Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации муниципального образования г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 декабря 2018 г. N 489 "О внесении изменений в постановление Администрации города Новый Уренгой от 08.10.2013 N 337 (в редакции постановления Администрации города Новый Уренгой от 28.03.2018 N 121)" (утратило силу)
- Приложение. Изменения, вносимые в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами"
Приложение. Изменения, вносимые в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами"
Приложение
к постановлению Администрации
города Новый Уренгой
от 26.12.2018 N 489
Изменения,
вносимые в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами"
1. Паспорт муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" (далее - Программа) изложить в следующей редакции:
"
Паспорт муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" (далее - Программа)
|
Ответственный исполнитель |
Департамент финансов Администрации города Новый Уренгой |
|
Соисполнители Программы |
Нет |
|
Цель Программы |
Повышение эффективности управления муниципальными финансами |
|
Задачи Программы |
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город Новый Уренгой (далее - бюджет). 2. Повышение качества бюджетного процесса |
|
Этапы и сроки реализации Программы |
2014 - 2021 годы, в том числе: I этап - 2014 - 2016 годы; II этап - 2017 - 2021 годы |
|
Целевые показатели эффективности реализации Программы |
1. Оценка качества организации и осуществление бюджетного процесса в муниципальном образовании, степень. 2. Отсутствие фактов нарушения бюджетного законодательства, да/нет |
|
Подпрограммы |
1. Создание оптимальных условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета (приложение 1). 2. Управление развитием бюджетного процесса (приложение 2) |
|
Ресурсное обеспечение Программы (в том числе по годам реализации Программы) |
Объем финансирования за счет средств бюджета за весь период реализации Программы составляет - 1 002 804 тыс. рублей, в том числе: - 2014 год - 125 440 тыс. рублей; - 2015 год - 123 490 тыс. рублей; - 2016 год - 115 963 тыс. рублей; - 2017 год - 128 278 тыс. рублей; - 2018 год - 134 317 тыс. рублей; - 2019 год - 127 196 тыс. рублей; - 2020 год - 116 560 тыс. рублей; - 2021 год - 131 560 тыс. рублей. |
|
Ожидаемые результаты реализации Программы |
1. Достижение высшей (I степени) оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании. 2. Отсутствие фактов нарушения бюджетного законодательства". |
2. В Разделе III Программы "Ожидаемые результаты реализации Программы":
2.1. Слова "на период до 2020 года" заменить словами "на период до 2021 года".
2.2. Абзац 5 исключить.
3. В Подпрограмме "Создание оптимальных условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета":
3.1. Раздел паспорта подпрограммы "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
|
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2014 - 2021 годы, в том числе: I этап - 2014 - 2016 годы; II этап - 2017 - 2021 годы". |
3.2. Раздел паспорта подпрограммы "Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
3.3. Раздел паспорта подпрограммы "Ресурсное обеспечение Подпрограммы (в том числе по годам реализации подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
3.4. Раздел паспорта подпрограммы "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы изложить в следующей редакции:
3.5. Раздел II подпрограммы "Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел II. Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета является основным направлением бюджетной политики муниципального образования.
Для достижения цели подпрограммы требуется решение следующих задач:
Задача 1. Совершенствование составления и организация исполнения бюджета.
Достижение данной задачи обеспечивается реализацией следующих основных мероприятий:
- своевременная и качественная подготовка проекта бюджета;
- переход к формированию программного бюджета;*(1)
- организация исполнения бюджета и формирование бюджетной отчетности;
- обеспечение роста налоговых и неналоговых поступлений в доход бюджета, управление муниципальным долгом;
- обеспечение деятельности исполнителей Программы.
