Приложение 4. Перечень мероприятий и целевых индикаторов II этапа реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"

Приложение 4
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами"

"Перечень
мероприятий и целевых индикаторов II этапа реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"

N п/п	Код бюджетной классификации			Наименование Программы (подпрограммы), цели, задачи мероприятий и показателей результативности	Исполнитель (соисполнитель)	Единица измерения	Источник финансирования	Базовое значение для показателей	На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета
	ГРБС	Рз Пр	ЦСР						2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель программы: Повышение эффективности управления муниципальными финансами
				Показатель 1. Оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании	Департамент финансов	Степень		II	I	1	1	1	I
				Показатель 2. Отсутствие фактов нарушения бюджетного законодательства	Департамент финансов	(Да-1 / нет-0)		1	1	1	I	1	1
1.	992	0106 1006	02 1 00 00000	Подпрограмма "Создание оптимальных условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета"	Департамент финансов
	Цель подпрограммы: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город Новый Уренгой
				Задача 1. Совершенствование составления и организация исполнения бюджета
				Показатель 1.1. Своевременное утверждение бюджета на очередной финансовый год и плановый период Городской Думой муниципального образования город Новый Уренгой		(Да-1 / нет-0)		1	1	1	1	1	1
				Показатель 1.2. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему бюджета		%		23	98	98	98	98	98
				Показатель 1.3. Утверждение представительным органом отчета об исполнении бюджета		(Да-1 / нет-0)		1	I	1	1	1	1
				Показатель 1.4. Соблюдение уровня долговой нагрузки на бюджет		%		23	30	<20	<20	<20	<20
				Показатель 1.5. Соблюдение сбалансированности бюджета		%		100	100	100	100	100	100
				Показатель 1.6. Исполнение расходных обязательств бюджета, % плановых назначений		%			>95	>95	>95	>95	>95
				Административное мероприятие 1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта бюджета								-
				Показатель 1.1.1. Доля приложений и материалов, подготовленных к проекту решения о бюджете, в сравнении с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации		%		100	100	100	100	100	100
				Административное мероприятие 1.2. Организация исполнения бюджета и формирование бюджетной отчетности
				Показатель 1.2.1. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджета		%		100	100	100	100	100	100
				Показатель 1.2.2. Доля расходов бюджета города, осуществляемых через казначейство		%		100	100	100	100	100	100
				Показатель 1.2.3. Объем просроченной кредиторской задолженности по главным распорядителям бюджетных средств за отчетный период (год)		Тыс. руб.		0	0	0	0	0	0
				Показатель 1.2.4. Доля главных распорядителей бюджетных средств, предоставивших годовую отчетность в сроки, установленные Департаментом финансов Администрации города		%		50	75	80	85	90	93
				Показатель 1.2.5. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета		%		100	100	100	100	100	100
				Административное мероприятие 1.3. Обеспечение роста налоговых и неналоговых поступлений в доход бюджета, управление муниципальным долгом
				Показатель 1.3.1. Отношение муниципального долга к доходам местного бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец отчетного периода		%		41	25	<20	<20	<20	<20
				Показатель 1.3.2. Отсутствие просроченных долговых обязательств муниципального образования		%		]()()	100	100	100	100	100
				Показатель 1.3.3. Доля выданных муниципальных гарантий в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года		%		<5	<5	<5	<5	<5	<5
	992	0106	0210111040	Мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности исполнителей программы		Тыс. руб.	Местный бюджет	-	123225	28214	134281	19251	18151
		1006	0210111040
	922	0106	0210171250				Окружной бюджет	-	-	1982	-	-	-
		1006	0210171250
				Показатель 1.4.1. Укомплектованность кадрами		%		96	100	100	100	100	100
				Итого по задаче 1:		Тыс. руб.	Местный бюджет Окружной бюджет		123225	28214 1982	134281	19251	18151
				Задача 2. Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства при использовании средств бюджета
				Показатель 2.1. Доля средств, возмещенных в доход бюджета, в общем объеме нецелевых и неправомерных расходов		%		30	100	100	100	100	100
				Показатель 2.2. Соотношение количества установленных фактов нарушения соблюдения бюджетного законодательства и иных финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по выявленным нарушениям		%		100	100	100	100	100	100
				Административное мероприятие 2.1. Осуществление предварительного контроля за использованием бюджетных средств
				Показатель 2.1.1. Непревышение кассовых выплат над лимитами бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования		(Да-1 / нет-0)		1	1	I	1	1	1
				Показатель 2.1.2. Своевременное исполнение надлежаще оформленных платежных документов, представленных получателями средств бюджета города, муниципальными автономными и бюджетными учреждениями		(Да-1 / нет-0)		1	1	1	1	1	1
				Административное мероприятие 2.2. Осуществление внутреннего муниципального финансового (последующего) контроля в сфере бюджетных правоотношений
				Показатель 2.2.1. Доля главных распорядителей бюджетных средств, охваченных проверками		%		44	44	44	44	44	44
				Показатель 2.2.2. Количество проведенных проверок за год		Шт.		6	6	6	6	6	6
				Показатель 2.2.3. Проведение мониторинга выполнения контрольных мероприятий главными распорядителями бюджетных средств в отношении подведомственных учреждений		(Да-1 / нет-0)		1	1	1	1	1	1
				Итого по задаче 2:		Тыс. руб.	Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
				Задача 3.Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в муниципальном образовании
				Показатель 3.1. Доля информации, размещаемой на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет, от общего количества информации о решениях о бюджете, отчетов об исполнении бюджета, муниципальной программе, ответственным исполнителем которой является Департамент финансов		%		100	100	100	100	100	100
				Показатель 3.2. Доля проведенных публичных слушаний от общего числа вопросов, по которым необходимо проведение публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством		%		100	100	100	100	100	100
				Показатель 3.3. Доля расходов бюджета, распределенных с использованием инструментов инициативного бюджетирования, от общего объема расходов (за исключением расходов за счет межбюджетных трансфертов)		%		0	0	0	0	0,01	0,01
				Административное мероприятие 3.1. Размещение информации о финансовой деятельности в открытом доступе
				Показатель 3.1.1. Количество в отчетном году публикаций в открытом доступе о деятельности в сфере управления общественными финансами		Шт.		30	35	35	35	35	35
				Административное мероприятие 3.2. Открытие (функционирование) официального сайта Департамента финансов Администрации города
				Показатель 3.2.1. Доля информации, размещаемой на официальном сайте Департамента финансов, от общего количества информации по формированию, утверждению и исполнению бюджета		%			100	100	100	100	100
				Административное мероприятие 3.3. Реализация проекта инициативного бюджетирования "Народный бюджет"
				Показатель 3.3.1. Наличие реализованных инициативных предложений		(Да-1 / нет-0)						1	1
				Итого по задаче 3:		Тыс. руб.	Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
				Итого по подпрограмме		Тыс. руб.	Местный бюджет	-	123225	128214	134281	119251	118151
							Окружной бюджет		-	1982	-	-	-
2.	992	0113	02 2 00 00000	Подпрограмма "Управление развитием бюджетного процесса"	Департамент финансов
	Цель подпрограммы: Повышение качества бюджетного процесса