Приложение N 2. Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование ЦОПП

Приложение N 2
к описанию
центра опережающей
профессиональной
подготовки, создаваемого
в Ямало-Ненецком
автономном округе

Предварительная калькуляция
операционных расходов на функционирование ЦОПП

Наименование расходов	Расчет суммы на 2020 год, далее с ежегодной индексацией (тыс. рублей)
1	2
Заработная плата (31 штатная единица) Оплата труда сотрудников ЦОПП с учетом стимулирующих выплат и начислений на выплаты по оплате труда	18 433,18
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные)	94,5
Начисления на выплаты по оплате труда	5 566,82
Услуги связи	720
Транспортные услуги (доставка материалов, оборудования)	180
Коммунальные услуги	300
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	360
Работы, услуги по содержанию имущества	360
Прочие работы, услуги (проезд и проживание сотрудников, направленных в командировку и приобретающих билеты в рамках командировочных расходов)	955,5
Прочие работы, услуги (оплата за обучение сотрудников ЦОПП)	1 400
Прочие работы, услуги (ЭЦП, ПО, реклама)	50
Услуги, работы для целей капитальных вложений (реконструкция, ремонт и брендирование помещений ЦОПП)	17400
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (расходные материалы, канц. товары, хоз. нужды)	80
Итого	45 900