Первое мероприятие "Своевременная и качественная подготовка проекта бюджета" предусматривает организацию составления проекта бюджета и непосредственно составление проекта бюджета с необходимыми материалами и документами. В рамках мероприятия осуществляется:
- методологическая поддержка субъектов бюджетного планирования при подготовке ими проекта бюджета по отраслевым направлениям;
- разработка и утверждение необходимых правовых актов для совершенствования бюджетного процесса;
- составление реестра расходных обязательств в разрезе действующих и принимаемых обязательств;
- анализ бюджетного законодательства на полноту отражения в бюджете норм и положений;
- подготовка основных направлений налоговой политики и бюджетной политики.
При подготовке проекта бюджета муниципального образования необходимо, прежде всего, обеспечить выполнение действующих расходных
обязательств, при принятии новых расходных обязательств исходить из наличия четкой оценки их необходимости.
Это предполагает ведение реестра расходных обязательств муниципального образования, определение методов оценки объема расходных обязательств, правил и процедур расчета средств, включая проверку Порядков расчета нормативов финансовых затрат на выполнение муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями и нормативов на содержание имущества, необходимых для их выполнения.
Второе мероприятие "Переход к формированию программного бюджета" исходит из необходимости перехода с 2014 года к программно-целевому принципу формирования бюджета. Внесенные в мае 2014 года поправки в Бюджетный кодекс РФ ввели новый инструмент повышения эффективности бюджетных расходов - государственные и муниципальные программы. В связи с чем с 2014 года все уровни бюджетной системы переходят на программный принцип планирования и исполнения бюджета. Необходимая работа для перехода на программный бюджет предстоит и в муниципальном образовании. Для перехода к программному бюджету требуется изменение порядка составления и утверждения бюджета и корректировка бюджетной классификации.*(2)
Третье мероприятие "Организация исполнения бюджета и формирование бюджетной отчетности" предусматривает меры, направленные на организацию исполнения бюджета, составление ежемесячных, ежеквартальных отчетов, составление годового отчета, совершенствование кассового обслуживания исполнения бюджета.
Организация исполнения бюджета, своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета позволяет оценить выполнение расходных обязательств муниципального образования, предоставить участникам бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и управления бюджетными средствами информацию, а также обеспечить подотчетность главных распорядителей бюджетных средств и оценить финансовое состояние муниципальных учреждений.
Четвертое мероприятие "Обеспечение роста налоговых и неналоговых поступлений в доход бюджета, управление муниципальным долгом" предусматривает меры по увеличению доходов и выявлению причин неплатежей по тем или иным доходам, снижению долговой нагрузки на бюджет. Организация работы с главными администраторами доходов и крупными налогоплательщиками по прогнозированию доходов, проведению анализа поступления в бюджет налогов и сборов, разработка рекомендаций по повышению эффективности управления муниципальной собственностью, проведение Совета по финансово-бюджетной политике.
Заседания Совета по финансово-бюджетной политике по вопросу о списании задолженности, безнадежной к взысканию, не проводятся с 2016 года в связи с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации.
Пятое мероприятие "Обеспечение деятельности исполнителя программы" предусматривает расходы на обеспечение деятельности исполнителей Программы на период ее реализации.
Конечным результатом выполнения данной задачи является создание условий для устойчивого исполнения бюджета муниципального образования, а также обеспечение финансирования первоочередных социальных расходов в целях недопущения ухудшения социально-экономической ситуации в муниципальном образовании.
Выполнение первой задачи характеризуется следующими показателями:
- своевременное утверждение бюджета на очередной финансовый год и плановый период Городской Думой муниципального образования город Новый Уренгой.
Показатель введен в соответствии со статьей 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации, которой установлен срок утверждения бюджета, да/нет, где "да" соответствует значению - в срок, т.е. решение о бюджете вступает в силу с начала финансового года, "нет" - не вступает в силу с начала финансового года.
Целевым ориентиром является значение показателя "да".
Источник информации: решение о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
- доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему бюджета.
Показатель рассчитывается по формуле:
где:
Vпр. - объем расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ.
Vобщ. - общий объем расходов бюджета.
Целевым ориентиром является значение показателя равное 98%.
