Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Распоряжение Правительства Свердловской области от 30 ноября 2015 г. N 1277-РП "О внесении изменений в инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского округа Верхняя Пышма на 2014 - 2020 годы (развитие системы водоснабжения), утвержденную распоряжением Правительства Свердловской области от 13.08.2013 N 1205-РП"
- Приложение. Изменения в инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского округа Верхняя Пышма на 2014 - 2020 годы (развитие системы водоснабжения), утвержденную распоряжением Правительства Свердловской области от 13.08.2013 N 1205-РП
Приложение. Изменения в инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского округа Верхняя Пышма на 2014 - 2020 годы (развитие системы водоснабжения), утвержденную распоряжением Правительства Свердловской области от 13.08.2013 N 1205-РП
Приложение
К распоряжению
Правительства Свердловской области
от 30 ноября 2015 г. N 1277-РП
Изменения
в инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского округа Верхняя Пышма на 2014 - 2020 годы (развитие системы водоснабжения), утвержденную распоряжением Правительства Свердловской области от 13.08.2013 N 1205-РП
Таблица 2
Перечень мероприятий инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия/краткое описание объекта |
Обоснование необходимости проведения мероприятия |
Место расположения объекта (с указанием точки подключения) |
Подключаемая нагрузка объекта капитального строительства |
Основные технические характеристики объекта |
График реализации мероприятия |
График ввода объекта в эксплуатацию (год) |
Размер расходов на реализацию мероприятия без учета налога на прибыль, без НДС (тыс. рублей) |
||||||||
|
наименование показателя |
единицы измерения |
значение показателя |
начало (год) |
завершение (год) |
||||||||||||
|
до реализации мероприятия |
после реализации мероприятия |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||
|
|
Группа 1 "Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов" |
|||||||||||||||
|
|
Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения |
|||||||||||||||
|
1. |
Реконструкция первой ветки водовода |
обеспечение безаварийной работы сетей водопровода, сокращение износа системы водоснабжения, затрат на ремонт и техобслуживание |
от поворота на скважины N 6 и 9 до насосной станции подкачки "Красный Адуй" |
|
протяженность |
м |
4200 |
4200 |
2016 |
2019 |
2019 |
35 525,03 |
||||
|
диаметр |
мм |
300 |
315 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения |
|||||||||||||||
|
2. |
Модернизация рабочей скважины N 68а |
обеспечение безаварийной работы сетей водопровода, сокращение износа системы водоснабжения, затрат на ремонт и техобслуживание |
Пышминский водозабор, город Верхняя Пышма |
|
количество |
единиц |
1 |
1 |
2017 |
2017 |
2017 |
2 800,00 |
||||
|
мощность |
|
35 |
43 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Всего по группе 1 |
38 325,03 |
||||||||||||||
|
|
Группа 2 "Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий" |
|||||||||||||||
|
3. |
Замена водовода между скважинами N 4 и 7 |
обеспечение безаварийной работы сетей , водопровода, сокращение износа системы водоснабжения, затрат на ремонт и техобслуживание |
поселок Красный Адуй, город Верхняя Пышма |
|
протяженность |
м |
1000 |
1000 |
2015 |
2015 |
2016 |
7 430,14 |
||||
|
диаметр |
мм |
100 |
315 |
|||||||||||||
|
4. |
Замена ветхих водопроводных сетей |
обеспечение безаварийной работы сетей водопровода, сокращение износа системы водоснабжения, затрат на ремонт и техобслуживание, снижение расхода электрической энергии |
город Верхняя Пышма |
|
протяженность диаметр |
L-м; D-мм |
|
L=455; D=150; L=750; D=315; L=450; D=100; L=960; D=200; L=100; D=225; L=330; D=200; L=340; D=100*2; L=230; D=225; L=75; D=160; L=130; D=150; L=11; D=150; L=55; D=150; L=205; D=100; L=430; D=200; L=50; D=100; L=129; D=100; L=182; D=100; L=146; D=225; L=187; D=225 |
2015 |
2020 |
2020 |
33 730,82 |
||||
|
5. |
Мероприятия по замене насосных агрегатов на Grundfos на скважинах Мостовского и Соколовского водо- заборов |
обеспечение безаварийной работы сетей водопровода, сокращение износа системы водоснабжения, затрат на ремонт и техобслуживание |
район поселков Мостов- скос и Соколовка, городской округ Верхняя Пышма |
|
количество |
единиц |
6 |
6 |
2016 |
2016 |
2016 |
4 165,21 |
||||
|
|
Всего по группе 2 |
45 326,16 |
||||||||||||||
|
|
Итого за 2015 - 2020 годы |
83 651,19 |
||||||||||||||
Список используемых сокращений:
НДС - налог на добавленную стоимость;
тыс. рублей - тысяч рублей;
