Приложение. Регистр (журнал) внутреннего финансового контроля

Приложение
к Порядку
осуществления главными распорядителями
(распорядителями) бюджетных средств,
главными администраторами (администраторами)
доходов бюджета, главными администраторами
(администраторами) источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования
город Ноябрьск внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита

                         РЕГИСТР (ЖУРНАЛ)

                внутреннего финансового контроля

      ________________________________________________________

         (наименование структурного подразделения главного

     администратора (администратора) средств городского бюджета)

                     за __________________ год

                        (примерная форма)

			Коды
	Дата
Наименование главного администратора средств городского бюджета		Глава по БК
Наименование бюджета		по ОКТМО
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

            I. Составление, утверждение и ведение бюджетных

                  смет и (или) свода бюджетных смет

Дата	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Выявленные недостатки и (или) нарушения	Сведения о причинах возникновения недостатков и (или) нарушений	Предлагаемые меры по устранению недостатков и (или) нарушений, причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05.06	Представление проектов бюджетных смет	Уполномоченное лицо получателя бюджетных средств (Ф.И.О и (или) должность)	Главный - специалист эксперт (Ф.И.О и (или) должность)	Контроль по уровню подведомственности / Проверка оформления документов / Смешанные / Сплошной / По мере поступления / 15 минут	Неправильное заполнение сведениями документа бюджетной сметы представленной ПБС	Документ формировал новый сотрудник, формальный контроль со стороны гл. бухгалтера	Провести обучение сотрудника по заполнению документа, усилить контроль за сотрудником со стороны гл. бухгалтера

           II. (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Дата	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Выявленные недостатки и (или) нарушения	Сведения о причинах возникновения недостатков и (или) нарушений	Предлагаемые меры по устранению недостатков и (или) нарушений, причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано ________________ листов.

Руководитель структурного ________________ __________ ___________________

подразделения                (должность)   (подпись)(расшифровка подписи)

"______" ____________ 20__ г.