Приложение. Нормативные затраты на обеспечение функций органа местного самоуправления "Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского" на 2017 год

Приложение
к приказу
ОМС "Управление по
физической культуре и спорту
города Каменска-Уральского"
от 13 июля 2016 г. N 91

Нормативные затраты
на обеспечение функций органа местного самоуправления "Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского" на 2017 год

1. Абонентская плата (N 1*) (предоставление услуги в течение 12 месяцев)

Должность	Наименование услуги	Количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации	Ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации (руб.)	Затраты, руб.
все сотрудники	Абонентская плата	2	259,60	6230,40

2. Местные, междугородние и международные телефонные соединения (N 2*) (предоставление услуги в течение 12 месяцев)

Местные телефонные соединения и внутризоновая телефония

Должность	Наименование услуги	Количество абонентских номеров для передачи голосовой информации	Продолжительность соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации	Цена минуты разговора (руб.)	Затраты, руб.
все сотрудники	местн. тел. соединения	2	392	0,59	5550,72
все сотрудники	внутризоновая телефония ТфОП 100 км	2	73,5	2,71	4780,44
все сотрудники	внутризоновая телефония СПС	2	57,5	2,71	3739,8
Всего:					14070,96

Междугородние телефонные соединения

Должность	Количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных соединений	Продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации	Цена минуты разговора при местных телефонных соединениях (руб.)	Затраты, руб.
все сотрудники	2	6,5	6,09	950,04

3. Услуги подвижной связи (N 3*) (предоставление услуги в течение 12 месяцев)

Должность	Количество абонентских номеров пользовательского оборудования, подключенного к сети подвижной связи	Ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции (не более, руб)	Затраты, руб.
Руководитель	1	500,00	6000,00

Затраты на содержание имущества

4. Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники (N 11*) (предоставление услуги в течение 12 месяцев)

Модель вычислительной техники	Количество вычислительной техники	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в год (не более, руб.)	Затраты, руб.
Системные блоки	7	3600,00	25200,00
Ноутбуки	2	3600,00	7200,00
Всего:			32400,00

5. Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (N 13*)

Количество систем телефонной связи	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в год (не более, руб.)	Затраты, руб.
4	84,96	4078,08

6. Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания (N 15*)

Наименование модулей бесперебойного питания	Количество модулей бесперебойного питания	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в год (не более, руб.)	Затраты, руб.
ИПБ PowerCom WAR-400A Warrior400VA/200W AVR	4	2400,00	9600,00

7. Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт аппаратов (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных оргтехники)

Модель принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата (оргтехники)	Количество принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год (не более, руб.)	Затраты, руб.
Принтер Hewiett-Packard LaserJetP2015	1	3600,00	3600,00
Принтер HP Lasejet 1320	2	3600,00	7200,00
Копир. аппарат Мита КМ- 1620	1	3600,00	3600,00
МФУ Canon i-sensys MF	1	3600,00	3600,00
4550d
Всего:			18000,00

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

8. Услуги по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения (N 19*)

Наименование программного обеспечения	Количество услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения	Цена сопровождения программного обеспечения (не более, руб.)	Затраты, руб.
Поддержка (обслуживание) сайта	1	6000,00	6000,00

9. Приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения защите информации (N 22*)

Наименование программного обеспечения по защите информации	Количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации	Цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование программного обеспечения по защите информации (не более, руб.)	Затраты, руб.
Антивирусное программное обеспечение	4	1623,33	6493,32

Затраты на приобретение материальных запасов

10. Приобретение системных блоков (N 30*)

Наименование оборудования	Планируемое к приобретению количество системных блоков	Цена 1-го системного блока (не более, руб)	Затраты, руб.
Системный блок	3	25721,00	77163,00

11. Приобретение других запасных частей для вычислительной техники (N 31*)

Наименование запасных частей	Планируемое к приобретению количество запасных частей	Цена 1-й запасной части для вычислительной техники (не более, руб.)	Затраты, руб.
Мышь 3Cott M-120 USB	1	330,33	330,33
Black оптическая
Клавиатура Defender Element HB-520 Black USB 107 КЛ	1	476,33	476,33
Аккумулятор для UPS	1	1385,33	1385,33
Всего:			2191,99

12. Приобретение магнитных и оптических носителей информации (N 32*)

