Приложение 4. Перечень мероприятий и целевых индикаторов II этапа реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"

Приложение 4
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами"

"Перечень
мероприятий и целевых индикаторов II этапа реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"

N п/п	Код бюджетной классификации			Наименование Программы (подпрограммы), цели, задачи мероприятий и показателей результативности	Исполнитель (соисполнитель)	Единица измерения	Источник финансирования	Базовое значение для показателей	На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета
	ГРБС	Рз Пр	ЦСР						2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель программы: Повышение эффективности управления муниципальными финансами
				Показатель 1. Оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании	Департамент финансов	Степень		II	I	1	1	1	I
				Показатель 2. Отсутствие фактов нарушения бюджетного законодательства	Департамент финансов	(Да-1 / нет-0)		1	1	1	I	1	1
1.	992	0106 1006	02 1 00 00000	Подпрограмма "Создание оптимальных условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета"	Департамент финансов
	Цель подпрограммы: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город Новый Уренгой
				Задача 1. Совершенствование составления и организация исполнения бюджета
				Показатель 1.1. Своевременное утверждение бюджета на очередной финансовый год и плановый период Городской Думой муниципального образования город Новый Уренгой		(Да-1 / нет-0)		1	1	1	1	1	1
				Показатель 1.2. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему бюджета		%		23	98	98	98	98	98
				Показатель 1.3. Утверждение представительным органом отчета об исполнении бюджета		(Да-1 / нет-0)		1	I	1	1	1	1
				Показатель 1.4. Соблюдение уровня долговой нагрузки на бюджет		%		23	30	<20	<20	<20	<20
				Показатель 1.5. Соблюдение сбалансированности бюджета		%		100	100	100	100	100	100
				Показатель 1.6. Исполнение расходных обязательств бюджета, % плановых назначений		%			>95	>95	>95	>95	>95
				Административное мероприятие 1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта бюджета								-
				Показатель 1.1.1. Доля приложений и материалов, подготовленных к проекту решения о бюджете, в сравнении с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации		%		100	100	100	100	100	100
				Административное мероприятие 1.2. Организация исполнения бюджета и формирование бюджетной отчетности
				Показатель 1.2.1. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджета		%		100	100	100	100	100	100
				Показатель 1.2.2. Доля расходов бюджета города, осуществляемых через казначейство		%		100	100	100	100	100	100
				Показатель 1.2.3. Объем просроченной кредиторской задолженности по главным распорядителям бюджетных средств за отчетный период (год)		Тыс. руб.		0	0	0	0	0	0
				Показатель 1.2.4. Доля главных распорядителей бюджетных средств, предоставивших годовую отчетность в сроки, установленные Департаментом финансов Администрации города		%		50	75	80	85	90	93
				Показатель 1.2.5. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета		%		100	100	100	100	100	100
				Административное мероприятие 1.3. Обеспечение роста налоговых и неналоговых поступлений в доход бюджета, управление муниципальным долгом
				Показатель 1.3.1. Отношение муниципального долга к доходам местного бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец отчетного периода		%		41	25	<20	<20	<20	<20
				Показатель 1.3.2. Отсутствие просроченных долговых обязательств муниципального образования		%		]()()	100	100	100	100	100
				Показатель 1.3.3. Доля выданных муниципальных гарантий в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года		%		<5	<5	<5	<5	<5	<5
	992	0106	0210111040	Мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности исполнителей программы		Тыс. руб.	Местный бюджет	-	123225	28214	134281	19251	18151
		1006	0210111040
	922	0106	0210171250				Окружной бюджет	-	-	1982	-	-	-
		1006	0210171250
				Показатель 1.4.1. Укомплектованность кадрами		%		96	100	100	100	100	100
				Итого по задаче 1:		Тыс. руб.	Местный бюджет Окружной бюджет		123225	28214 1982	134281	19251	18151
				Задача 2. Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства при использовании средств бюджета
				Показатель 2.1. Доля средств, возмещенных в доход бюджета, в общем объеме нецелевых и неправомерных расходов		%		30	100	100	100	100	100
				Показатель 2.2. Соотношение количества установленных фактов нарушения соблюдения бюджетного законодательства и иных финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по выявленным нарушениям		%		100	100	100	100	100	100
				Административное мероприятие 2.1. Осуществление предварительного контроля за использованием бюджетных средств
				Показатель 2.1.1. Непревышение кассовых выплат над лимитами бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования		(Да-1 / нет-0)		1	1	I	1	1	1
				Показатель 2.1.2. Своевременное исполнение надлежаще оформленных платежных документов, представленных получателями средств бюджета города, муниципальными автономными и бюджетными учреждениями		(Да-1 / нет-0)		1	1	1	1	1	1
				Административное мероприятие 2.2. Осуществление внутреннего муниципального финансового (последующего) контроля в сфере бюджетных правоотношений
				Показатель 2.2.1. Доля главных распорядителей бюджетных средств, охваченных проверками		%		44	44	44	44	44	44
				Показатель 2.2.2. Количество проведенных проверок за год		Шт.		6	6	6	6	6	6
				Показатель 2.2.3. Проведение мониторинга выполнения контрольных мероприятий главными распорядителями бюджетных средств в отношении подведомственных учреждений		(Да-1 / нет-0)		1	1	1	1	1	1
