|
N строки
|
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
|
Единица измерения
|
Значение целевого показателя реализации муниципальной программы
|
Источник значений показателей
|
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1.
|
Подпрограмма 1 "Повышение финансовой самостоятельности местного бюджета"
|
|
2.
|
Цель 1. Повышение финансовой устойчивости бюджета Режевского городского округа
|
|
3.
|
Задача 1.1. Увеличение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
|
|
4.
|
Целевой показатель 1 Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
|
процентов
|
![]() 1.0
|
![]() 2.0
|
![]() 3.0
|
![]() 3.0
|
![]() 3.0
|
![]() 3.0
|
Программа СЭР
|
|
5.
|
Целевой показатель 2 Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
|
млн. руб.
|
605,4
|
646,0
|
666,1
|
700,0
|
735,7
|
773,2
|
Программа СЭР
|
|
6.
|
Подпрограмма 2 "Управление бюджетным процессом и его совершенствование"
|
|
7.
|
Цель 2. Рациональное управление средствами местного бюджета. Повышение эффективности бюджетных расходов
|
|
8.
|
Задача 2.1. Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета
|
|
9.
|
Целевой показатель 1 Соблюдение сроков разработки проекта местного бюджета, установленных Администрацией Режевского городского округа
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
Постановление Администрации Режевского городского округа от 10.08.2015 N 1563 (ред. от 10.11.2016 N 2371) "Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Режевского городского округа на очередной год и плановый период", Решение Режевской Думы от 16.03.2011 N 23 (ред. от 13.04.2016 N 16) "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Режевском городском округе"
|
|
10.
|
Целевой показатель 2 Формирование местного бюджета в программной структуре
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
Решение Режевской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
|
|
11.
|
Задача 2.2. Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства
|
|
12.
|
Целевой показатель 1 Утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета в установленные законодательством сроки
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
Бюджетный кодекс РФ
|
|
13.
|
Целевой показатель 2 Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
|
процентов
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Отчет об исполнении местного бюджета
|
|
14.
|
Целевой показатель 3 Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
Бюджетный кодекс РФ
|
|
15.
|
Целевой показатель 4 Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
Бюджетный кодекс РФ
|
|
16.
|
Задача 2.3. Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного бюджета
|
|
17.
|
Целевой показатель 1 Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении местного бюджета, формируемой Финансовым управлением
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н (ред. от 31.12.2015 N 229н) "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"
|
|
18.
|
Задача 2.4. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок
|
|
19.
|
Целевой показатель 1 Количество проведенных проверок по вопросам выполнения муниципальных программ, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий, условий выделения, получения, целевого и эффективного использования, возврата бюджетных средств
|
единиц
|
14
|
14
|
14
|
14
|
14
|
14
|
Бюджетный кодекс РФ, Решение Режевской Думы от 16.03.2011 N 23 (ред. от 13.04.2016 N 16) "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Режевском городском округе", Решение Режевской Думы от 29.09.2010 N 56 (ред. от 17.12.2014 N 87) "О создании финансового управления Администрации Режевского городского округа"(вместе с "Положением о Финансовом управлении Администрации Режевского городского округа")
|
|
20.
|
Целевой показатель 2 Количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере муниципальных закупок
|
единиц
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
Бюджетный кодекс РФ, Решение Режевской Думы от 16.03.2011 N 23 (ред. от 13.04.2016 N 16) "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Режевском городском округе", Решение Режевской Думы от 29.09.2010 N 56 (ред. от 17.12.2014 N 87) "О создании финансового управления Администрации Режевского городского округа"(вместе с "Положением о Финансовом управлении Администрации Режевского городского округа")
|
|
21.
|
Задача 2.5. Повышение эффективности управления средствами местного бюджета
|
|
22.
|
Целевой показатель 1 Степень качества управления финансами Режевского городского округа, определяемая в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
|
Степень качества управления муниципальными финансами
|
II
|
II
|
II
|
II
|
II
|
II
|
Постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 N 596-ПП (ред. от 16.02.2016 N 112-ПП) "Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях в Свердловской области"
|
|
23.
|
Подпрограмма 3 "Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов, обеспечивающих управление финансами"
|
|
24.
|
Цель 3. Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем
|
|
25.
|
Задача 3.1. Автоматизация планирования местного бюджета с применением программно-целевого принципа и автоматизированное решение сопутствующих задач бюджетного процесса
|
|
26.
|
Целевой показатель 1 Число функциональных модулей программного комплекса "ИСУФ", используемых для автоматизации задач бюджетного процесса управления финансами Финансовым управлением
|
Единиц
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
27.
|
Задача 3.2. Создание единого информационного пространства для обеспечения формирования программного бюджета
|
|
28.
|
Целевой показатель 1 Бесперебойная работа аппаратно-технических средств, задействованных в автоматизированном процессе управления финансами
|
Да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
29.
|
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление финансами Режевского городского округа на 2015 - 2020 годы"
|
|
30.
|
Цель 4. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами
|
|
31.
|
Задача 4.1. Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления по реализации муниципальной программы "Управление финансами Режевского городского округа на 2015 - 2020 годы
|
|
32.
|
Целевой показатель 1 Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы
|
процентов
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Отчет о реализации муниципальной программы в установленной форме
|