Источник информации: решение о бюджете муниципального образования на очередной год и плановый период;
- утверждение представительным органом годового отчета об исполнении бюджета.
Показатель введен в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, которой установлена норма утверждения годового отчета представительным органом муниципального образования, да/нет, где "да" соответствует значению - утвержден, "нет" - не утвержден.
Источник информации: решение Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой об утверждении годового отчета об исполнении бюджета;
- соблюдение уровня долговой нагрузки на бюджет.
Показатель рассчитывается согласно статье 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации и отражает соблюдение уровня предельного объема муниципального долга.
Показатель рассчитывается по следующей формуле:
где:
МД - муниципальный долг.
Д год - общий годовой объем доходов за исключением безвозмездных поступлений.
Целевым ориентиром является показатель не более 20%.
Источник информации: решение Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, годовой отчет об исполнении бюджета;
- соблюдение сбалансированности бюджета.
Показатель рассчитывается по следующей формуле:
где:
Д - доходы бюджета.
ИФДБ - источники финансирования дефицита бюджета.
Р - расходы бюджета.
Целевым ориентиром является показатель равный 100%.
Источник информации: решение о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, годовой отчет об исполнении бюджета;
- исполнение расходных обязательств бюджета, % плановых назначений (реализуется с 2017 года).
Показатель рассчитывается по следующей формуле:
где:
Ор. - общий объем кассовых расходов бюджета, тыс. руб.
Оа. - общий объем утвержденных бюджетных ассигнований бюджета, тыс. руб.
Целевым ориентиром является значение показателя равное или больше 95%.
Источник информации: данные годовой отчетности.
Задача 2. Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства при использовании средств бюджета.
Исходя из того, что обеспечение контроля осуществляется посредством проведения предварительного и последующего контроля за целевым и эффективным использованием средств бюджета муниципального образования в соответствии с действующим бюджетным законодательством и правовыми актами муниципального образования, выделены два основных мероприятия:
- осуществление предварительного контроля за использованием бюджетных средств;
- осуществление внутреннего муниципального финансового (последующего) контроля в сфере бюджетных правоотношений.
Первое мероприятие "Предварительный контроль" состоит в осуществлении в отношении главных администраторов бюджетных средств предварительного контроля в процессе составления проектов бюджета (обоснованности и планирования бюджетных ассигнований), реестра расходных обязательств (анализа действующих и принимаемых расходных обязательств), согласования проектов нормативных актов в части согласования их финансового обеспечения, а также в процессе исполнения бюджета муниципального образования.
Второе мероприятие "Последующий контроль" состоит в осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, результативностью и целевым использованием бюджетных средств, контроля за использованием муниципального имущества, соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, за исполнением муниципальных контрактов, договоров, соблюдением порядка и условий предоставления муниципальных гарантий, соблюдением правил ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и предоставления достоверной бухгалтерской (бюджетной) отчетности.
Конечным результатом решения данной задачи должно стать снижение количества нарушений бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения при исполнении местного бюджета, в том числе нецелевого и неправомерного использования бюджетных средств. Кроме того, должно повыситься соотношение устраненных и выявленных нарушений бюджетного законодательства.
Задача характеризуется следующими показателями:
1. Доля средств, возмещенных в доход бюджета, в общем объеме нецелевых и неправомерных расходов.
Показатель рассчитывается по формуле:
где:
Vвоз. - объем средств нецелевых и неправомерных расходов, возмещенных в бюджет.
Vвыяв.- объем средств нецелевых и неправомерных расходов, выявленных при проверках.
Целевым ориентиром является значение показателя равное 100%.
Источник информации: отчет о результатах контрольной деятельности Управления финансового контроля Департамента финансов Администрации города Новый Уренгой за текущий год.
- соотношение количества установленных фактов нарушения соблюдения бюджетного законодательства и иных финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по выявленным нарушениям.
Показатель рассчитывается по следующей формуле:
где:
Н фин - количество установленных фактов финансовых нарушений.
