|
N п/п
|
Мероприятие муниципальной программы
|
Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения)
|
Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, тыс. рублей
|
в том числе: 2016 год, тыс. рублей
|
|
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции
|
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции
|
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/)
|
изменение объемов финансирования муниципальной программы
|
изменение целевых показателей муниципальной программы
|
|
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции
|
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции
|
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/)
|
значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции
|
значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции
|
изменение значения целевого показателя муниципальной программы в n-м году (+/)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
Всего по муниципальной программе, в том числе:
|
|
9 345 409,5
|
9 358 966,9
|
+13557,4
|
1590700,3
|
1604257,7
|
+13557,4
|
|
|
|
|
2
|
федеральный бюджет
|
|
712,6
|
1 010,7
|
+298,1
|
0,0
|
298,1
|
+298,1
|
|
|
|
|
3
|
областной бюджет
|
|
3 732 116,5
|
3 735 846,4
|
+3729,9
|
735235,2
|
738965,1
|
+3729,9
|
|
|
|
|
4
|
местный бюджет
|
|
5 304 405,7
|
5 313 935,0
|
+9529,3
|
855465,1
|
864994,5
|
+9529,3
|
|
|
|
|
5
|
внебюджетные источники
|
|
308 174,7
|
308 174,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
6
|
Всего по подпрограмме "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
7 392 424,1
|
7 399 656,2
|
+7232,1
|
1263420,9
|
1270653,0
|
+7232,1
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
698,0
|
996,1
|
+298,1
|
0,0
|
298,1
|
+298,1
|
|
|
|
|
7
|
областной бюджет
|
|
3 328 065,0
|
3 328 898,3
|
+833,3
|
666793,4
|
667626,7
|
+833,3
|
|
|
|
|
8
|
местный бюджет
|
|
3 758 968,2
|
3 765 068,9
|
+6100,7
|
596627,5
|
602728,2
|
+6100,7
|
|
|
|
|
9
|
внебюджетные источники
|
|
304 692,9
|
304 692,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
10
|
Мероприятие 1.2. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка руководящих и педагогических кадров, всего, из них:
|
|
3 109,3
|
3 484,3
|
+375,0
|
1 964,0
|
2 339,0
|
+375,0
|
|
|
|
|
11
|
местный бюджет
|
|
3 109,3
|
3 484,3
|
+375,0
|
1 964,0
|
2 339,0
|
+375,0
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них:
|
|
2531974,1
|
2 531 872,0
|
-102,1
|
427784,4
|
427682,3
|
-102,1
|
|
|
|
|
12
|
областной бюджет
|
|
1670644,1
|
1 670 644,1
|
0,0
|
328659,0
|
328659,0
|
0,0
|
|
|
|
|
13
|
местный бюджет
|
|
860676,0
|
860 573,9
|
-102,1
|
99125,4
|
99023,3
|
-102,1
|
|
|
|
|
14
|
внебюджетные источники
|
|
654,0
|
654,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
15
|
Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физкультуры и спорта (велоспорт и мотоспорт), всего, из них:
|
|
270 199,5
|
270 506,6
|
+307,1
|
71 648,6
|
71955,6
|
+307,1
|
|
|
|
|
16
|
местный бюджет
|
|
269 003,1
|
269 310,2
|
+307,1
|
71 648,6
|
71955,6
|
+307,1
|
|
|
|
|
17
|
внебюджетные источники
|
|
1 196,4
|
1 196,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
18
|
Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
|
1.12.5. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых открыты (модернизированы) кабинеты естественно-научного цикла,
|
51 954,4
|
54 054,4
|
+2100,0
|
4 200,0
|
6 300,0
|
+2100,0
|
0
|
1
|
+1
|
|
1.12.6. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых в результате приобретения учебно-производственного оборудования созданы условия для проведения профориентационной работы,
|
0
|
0
|
|
1.12.7. Количество муниципальных образовательных организаций, оснащенных комплектами для сборки 3D-принтеров и расходными материалами для 3D-печати, а также оборудованием для реализации программ дополнительного образования технической направленности
|
1
|
1
|
|
19
|
местный бюджет
|
|
51 954,4
|
54 054,4
|
+2100,0
|
4 200,0
|
6 300,0
|
+2100,0
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
|
1.13.6 Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, в которых созданы условия для занятия физической культурой и спортом
|
224 620,8
|
227 021,0
|
+24002,0
|
30 300,0
|
32 700,2
|
+24002,0
|
2
|
1
|
-1
|
|
20
|
федеральный бюджет
|
|
810,8
|
298,1
|
-512,7
|
0,0
|
298,1
|
+298,1
|
|
|
|
|
21
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
1 644,1
|
+1644,1
|
0,0
|
833,3
|
+833,3
|
|
|
|
|
22
|
местный бюджет
|
|
223 810,0
|
225 078,8
|
+1268,8
|
30 300,0
|
31 568,8
|
+1268,8
|
|
|
|
|
23
|
Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждений дополнительного образования, всего, из них:
|
|
8 436,9
|
8 596,9
|
+160,0
|
2 000,0
|
2 160,0
|
+160,0
|
|
|
|
|
24
|
местный бюджет
|
|
8 436,9
|
8 596,9
|
+160,0
|
2 000,0
|
2 160,0
|
+160,0
|
|
|
|
|
25
|
Мероприятие 1.29. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта (велоспорт, авто мотоспорт), всего, из них:
|
|
2 025,0
|
3 926,9
|
+1901,9
|
0,0
|
1 901,9
|
+1901,9
|
|
|
|
|
26
|
местный бюджет
|
|
2 025,0
|
3 926,9
|
+1901,9
|
0,0
|
1 901,9
|
+1901,9
|
|
|
|
|
27
|
Мероприятие 1.32. Организация и проведение мероприятий в сфере образования, всего, из них:
|
|
114,9
|
204,9
|
+90,0
|
0,0
|
90,0
|
+90,0
|
|
|
|
|
28
|
местный бюджет
|
|
114,9
|
204,9
|
+90,0
|
0,0
|
90,0
|
+90,0
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2. "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
29
|
Всего по подпрограмме "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
430 310,2
|
430 567,2
|
+257,0
|
62424,1
|
62681,1
|
+257,0
|
|
|
|
|
30
|
областной бюджет
|
|
291 034,0
|
291 034,0
|
0,0
|
52480,0
|
52480,0
|
0,0
|
|
|
|
|
31
|
местный бюджет
|
|
139 276,2
|
139 533,2
|
+257,0
|
9944,1
|
10201,1
|
+257,0
|
|
|
|
|
32
|
Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования, всего, из них:
|
|
9 607,4
|
9 762,4
|
+155,0
|
347,4
|
502,4
|
+155,0
|
|
|
|
|
33
|
местный бюджет
|
|
9 607,4
|
9 762,4
|
+155,0
|
347,4
|
502,4
|
+155,0
|
|
|
|
|
34
|
Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них:
|
|
397072,2
|
397 174,3
|
+102,1
|
61404,2
|
61506,3
|
+102,1
|
|
|
|
|
35
|
областной бюджет
|
|
291034,0
|
291 034,0
|
0,0
|
52480,0
|
52480,0
|
0,0
|
|
|
|
|
36
|
местный бюджет
|
|
106038,2
|
106 140,3
|
+102,1
|
8924,2
|
9026,3
|
+102,1
