присоединенная нагрузка - 57,4 МВт. 1.6. Уровень использования производственных мощностей -77,2%. 1.7. Прирост новых нагрузок - 6,9%. 1.8. Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета) в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования - 100%. 1.9. Доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой МКД - 100%. 1.10. Доля объемом электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета - 100%. 1.11. Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год) - 0,024 ед./км. 1.12. Перебои в снабжении потребителей - 0,0024 ч/чел. 1.13. Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг - 24 ч/сут. 1.14. Износ сетей энергоснабжения - 7%. 1.15. Доля ежегодно заменяемых сетей - 4%. 1.16. Уровень потерь - 6%. 2. В сфере теплоснабжения: 2.1. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению - 72%. 2.2. Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения - 2,48%. 2.3. Индекс нового строительства сетей - 6,03%. 2.4. Потребление тепловой энергии - 310,64 тыс. Гкал. 2.5. Присоединенная тепловая нагрузка - 103,92 Гкал/ч. 2.6. Величина новых нагрузок - 4,3 Гкал/ч. 2.7. Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг - 24 ч/сут. 2.8. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета - 100%. 2.9. Доля объемом тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета - 100%. 2.10. Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год - 0,006 ед./100 км. 2.11. Износ сетей теплоснабжения - 60,3%. 2.12. Протяженность сетей, нуждающихся в замене - 15,17%. 2.13. Доля ежегодно заменяемых сетей - 4,01%. 2.14. Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии - 15,51%. 2.15. Удельный расход электроэнергии - 43,04 кВт*ч/Гкал. 2.16. Удельный расход топлива - 159,7 кг у.т./Гкал. 2.17. Удельный расход воды - 0,48 м3/Гкал. 3. В сфере водоснабжения (ХВС): 3.1. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению - 100%. 3.2. Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения - 0,31%. 3.3. Общий объем потребления воды - 2202 тыс. м3. 3.4. Присоединенная нагрузка - 251,4 м3/ч. 3.5. Соответствие качества воды установленным требованиям - 100%. 3.6. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета - 100%. 3.7. Доля объемом воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета - 100%. 3.8. Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год - 0,05 ед/км. 3.9. Износ сетей - 46,3%. 3.10. Уровень потерь и неучтенных расходов воды - 13%. 3.11. Удельный расход электроэнергии - 2,2 кВт*ч/м3. 3.12. Потребление на собственные нужды - 3%. 4. В сфере водоснабжения (ГВС): 4.1. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению - 72%. 4.2. Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения - 0,66%. 4.3. Индекс нового строительства сетей - 2%. 4.4. Потребление воды - 691,5 тыс. м3. 4.5. Присоединенная нагрузка - 78,94 м3/сут. 4.6. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования - 100%. 4.7. Доля объемом воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета - 100%. 4.8. Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год - 0,18 ед./км. 4.8. Износ сетей - 57,41%. 4.9. Уровень потерь и неучтенных расходов воды - 8%. 5. В сфере водоотведения: 5.1. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению - 100%. 5.2. Доля расходов на оплату услуг водоотведения в совокупном доходе населения - 0,53%. 5.3. Объем водоотведения - 3076,22 тыс. м3. 5.4. Присоединенная нагрузка - 351 м3/ч. 5.5. Величина новых нагрузок - 0. 5.6. Износ систем водоотведения - 49,86%. 5.7. Неучтенные расходы - 17,64%. 5.8. Удельный расход электроэнергии - 1,564кВт*ч/м3. 6. В сфере газоснабжения: 6.1. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к центральному газоснабжению - 28%. 6.2. Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения - 0,96%. 6.3. Потребление газа - 48104,00 тыс. м3. 6.4. Присоединенная нагрузка - 5,5 тыс. м3/ч. 6.5. Величина новых нагрузок - 3,2 тыс. м3/ч. 6.6. Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета - 100%. 6.7. Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета - 100%. 6.8. Износ сетей - 44%. 6.9. Уровень потерь неучтенных расходов газа - 0.
Сроки и этапы реализации Программы	Период реализации Программы: 2016 - 2030 годы Этапы реализации мероприятий Программы: 1 этап: 2016 - 2020 годы 2 этап: 2021 - 2025 годы 3 этап: 2026 - 2030 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Объем финансирования Программы составляет - 7 667 133 тыс. руб., из них по источникам финансирования: - средства окружного бюджета - 2 026 983 тыс. руб.; - средства местного бюджета - 144 759 тыс. руб.; - средства внебюджетных источников - 5 495 391 тыс. руб. 1 этап: 2016 - 2020 гг. - 2 212 933 тыс. руб., из них по годам: 2016 г. - 515 138 тыс. руб.; 2017 г. - 397 121 тыс. руб.; 2018 г. - 471 354 тыс. руб.; 2019 г. - 440 654 тыс. руб.; 2020 г. - 388 666 тыс. руб.; 2 этап: 2021 - 2025 гг. - 1 966 413 тыс. руб.; 3 этап: 2026 - 2030 гг. - 3 487 787 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	1. Социально - экономические результаты: повышение качества коммунальных услуг для потребителей; повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций коммунального комплекса. 2. Технические результаты: повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры города Губкинского; снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; снижение аварийности на сетях и сооружения; создание резерва тепловой мощности с учетом перспективы развития города.