				Итого по задаче 2:		Тыс. руб.	Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
				Задача 3.Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в муниципальном образовании
				Показатель 3.1. Доля информации, размещаемой на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет, от общего количества информации о решениях о бюджете, отчетов об исполнении бюджета, муниципальной программе, ответственным исполнителем которой является Департамент финансов		%		100	100	100	100	100	100
				Показатель 3.2. Доля проведенных публичных слушаний от общего числа вопросов, по которым необходимо проведение публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством		%		100	100	100	100	100	100
				Показатель 3.3. Доля расходов бюджета, распределенных с использованием инструментов инициативного бюджетирования, от общего объема расходов (за исключением расходов за счет межбюджетных трансфертов)		%		0	0	0	0	0,01	0,01
				Административное мероприятие 3.1. Размещение информации о финансовой деятельности в открытом доступе
				Показатель 3.1.1. Количество в отчетном году публикаций в открытом доступе о деятельности в сфере управления общественными финансами		Шт.		30	35	35	35	35	35
				Административное мероприятие 3.2. Открытие (функционирование) официального сайта Департамента финансов Администрации города
				Показатель 3.2.1. Доля информации, размещаемой на официальном сайте Департамента финансов, от общего количества информации по формированию, утверждению и исполнению бюджета		%			100	100	100	100	100
				Административное мероприятие 3.3. Реализация проекта инициативного бюджетирования "Народный бюджет"
				Показатель 3.3.1. Наличие реализованных инициативных предложений		(Да-1 / нет-0)						1	1
				Итого по задаче 3:		Тыс. руб.	Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
				Итого по подпрограмме		Тыс. руб.	Местный бюджет	-	123225	128214	134281	119251	118151
							Окружной бюджет		-	1982	-	-	-
2.	992	0113	02 2 00 00000	Подпрограмма "Управление развитием бюджетного процесса"	Департамент финансов
	Цель подпрограммы: Повышение качества бюджетного процесса
				Задача 1. Создание механизма для повышения качества финансового менеджмента ГРБС
				Показатель 1.1. Доля ГРБС, имеющих максимальную рейтинговую оценку качества финансового менеджмента 5 баллов		%		10	50	50	50	50	50
				Показатель 1.2. Количество проведенных семинаров, совещаний, заседаний по вопросам составления и исполнения бюджета		Ед.		5	5	5	5	5	5
	992	0113	02 2 01 90010	Мероприятие 1.1. Проведение оценки качества финансового менеджмента ГРБС по итогам работы за отчетный финансовый год		Тыс. руб.	Местный бюджет		300 *(1)	0	300	300	300
				Показатель 1.1.1. Количество ГРБС, улучшивших оценку качества финансового менеджмента по сравнению с предыдущим годом		Ед.		0	2	2	2	2	2
				Показатель 1.1.2. Количество проблемных показателей, общих для всех главных распорядителей бюджетных средств, по которым доведены рекомендации по повышению качества финансового менеджмента *(2)		Ед.		4	2	3	X	X	X
				Показатель 1.1.3. Наличие размещенного рейтинга и результатов оценки качества финансового менеджмента ГРБС на официальном сайте муниципального образования		(Да-1 / нет-0)		1	1	1	1	1	1
				Мероприятие 1.2. Разработка рекомендаций по повышению качества финансового менеджмента ГРБС
				Показатель 1.2.1. Количество проблемных показателей, общих для всех главных распорядителей бюджетных средств, по которым доведены рекомендации по повышению качества финансового менеджмента.2		Ед.		4	X	X	3	3
				Итого по задаче 1:		Тыс. руб.	Местный бюджет	0	0	0	300	300	300
				Задача 2. Развитие новых технологий и информационных систем управления муниципальными финансами
				Показатель 2.1. Доля юридически значимых электронных документов в общем объеме документов финансово-хозяйственной деятельности органов Администрации города		%		30	50	90	90	95	96
				Показатель 2.2. Представление ГРБС бюджетной отчетности в Департамент финансов в виде электронного документа путем передачи по телекоммуникационным каналам связи		%		100	100	100	100	100	100
	992	0113	02 2 02 90020	Мероприятие 2.1. Методологическая поддержка по повышению качества бюджетного процесса		Тыс. руб.	Местный бюджет		5053	6348	5736	5966	5966
				Показатель 2.1.1. Наличие внедренных программных модулей "Паспорт государственных (муниципальных) учреждений", "Государственное (муниципальное) задание" с автоматической выгрузкой информации на сайт ГМУ		(Да-1 / нет-0)		0	1	1	1	1	1
				Показатель 2.1.2. Наличие программных модулей "Архив документов", "Показатели плана-графика"		(Да-1/ нет-0)		1	1	1	1	1	1
				Показатель 2.1.3. Ежегодная модернизация имеющейся информационной базы		(Да-1/ нет-0)		1	1	1	1	1	1
				Показатель 2.1.4. Обеспечение бесперебойной работы корпоративной информационной системы *(3)		%		97	97	98	X	X	X
				Мероприятие 2.2. Обеспечение работы корпоративной информационной системы
				Показатель 2.2.1. Наличие систем резервного копирования баз данных, используемых при исполнении бюджета		(Да-1 / нет-0)		1	X	X	1	1	1
				Итого по задаче 2		Тыс. руб.	Местный бюджет	-	5053	6348	5736	5966	5966
				Итого но подпрограмме		Тыс. руб.	Местный бюджет		5053	6348	6036	6266	6266
				Итого по муниципальной программе		Тыс. руб.	Местный бюджет	-	128278	134562	140317	125517	124417
							Окружной бюджет			1982

*(1) Ассигнования перераспределены главным распорядителям бюджетных средств по итогам оценки качества финансового менеджмента.

*(2) 2019 года показатель рассчитывается по мероприятию 1.2

*(3) С 2019 года показатель не рассчитывается