Р общ. - количество решений, принятых по фактам нарушений.
Целевым ориентиром является значение показателя равное 100%.
Источник информации: акты проверок (ревизий), заключений обследований Управления финансового контроля Департамента финансов Администрации города Новый Уренгой, предписания (представления) Департамента финансов Администрации города Новый Уренгой, выданные объектам контроля по результатам проведения контрольных мероприятий. Задача 3. Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в муниципальном образовании.
В соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента РФ от 09.05.2017 N 203, в рамках приоритета по формированию информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, а также с учетом того, что прозрачность и стабильность бюджетного процесса являются основой исполнения социальных обязательств органов местного самоуправления перед жителями города и условием развития экономики муниципального образования, выделены два основных мероприятия:
- размещение информации о финансовой деятельности в открытом доступе;
- открытие официального сайта Департамента финансов Администрации города.
Первое мероприятие "Размещение информации о финансовой деятельности в открытом доступе" предусматривает размещение на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой информации о бюджете, о ходе исполнения бюджета (месячная, квартальная и годовая отчетность), нормативных правовых актов и их проектов, а также размещение требуемой информации в подсистеме бюджетного планирования Государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет".
Второе мероприятие "Открытие официального сайта Департамента финансов Администрации города" предусматривает открытие указанного сайта Департамента финансов Администрации города с доступом главных распорядителей бюджетных средств. На указанном сайте планируется размещать необходимую для пользователей информацию, касающуюся процедур формирования, утверждения и исполнения бюджета.
Государственная бюджетная политика, начиная с 2018 года, определяет новые формы обеспечения прозрачности бюджетного процесса посредством вовлечения общественности в управление публичными (государственными, муниципальными) финансами, в частности, используя практики инициативного бюджетирования.
В отсутствие разработанных на федеральном и региональном уровне правовых основ инициативного бюджетирования, институциональной инфраструктуры для его реализации, публично-правовыми образованиями самостоятельно выбираются пути реализации инициативного бюджетирования.
Начиная с 2019 финансового года, внедряя такой новый механизм взаимодействия общества с властью, обеспечивающий сопричастность населения к управлению общественными финансами, учитывая численность населения муниципального образования город Новый Уренгой, территориальную особенность размещения районов муниципального образования (их отдаленность) и практическую невозможность обеспечить максимальное участие всех его жителей на собраниях (сходах), наиболее приемлемым представляется внедрение практики инициативного бюджетирования в вариации "Народный бюджет". Реализация проекта позволит обеспечить вовлечение населения в деятельность по принятию решений о приоритетности и эффективности бюджетных расходов, повысить уровень бюджетной грамотности граждан, их информированности о порядке расходования бюджетных средств и, как следствие, позволит гражданам, отобранным в установленном порядке, стать участниками процесса планирования расходов бюджета.
Исполнение мероприятия "Реализация проекта инициативного бюджетирования "Народный бюджет" в 2019 году предполагает создание специальной Бюджетной комиссии, работа в которой позволит отобранным в установленном порядке инициативным гражданам вносить предложения о направлениях расходования части бюджетных средств.
Впервые результат инициативного бюджетирования найдет свое отражение в бюджете 2020 года.
Конечным результатом достижения этой задачи должна стать открытость достоверной, актуальной и полной информации о состоянии муниципальных финансов муниципального образования, обеспечение возможности каждому заинтересованному гражданину принимать участие в распределении бюджетных средств и, как следствие, повышение доверия граждан к бюджетной и экономической политике органов местного самоуправления муниципального образования. Показатель, характеризующий решение данной задачи:
- доля информации, размещаемой на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет, от общего количества информации о решениях о бюджете, отчетов об исполнении бюджета, муниципальной программе, ответственным исполнителем которой является Департамент финансов, %.
Показатель рассчитывается по следующей формуле:
где:
К раз. инф. - количество информации о решениях Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой о бюджете, отчетов об исполнении бюджета, муниципальной программе, ответственным исполнителем которой является Департамент финансов, размещенной на официальном сайте муниципального образования.