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3. "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
37
|
Всего по подпрограмме "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
39 719,0
|
40 902,0
|
+1183,0
|
4 506,0
|
5689,0
|
+1183,0
|
|
|
|
|
38
|
областной бюджет
|
|
1 363,5
|
2 546,5
|
+1183,0
|
0,0
|
1183,0
|
+1183,0
|
|
|
|
|
39
|
местный бюджет
|
|
38 355,5
|
38 355,5
|
0,0
|
4 506,0
|
4506,0
|
0,0
|
|
|
|
|
40
|
Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
|
13 557,4
|
13 644,9
|
+87,5
|
878,8
|
966,3
|
+87,5
|
|
|
|
|
41
|
областной бюджет
|
|
389,6
|
389,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
42
|
местный бюджет
|
|
13 167,8
|
13 255,3
|
+87,5
|
878,8
|
966,3
|
+87,5
|
|
|
|
|
43
|
Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
|
|
17 179,2
|
17 942,4
|
+763,2
|
871,2
|
1634,4
|
+763,2
|
|
|
|
|
44
|
областной бюджет
|
|
973,9
|
1737,1
|
+763,2
|
0,0
|
763,2
|
+763,2
|
|
|
|
|
45
|
местный бюджет
|
|
16 205,3
|
16 205,3
|
0,0
|
871,2
|
871,2
|
0,0
|
|
|
|
|
46
|
Мероприятие 3.7. Подготовка молодых граждан к службе в армии (содействие в организации комиссии), всего, из них:
|
|
125,1
|
128,7
|
+3,6
|
65,0
|
68,6
|
+3,6
|
|
|
|
|
47
|
местный бюджет
|
|
125,1
|
128,7
|
+3,6
|
65,0
|
68,6
|
+3,6
|
|
|
|
|
48
|
Мероприятие 3.8. Организация и проведение военно-спортивных игр (ВСИ) муниципального уровня, всего, из них:
|
|
200,
|
314,5
|
+114,5
|
200,0
|
314,5
|
+114,5
|
|
|
|
|
49
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
114,5
|
+114,5
|
0,0
|
114,5
|
+114,5
|
|
|
|
|
50
|
местный бюджет
|
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
|
|
|
|
51
|
Мероприятие 3.9. Участие молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области, всего, из них:
|
|
491,0
|
705,3
|
+214,3
|
491,0
|
705,3
|
+214,3
|
|
|
|
|
52
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
305,3
|
+305,3
|
0,0
|
305,3
|
+305,3
|
|
|
|
|
53
|
местный бюджет
|
|
491,0
|
400,0
|
-91,0
|
491,0
|
400,0
|
-91,0
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4. "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
54
|
Всего по подпрограмме "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
433 707,2
|
433 669,0
|
-38,2
|
80 980,1
|
80941,9
|
-38,2
|
|
|
|
|
55
|
федеральный бюджет
|
|
14,6
|
14,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
56
|
областной бюджет
|
|
10 000,0
|
10 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
57
|
местный бюджет
|
|
423 692,6
|
423 654,4
|
-38,2
|
80 980,1
|
80941,9
|
-38,2
|
|
|
|
|
58
|
Мероприятие 4.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек, всего, из них:
|
|
183 660,0
|
183 705,0
|
+45,0
|
26711,2
|
26756,2
|
+45,0
|
|
|
|
|
59
|
федеральный бюджет
|
|
14,6
|
14,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
60
|
местный бюджет
|
|
183 645,4
|
183 690,4
|
+45,0
|
26711,2
|
26756,2
|
+45,0
|
|
|
|
|
61
|
Мероприятие 4.2. Формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда, всего, из них:
|
|
40 014,9
|
40 025,9
|
+11,0
|
4 630,4
|
4 641,4
|
+11,0
|
|
|
|
|
62
|
местный бюджет
|
|
40 014,9
|
40 025,9
|
+11,0
|
4 630,4
|
4 641,4
|
+11,0
|
|
|
|
|
63
|
Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа, всего, из них:
|
|
105 798,2
|
105 800,2
|
+2,0
|
35 616,5
|
35 618,5
|
+2,0
|
|
|
|
|
64
|
местный бюджет
|
|
105 798,2
|
105 800,5
|
+2,0
|
35 616,5
|
35 618,5
|
+2,0
|
|
|
|
|
65
|
Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений, всего, из них:
|
|
61 912,1
|
61 832,1
|
-80,0
|
1 720,0
|
1 640,0
|
-80,0
|
|
|
|
|
66
|
областной бюджет
|
|
10 000,0
|
10 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
67
|
местный бюджет
|
|
51 912,1
|
51 832,1
|
-80,0
|
1 720,0
|
1 640,0
|
-80,0
|
|
|
|
|
68
|
Мероприятие 4.6. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий, всего, из них:
|
|
30 092,9
|
30 197,5
|
+104,6
|
6 048,1
|
6152,7
|
+104,6
|
|
|
|
|
69
|
местный бюджет
|
|
30 092,9
|
30 197,5
|
+104,6
|
6 048,1
|
6152,7
|
+104,6
|
|
|
|
|
70
|
Мероприятие 4.7. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них:
|
|
6 167,6
|
6 046,8
|
-120,8
|
2 628,6
|
2 507,8
|
-120,8
|
|
|
|
|
71
|
местный бюджет
|
|
6 167,6
|
6 046,8
|
-120,8
|
2 628,6
|
2 507,8
|
-120,8
|
|
|
|
|
Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
72
|
Всего по подпрограмме "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
219 007,3
|
221 608,6
|
+2601,3
|
48 404,7
|
51006,1
|
+2601,3
|
|
|
|
|
73
|
областной бюджет
|
|
101 423,0
|
102 430,5
|
+1007,5
|
15 961,8
|
16969,3
|
+1007,5
|
|
|
|
|
74
|
местный бюджет
|
|
115 499,6
|
117 093,4
|
+1593,8
|
32 442,9
|
34036,7
|
+1593,8
|
|
|
|
|
75
|
внебюджетные источники
|
|
2 084,7
|
2 084,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
76
|
Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них:
|
5.2.1. Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном казенном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда"
|
122621,6
|
122 068,2
|
-553,4
|
22026,8
|
21473,4
|
-553,4
|
546
|
850
|
+304
|
|
77
|
областной бюджет
|
|
99540,2
|
99 540,2
|
0,0
|
15961,8
|
15961,8
|
0,0
|
|
|
|
|
78
|
местный бюджет
|
|
21653,4
|
21 100,0
|
-553,4
|
6065,0
|
5511,6
|
-553,4
|
|
|
|
|
79
|
внебюджетные источники
|
|
1428,0
|
1 428,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
80
|
Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
|
82 070,6
|
79 923,0
|
-2147,6
|
19 076,5
|
16929,0
|
-2147,6
|
|
|
|
|
81
|
местный бюджет
|
|
81 413,9
|
79 266,3
|
-2147,6
|
19 076,5
|
16929,0
|
-2147,6
|
|
|
|
|
82
|
внебюджетные источники
|
|
656,7
|
656,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
83
|
Мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры, всего, из них
|
|
1 072,4
|
748,9
|
-323,6
|
386,2
|
62,6
|
-323,6
|
|
|
|
|
84
|
областной бюджет
|
|
272,2
|
272,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
85
|
местный бюджет
|
|
800,2
|
476,6
|
-323,6
|
386,2
|
62,6
|
-323,6
|
|
|
|
|
86
|
Мероприятие 5.5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:
|
|
7 939,0
|
12 098,2
|
+4159,2
|
3 720,0
|
7 879,2
|
+4159,2
|
|
|
|
|
87
|
областной бюджет
|
|
1 610,6
|
2 618,1
|
+1007,5
|
0,0
|
1 007,5
|
+1007,5
|
|
|
|
|
88
|
местный бюджет
|
|
6 328,4
|
9 480,1
|
+3151,7
|
3 720,0
|
6 871,7
|
+3151,7
|
|
|
|
|
89
|
Мероприятие 5.6. Приведение в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями материально-технической базы п |
