|
N
п/п
|
Наименование показателя
|
Значения показателей повышения заработной платы по годам реализации графика
|
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
I. Расчет состояния целевых показателей повышения оплаты труда отдельной категории работников
|
|
1.
|
Наименование отдельной категории работников, повышение оплаты труда которой предусмотрено Указами Президента Российской Федерации
|
|
|
2.
|
Средняя заработная плата, определенная в качестве целевого показателя по категории работников (руб.)
|
х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Целевой уровень заработной платы в соответствии с этапами ее повышения, установленными графиком (%)
|
х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Целевой уровень заработной платы в соответствии с этапами ее повышения, установленными графиком (руб.)
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Количество учреждений на начало отчетного периода (единиц)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.
|
Штатная численность на начало отчетного периода всех категорий работников по учреждениям (штатных единиц)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Сведения о численности работников по категории
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.
|
Штатная численность на начало отчетного периода (штатных единиц)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.
|
Штатная численность на конец отчетного периода (штатных единиц)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.
|
Средняя штатная численность за отчетный период (штатных единиц)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) (чел.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Фонд оплаты труда по категории работников списочного состава (без внешних совместителей) за счет всех источников финансирования (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.
|
За счет средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования город Ноябрьск (млн. руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1.
|
Окружной бюджет (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1.1.
|
Из строки 6.1.1: выплаты по оплате труда отдельной категории работников - средства, предусмотренные в бюджете соответствующего года (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1.2.
|
Из строки 6.1.1: выплаты по оплате труда отдельной категории работников - остатки предыдущих лет (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1.3.
|
Из строки 6.1.1: единовременные поощрения (гранты), оплата (компенсация, возмещение расходов) стоимости жилых помещений и коммунальных услуг и другие выплаты (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.2.
|
Бюджет муниципального образования город Ноябрьск (млн. руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.2.1.
|
Из строки 6.1.2: выплаты по оплате труда отдельной категории работников - средства, предусмотренные в бюджете соответствующего года (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.2.2.
|
Из строки 6.1.2: выплаты по оплате труда отдельной категории работников - остатки предыдущих лет (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.2.3.
|
Из строки 6.1.2: единовременные поощрения (гранты), оплата (компенсация, возмещение расходов) стоимости жилых помещений и коммунальных услуг и другие выплаты (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.
|
За счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - ТФОМС) (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.1.
|
Из строки 6.2: выплаты по оплате труда отдельной категории работников - средства предусмотренные в бюджете ТФОМС соответствующего года (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2.
|
Из строки 6.2: выплаты по оплате труда отдельной категории работников - остатки предыдущих лет (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.
|
За счет иных источников и решений (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.1.
|
За счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.2.
|
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.2.1.
|
За счет средств от приносящей доход деятельности (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.2.2.
|
Иное (указать перечень источников в примечании) (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.3.
|
Из строки 6.3: остатки предыдущих лет (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.
|
Размер начислений страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством (%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Всего по оплате труда (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Среднемесячная заработная плата работников, обеспеченная источниками финансирования (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.
|
Темп роста к предыдущему году (%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.
|
Соотношение среднемесячной заработной платы к уровню средней заработной платы, определенному в качестве целевого показателя по категории работников (%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.
|
Отклонение от целевого уровня заработной платы в соответствии с этапами ее повышения, установленными графиком (%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.
|
Отклонение утвержденного фонда оплаты труда от расчетной потребности на повышение оплаты труда в соответствии с графиком (с начислениями) (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Объем привлеченных (привлекаемых) средств на повышение оплаты труда за счет мероприятий по оптимизации расходов
|
|
1.
|
Объем привлеченных (привлекаемых) средств на мероприятия по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Снижение расходов от улучшения использования основных средств (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
Снижение расходов от улучшения использования материальных ресурсов (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.
|
Снижение расходов от оптимизации структуры учреждений, включая реорганизацию неэффективных учреждений (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.
|
Экономия от оптимизации численности отдельных категорий работников (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.
|
Экономия от оптимизации численности прочих категорий работников (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.
|
Иное (указать перечень мероприятий в примечании к информации) (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе по источникам привлеченных (привлекаемых) средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Справочно из строки 1: объем привлеченных на указанные мероприятия бюджетных средств (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Справочно из строки 1: объем привлеченных на указанные мероприятия средств бюджета ТФОМС (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Сведения о расходах по оплате труда по категории работников - внешних совместителей
|
|
1.
|
Средняя численность внешних совместителей (чел.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Фонд оплаты труда по категории работников - внешних совместителей за счет всех источников финансирования (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
За счет средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования город Ноябрьск (млн. руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.
|
Окружной бюджет (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.
|
Бюджет муниципального образования город Ноябрьск (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
За счет средств бюджета ТФОМС (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.
|
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Размер начислений страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством (%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Всего по оплате труда (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Среднемесячная заработная плата работников, обеспеченная источниками финансирования (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. Справочная и дополнительная информация
|
|
1.
|
Фонд оплаты труда в целом по категории работников (с учетом внешних совместителей) за счет всех источников финансирования (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда в целом по категории работников (с учетом внешних совместителей) в соответствии с законодательством (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Всего по оплате труда в целом по категории работников (с учетом внешних совместителей) (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Объем ассигнований, зарезервированных на мероприятия по повышению оплаты труда отдельных категорий работников (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Из строки 5.4 раздела I: среднесписочная численность учителей (без внешних совместителей) (чел.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Из строки 6 раздела I: объем фонда оплаты труда учителей за счет всех источников финансирования (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Среднемесячная заработная плата учителей, обеспеченная источниками финансирования (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Среднесписочная численность работников общего образования (без внешних совместителей) (чел.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Объем фонда оплаты труда работников общего образования (без внешних совместителей) за счет всех источников финансирования (млн руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.
|
Среднемесячная заработная плата в сфере общего образования, обеспеченная источниками финансирования (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.
|
Из строки 5.4 раздела I: среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) не участвующих в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа (чел.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.
|
Из строки 5.4 раздела I: среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) участвующих, в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования автономного округа (чел.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание
|
|