К общ. - общее количество информации о решениях Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой о бюджете, отчетов об исполнении бюджета, муниципальной программе, ответственным исполнителем которой является Департамент финансов.
Целевым ориентиром является значение показателя равное 100%.
Источник информации: нормативные правовые акты, устанавливающие размещение информации на официальном сайте. Официальный сайт муниципального образования.
- доля проведенных публичных слушаний от общего числа вопросов, по которым необходимо проведение публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством, %.
Показатель рассчитывается по следующей формуле:
где:
К п.с. - количество проведенных публичных слушаний.
К общ. - общее количество публичных слушаний, которое необходимо провести в соответствии с действующим законодательством.
Целевым ориентиром является значение показателя равное 100%
- доля расходов местного бюджета, распределенных с использованием инструментов инициативного бюджетирования от общего объема расходов бюджета (за исключением расходов за счет межбюджетных трансфертов),%
Источник информации: протоколы заседания Бюджетной комиссии, решение о бюджете муниципального образования город Новый Уренгой на 31 декабря отчетного года.
Показатель рассчитывается по следующей формуле:
где:
Vраз.инф. - объем расходов местного бюджета, распределенных с использованием инструментов инициативного бюджетирования.
Vобщ. - общий объем расходов бюджета (за исключением расходов за счет межбюджетных трансфертов).
Целевым ориентиром является значение показателя 0,01%".
3.6. Раздел III подпрограммы "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел III. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты подпрограммы:
- обеспечение своевременного утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период в течение всего периода реализации подпрограммы;
- обеспечение формирования бюджета по программно-целевому методу, достижение соотношения объема расходов, формируемых в рамках муниципальных программ, на уровне не менее 98% от общего объема бюджета к концу 2018 года с сохранением результата до окончания реализация подпрограммы;
- обеспечение своевременного утверждения отчета об исполнении бюджета в течение всего периода реализации подпрограммы;
- обеспечение сбалансированности бюджета в течение всего периода реализации подпрограммы, сокращение к концу 2018 года уровня долговой нагрузки до 20% с сохранением результата до окончания реализации подпрограммы;
- исполнение расходных обязательств бюджета на уровне не менее 95% от плановых назначений в 2017 - 2021 годах;
- обеспечение полного (100%) возмещения средств в бюджет от общего объема установленных нецелевых и неправомерных расходов в 2017 - 2021 годах;
- обеспечение безусловного реагирования установленными законодательством мерами по фактам выявленных нарушений бюджетного законодательства и иных финансовых нарушений, сохраняя 100% соотношение принятых по фактам нарушений решений к общему количеству установленных нарушений, до окончания реализации подпрограммы;
- обеспечение доступа с использованием интернет-ресурса к содержанию решений о бюджете, о внесении изменений в бюджет, об исполнении бюджета и другой информации, ответственным исполнителем которой является Департамент финансов, в объеме 100% подлежащей обнародованию информации;
- привлечение населения к участию в бюджетном процессе посредством обеспечения проведения публичных слушаний по всем установленным законодательством вопросам (100%), а также обеспечение участия населения в планировании расходов бюджета в 2020 - 2021 годах (достижение доли бюджетных ассигнований, распределенных по принципу инициативного бюджетирования, на уровне не менее 0,01% от общего объема расходов бюджета)".
*(1) Не реализуется с 2016 года.
*(2) Данный абзац утратил силу с 2016 года.
4. В подпрограмме "Управление развитием бюджетного процесса":
4.1. Раздел паспорта подпрограммы "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
|
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2014 - 2021 годы, в том числе: I этап - 2014 - 2016 годы; II этап - 2017 - 2021 годы". |
4.2. Раздел паспорта подпрограммы "Ресурсное обеспечение Подпрограммы (в том числе по годам реализации подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
4.3. Раздел паспорта подпрограммы "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
4.4. Абзац 10 Раздела I подпрограммы "Характеристика текущего состояния управления развитием бюджетного процесса" дополнить предложением следующего содержания:
"В качестве одного из приоритетов автоматизации процессов управления муниципальными финансами года определен переход на использование российских информационно-коммуникационных технологий отечественного офисного программного обеспечения".