/час - кубических метров в час;
L - протяженность;
Таблица 3
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности
|
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Единицы измерения |
Динамика показателей реализации инвестиционной программы (год) |
||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Целевые показатели централизованных систем водоснабжения |
||||||
|
1. |
Показатели качества |
||||||
|
1.1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
процентов |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
|
1.2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
процентов |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
|
2. |
Показатели надежности и бесперебойности |
||||||
|
2.1. |
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0,41 |
0,41 |
0,41 |
0,41 |
0,41 |
|
3. |
Показатели энергетической эффективности |
||||||
|
3.1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
процентов |
28,80 |
28,80 |
28,80 |
28,80 |
28,80 |
|
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
0,83 |
0,83 |
0,83 |
0,83 |
0,83 |
|
3.3. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
Список используемых сокращений:
ед./км - единиц на 1 километр;
кВт*ч/куб. м - киловатт в час на 1 кубический метр.
Таблица 4
План финансирования мероприятий инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия (объекта) |
Источник финансирования |
Размер расходов на реализацию мероприятия без учета налога на прибыль, без НДС (тыс. рублей) |
||||||
|
всего |
в том числе по годам реализации инвестиционной программы |
||||||||
|
на период с 2015 по 2020 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Реконструкция первой ветки водовода |
всего в том числе: |
35525,03 |
0,00 |
8847,37 |
7799,61 |
8731,53 |
10146,53 |
0,00 |
|
прибыль |
21325,03 |
|
3747,37 |
4699,61 |
5731,53 |
7146,53 |
|
||
|
амортизационные отчисления |
14200,00 |
|
5100,00 |
3100,00 |
3000,00 |
3000,00 |
|
||
|
плата за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая в индивидуальном порядке |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
плата за подключение (технологическое присоединение), тариф на подключение |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджетные средства |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
прочие источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2. |
Замена водовода между скважинами N 4 и N 7 |
всего в том числе: |
7430,14 |
7430,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прибыль |
5192,69 |
5192,69 |
|
|
|
|
|
||
|
амортизационные отчисления |
2237,44 |
2237,44 |
|
|
|
|
|
||
|
плата за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая в индивидуальном порядке |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
плата за подключение (технологическое присоединение), тариф на подключение |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджетные средства |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
прочие источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
3. |
Замена ветхих водопроводных сетей |
всего в том числе: |
33730,82 |
4945,96 |
927,97 |
3829,75 |
5747,72 |
4192,28 |
14087,14 |
|
прибыль |
19768,26 |
1983,40 |
927,97 |
1829,75 |
3747,72 |
2192,28 |
9087,14 |
||
|
амортизационные отчисления |
13962,56 |
2962,56 |
|
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
5000,00 |
||
|
плата за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая в индивидуальном порядке |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
плата за подключение (технологическое присоединение), тариф на подключение |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджетные средства |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
прочие источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
4. |
Модернизация рабочей скважины N 68а |
всего в том числе: |
2800,00 |
0,00 |
0,00 |
2800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прибыль |
2800,00 |
|
|
2800,00 |
|
|
|
||
|
амортизационные отчисления |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
плата за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая в индивидуальном порядке |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
плата за подключение (технологическое присоединение), тариф на подключение |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджетные средства |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
прочие источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
5. |
Мероприятия по замене насосных агрегатов на Grundfos на скважинах |
всего в том числе: |
4165,21 |
0,00 |