4.5. Раздел III подпрограммы "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел III. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Основными результатами реализации подпрограммы будут являться:
1. Повышение качества финансового менеджмента участников бюджетного процесса, выразившееся:
- в увеличении доли ГРБС, имеющих наивысшую оценку качества финансового менеджмента, до 50% от общего количества ГРБС по итогам 2017 года, с сохранением результата в течение всего периода реализации подпрограммы;
- в сохранении системы методического сопровождения качества финансового менеджмента участников бюджетного процесса на уровне не менее 5 проводимых мероприятий (семинаров, совещаний и др.).
2. Использование технологий и информационных систем управления муниципальными финансами, обеспечение автоматизации процесса управления муниципальными финансами, выразившееся в увеличении доли юридически значимых электронных документов до 96% в общем объеме документов финансово-хозяйственной деятельности органов Администрации города к концу 2021 года, а также увеличении доли предоставляемой ГРБС в Департамент финансов бюджетной отчетности в виде электронного документа до 100% к концу 2017 года, с сохранением результата в течение всего периода реализации подпрограммы".
5. Приложение 4 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" изложить в следующей редакции:
"Перечень
мероприятий и целевых индикаторов II этапа реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"
|
N |
Наименование Программы (подпрограммы), цели, задачи мероприятий и показателей результативности |
Исполнитель (соисполнитель) |
Единица измерения |
Источник финансирования |
Базовое значение для показателей |
На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета |
|||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Цель программы: Повышение эффективности управления муниципальными финансами |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
Показатель 1. Оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании |
Департамент финансов |
Степень |
|
II |
I |
I |
I |
I |
I |
|
|
|
|
|
Показатель 2. Отсутствие фактов нарушения бюджетного законодательства |
Департамент финансов |
(Да-1 / нет-0) |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1. |
992 |
0106 |
02 1 00 00000 |
Подпрограмма "Создание оптимальных условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета" |
Департамент финансов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1006 | |||||||||||||
|
Цель подпрограммы: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город Новый Уренгой | |||||||||||||
|
|
|
|
Задача 1. Совершенствование составления и организация исполнения бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.1. Своевременное утверждение бюджета на очередной финансовый год и плановый период Городской Думой муниципального образования город Новый Уренгой |
|
(Да-1 / нет-0) |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
Показатель 1.2. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему бюджета |
|
% |
|
23 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
|
|
|
|
|
Показатель 1.3. Утверждение представительным органом отчета об исполнении бюджета |
|
(Да-1 / нет-0) |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
Показатель 1.4. Соблюдение уровня долговой нагрузки на бюджет |
|
% |
|
23 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.5. Соблюдение сбалансированности бюджета |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Показатель 1.6. Исполнение расходных обязательств бюджета, % плановых назначений |
|
% |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.1.1. Доля приложений и материалов, подготовленных к проекту решения о бюджете, в сравнении с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.2. Организация исполнения бюджета и формирование бюджетной отчетности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.2.1. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджета |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Показатель 1.2.2. Доля расходов бюджета города, осуществляемых через казначейство |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Показатель 1.2.3. Объем просроченной кредиторской задолженности по главным распорядителям бюджетных средств за отчетный период (год) |
|
Тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Показатель 1.2.4. Доля главных распорядителей бюджетных средств, предоставивших годовую отчетность в сроки, установленные Департаментом финансов Администрации города |
|
% |
|
50 |
75 |
80 |
85 |
90 |
93 |
|
|
|
|
|
Показатель 1.2.5. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.3. Обеспечение роста налоговых и неналоговых поступлений в доход бюджета, управление муниципальным долгом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.3.1. Отношение муниципального долга к доходам местного бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец отчетного периода |
|
% |
|
41 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.3.2. Отсутствие просроченных долговых обязательств муниципального образования |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Показатель 1.3.3. Доля выданных муниципальных гарантий в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
992 |
0106 |
0210111040 |
Мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности исполнителей программы |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
- |
123225 |
128763 |
121849 |
111213 |
126213 |
|
|
1006 |
0210111040 |
||||||||||||
|
|
|
|
Показатель 1.4.1. Укомплектованность кадрами |
|
% |
|
96 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
- |
123225 |
128763 |
121849 |
111213 |
126213 |
|
|
|
|
|
Задача 2. Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства при использовании средств бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.1. Доля средств, возмещенных в доход бюджета, в общем объеме нецелевых и неправомерных расходов |
|
% |
|
30 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Показатель 2.2. Соотношение количества установленных фактов нарушения соблюдения бюджетного законодательства и иных финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по выявленным нарушениям |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 2.1. Осуществление предварительного контроля за использованием бюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.1.1. Непревышение кассовых выплат над лимитами бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования |
|
(Да-1 / нет-0) |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
Показатель 2.1.2. Своевременное исполнение надлежаще оформленных платежных документов, представленных получателями средств бюджета города, муниципальными автономными и бюджетными учреждениями |
|
(Да-1 / нет-0) |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 2.2. Осуществление внутреннего муниципального финансового (последующего) контроля в сфере бюджетных правоотношений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.2.1. Доля главных распорядителей бюджетных средств, охваченных проверками |
|
% |
|
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
|
|
|
|
|
Показатель 2.2.2. Количество проведенных проверок за год |
|
шт. |
|
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
Показатель 2.2.3. Проведение мониторинга выполнения контрольных мероприятий главными распорядителями бюджетных средств в отношении подведомственных учреждений |
|
(Да-1 / нет-0) |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Задача 3.Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в муниципальном образовании |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3.1. Доля информации, размещаемой на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет, от общего количества информации о решениях о бюджете, отчетов об исполнении бюджета, муниципальной программе, ответственным исполнителем которой является Департамент финансов |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Показатель 3.2. Доля проведенных публичных слушаний от общего числа вопросов, по которым необходимо проведение публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Показатель 3.3. Доля расходов бюджета, распределенных с использованием инструментов инициативного бюджетирования от общего объема расходов (за исключением расходов за счет межбюджетных трансфертов) |
|
% |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0,01 |
0,01 |
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 3.1. Размещение информации о финансовой деятельности в открытом доступе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3.1.1. Количество в отчетном году публикаций в открытом доступе о деятельности в сфере управления общественными финансами |
|
Шт. |
|
30 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 3.2. Функционирование официального сайта Департамента финансов Администрации города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3.2.1. Доля информации, размещаемой на официальном сайте Департамента финансов, от общего количества информации по формированию, утверждению и исполнению бюджета |
|
% |
|
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 3.3. Реализация проекта инициативного бюджетирования "Народный бюджет" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3.3.1. Наличие реализованных инициативных предложений |
|
(Да-1 / нет-0) |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
- |
123225 |
128763 |
121849 |
111213 |
126213 |
|
|
2. |
992 |
0113 |
02 2 00 00000 |
Подпрограмма "Управление развитием бюджетного процесса" |
Департамент финансов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы: Повышение качества бюджетного процесса |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