4165,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прибыль |
4165,21 |
|
4165,21 |
|
|
|
|
||
|
амортизационные отчисления |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
плата за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая в индивидуальном порядке |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
плата за подключение (технологическое присоединение), тариф на подключение |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджетные средства |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
прочие источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Итого за 2015 - 2020 годы |
всего в том числе: |
83651,19 |
12376,09 |
13940,54 |
14429,36 |
14479,25 |
14338,81 |
14087,14 |
|
прибыль |
53251,19 |
7176,09 |
8840,54 |
9329,36 |
9479,25 |
9338,81 |
9087,14 |
||
|
амортизационные отчисления |
30400,00 |
5200,00 |
5100,00 |
5100,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
||
|
плата за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая в индивидуальном порядке |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
плата за подключение (технологическое присоединение), тариф на подключение |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Список используемых сокращений:
НДС - налог на добавленную стоимость;
тыс. руб. - тысяч рублей.
Таблица 5
Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, включенных в инвестиционную программу
|
N п/п |
Объект централизованной системы водоснабжения |
Фактический износ на начало инвестиционном программы (процентов) |
Плановая динамика износа по годам реализации инвестиционной программы (процентов) |
|||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
|
1. |
Рабочая скважина N 68а Пышминского водозабора |
87,6 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
|
2. |
Водопроводные сети |
95,6 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
3. |
Водовод между скважинами N 4 и 7 |
100,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
4. |
Первая ветка водовода от поворота скважин N 6 и 9 до насосной станции подкачки "Красный Адуй" |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
Таблица 6
Источники финансирования инвестиционной программы
|
N п/п |
Источник финансирования |
Всего на период с 2015 по 2020 годы |
В том числе по годам реализации инвестиционной программы без НДС (тыс. рублей) |
|||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Собственные средства в том числе: |
83651,19 |
12376,09 |
13940,54 |
14429,36 |
14479,25 |
14338,81 |
14087,14 |
|
1.1. |
амортизационные отчисления |
30400,00 |
5200,00 |
5100,00 |
5100,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
|
1.2. |
прибыль, направленная на инвестиции |
53251,19 |
7176,09 |
8840,54 |
9329,36 |
9479,25 |
9338,81 |
9087,14 |
|
1.3. |
плата за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая в индивидуальном порядке |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4. |
плата за подключение (технологическое присоединение), тариф на подключение |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5. |
прочие собственные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. |
Привлеченные средства в том числе: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
кредиты |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
займы организаций |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
прочие привлеченные средства |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Бюджетное финансирование в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1. |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
бюджет Свердловской области |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.3. |
бюджет муниципального образования |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Прочие источники финансирования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Налог на прибыль, в том числе: |
13312,80 |
1794,02 |
2210,14 |
2332,34 |
2369,81 |
2334,70 |
2271,79 |
|
5.1. |
прибыль, направленная на инвестиции |
13312,80 |
1794,02 |
2210,14 |
2332,34 |
2369,81 |
2334,70 |
2271,79 |
|
6. |
Итого по программе без учета налога на прибыль |
83651,19 |
12376,09 |
13940,54 |
14429,36 |
14479,25 |
14338,81 |
14087,14 |
|
7. |
Итого по программе с учетом налога на прибыль |
96963,99 |
14170,11 |
16150,68 |
16761,70 |
16849,06 |
16673,51 |
16358,93 |
Список используемых сокращений:
НДС - налог на добавленную стоимость;
тыс. рублей - тысяч рублей.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Распоряжение Правительства Свердловской области от 30 ноября 2015 г. N 1277-РП "О внесении изменений в инвестиционную... |