Задача 1. Создание механизма для повышения качества финансового менеджмента ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.1. Доля ГРБС, имеющих максимальную рейтинговую оценку качества финансового менеджмента 5 баллов |
|
% |
|
10 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
Показатель 1.2. Количество проведенных семинаров, совещаний, заседаний по вопросам составления и исполнения бюджета |
|
Ед. |
|
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
992 |
0113 |
02 2 01 90010 |
Мероприятие 1.1. Проведение оценки качества финансового менеджмента ГРБС по итогам работы за отчетный финансовый год |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
- |
300 *(1) |
0 |
300 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
Показатель 1.1.1. Количество ГРБС, улучшивших оценку качества финансового менеджмента по сравнению с предыдущим годом |
|
Ед. |
|
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
Показатель 1.1.2. Количество проблемных показателей, общих для всех главных распорядителей бюджетных средств, по которым доведены рекомендации по повышению качества финансового менеджмента |
|
Ед. |
|
4 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
Показатель 1.1.3. Наличие размещенного рейтинга и результатов оценки качества финансового менеджмента ГРБС на официальном сайте муниципального образования |
|
(Да-1 / нет-0) |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
Задача 2. Развитие новых технологий и информационных систем управления муниципальными финансами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.1. Доля юридически значимых электронных документов в общем объеме документов финансово-хозяйственной деятельности органов Администрации города |
|
% |
|
30 |
50 |
90 |
90 |
95 |
96 |
|
|
|
|
|
Показатель 2.2. Представление ГРБС бюджетной отчетности в Департамент финансов в виде электронного документа путем передачи по телекоммуникационным каналам связи |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
992 |
0113 |
02 2 02 90020 |
Мероприятие 2.1. Методологическая поддержка по повышению качества бюджетного процесса |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
- |
5053 |
5554 |
5047 |
5047 |
5047 |
|
|
|
|
|
Показатель 2.1.1. Наличие внедренных программных модулей "Паспорт государственных (муниципальных) учреждений", "Государственное (муниципальное) задание" с автоматической выгрузкой информации на сайт ГМУ |
|
(Да-1 / нет-0) |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
Показатель 2.1.2. Наличие программных модулей "Архив документов", "Показатели плана-графика" |
|
(Да-1 / нет-0) |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
Показатель 2.1.3. Ежегодная модернизация имеющейся информационной базы |
|
(Да-1 / нет-0) |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
Показатель 2.1.4. Обеспечение бесперебойной работы корпоративной информационной системы |
|
% |
|
97 |
97 |
98 |
98 |
98 |
98 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
- |
5053 |
5554 |
5047 |
5047 |
5047 |
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
- |
5053 |
5554 |
5347 |
5347 |
5347 |
|
|
|
|
|
|
Итого по муниципальной программе |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
- |
128278 |
134317 |
127196 |
116560 |
131560 |
"
*(1) Ассигнования перераспределены главным распорядителям бюджетных средств по итогам оценки качества финансового менеджмента.
6. Приложение 5 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" изложить в следующей редакции:
"Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"
|
N п/п * |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|||||||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Подпрограмма "Создание оптимальных условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета" |
Местный бюджет |
121086 |
118127 |
110830 |
123225 |
128763 |
121849 |
111213 |
126213 |
|
1.01 |
Основное мероприятие "Совершенствование составления и организация исполнения бюджета" |
Местный бюджет |
121086 |
118127 |
110830 |
123225 |
128763 |
121849 |
111213 |
126213 |
|
2. |
Подпрограмма "Управление развитием бюджетного процесса" |
Местный бюджет |
4354 |
5363 |
5133 |
5053 |
5554 |
5347 |
5347 |
5347 |
|
2.01 |
Основное мероприятие "Создание механизма для повышения качества финансового менеджмента" |
Местный бюджет |
0 |
175 |
0 |
0 |
|
300 |
300 |
300 |
|
2.02 |
Основное мероприятие "Развитие новых технологий и информационных систем управления муниципальными финансами" |
Местный бюджет |
4354 |
5188 |
5133 |
5053 |
5554 |
5047 |
5047 |
5047 |
|
|
Итого по муниципальной программе: |
Местный бюджет |
125440 |
123490 |
115963 |
128278 |
134317 |
127196 |
116560 |
131560 |
"
* Номер пункта основного мероприятия должен соответствовать номеру пункта соответствующей задачи Перечня мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации муниципального образования г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 декабря 2018... |