Должность	Наименование носителя информации	Планируемое к приобретению количество носителя информации	Цена 1-й единицы носителя информации (не более, руб.)	Затраты, руб.
Специалисты	USB-флеш накопитель; объем памяти - 4 Гб	2	405,33	810,66

13. Приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (N 33*)

Приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники

Наименование принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	Наименование запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники	Количество запасных частей для принтеров, многофункциональны х устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники	Цена запасных частей (не более, руб)	Затраты, руб.
Принтер HP Lasejet 1320	Картридж HP LJ 1160/1320 Q5949A (о)	2	1023,33	2046,66
Принтер Hewiett-Packard LaserJetP2015	Картридж HP LJ P2015/2014/P2727mfp Q7553A 3000 стр	1	1023,33	1023,33
Копир. аппарат Мита КМ-1620	Тонер-картридж Kyocera TK-410	1	4776,33	4776,33
МФУ Canon i-sensys MF 4550d	Картридж Canon 728	2	990,67	1981,34
Факс PANASONIC KX- FL423RU	Тонер Panasonic KX-FAT88A	1	694,67	694,67
Всего:				10522,33

Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями

14. Расходы по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями (N 44*)

Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно

Должность	Наименование направления командировки	Количество командированных работников	Количество выездов	Цена 1-го проезда по направлению командирования (не более, руб.)	Затраты, руб.
Начальник управления	г. Екатеринбург	1	2	347,50	695,00
Главный специалист	г. Екатеринбург	1	2	347,50	695,00
Всего:					1390,00

Затраты по договору найма жилого помещения на период командирования

Должность	Количество командированных работников с учетом показателей утвержденных планом служебных командировок	Количество суток нахождения в командировке	Цена найма жилого помещения (не более, руб.)	Затраты, руб.
Начальник управления	1	11	550,00	6050,00
Главный специалист	1	3	550,00	1650,00
Всего:				7700,00

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

15. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (N 70*)

Наименование транспортного средства	Количество транспортных средств	Стоимость технического обслуживания и ремонта транспортного средства (средний факт за 3 года)	Затраты, руб.
Hyunday Sonata 2 л GLS	1	36818,00	36818,00

16. Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции (N 75*)

Количество установок кондиционирования и элементов систем вентиляции	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта установки кондиционирования и элементов вентиляции	Затраты, руб.
2	3500,00	7000,00

17. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания (N 83*)

Приобретение периодических печатных изданий (годовая подписка)

Наименование услуг	Фактические затраты в отчетном финансовом году	Затраты на плановый период с учетом изменения тарифов (не более, руб.)	Затраты, руб.
Приобретение периодических печатных изданий (годовая подписка газета "Каменский рабочий")	947	1894,74	1894,74
Подача объявлений в печатные издания	0	0	0
Итого:

18. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств (N 85*)

Количество водителей	Цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра	Количество рабочих дней в году	Количество рабочих дней в году с учетом поправочного коэффициента - 1, 2, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист)	Затраты, руб.
1	173,53	248	207	35920,00

19. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов (N 90*)

Наименование транспортного средства	Предельный размер базовой ставки страхового тарифа по транспорт ному средству	Коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства	Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования по транспортному средству	Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению транспортным средством	Коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик транспортного средства	Коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го транспортного средства	Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерально го закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"	Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к нему	Затраты, руб.
Hyunday Sonata 2л GLS	3087	1	0,7	1,8	1,4	1	1	1	5445,47

20. Приобретение транспортных средств (нормативы устанавливаются распоряжением Администрации города) (N 93*)

Категория должностей	Мощность	Количество	Цена (не более, руб.)	Затраты, руб.
Руководитель органа местного самоуправления	не более 150 лошадиных сил	1	1 100 000,00	1 100 000,00

94. Приобретение мебели (N 94*)

Должность	Наименование мебели	Количество предметов мебели	Цена 1-го предмета мебели	Затраты, руб.
Специалисты	Кресло офисное	1	3603,80	3603,80

21. Приобретение канцелярских принадлежностей (N 98*)

Наименование предметов канцелярских принадлежностей	Единица измерения	Расчетная численность основных работников	Количество предметов канцелярских принадлежностей в год на 1 сотрудника	Цена предмета канцелярских принадлежностей (не более, руб)	Затраты, руб.
Антистеплер	штука	10	1	43,21	432,10
Степлер N 10	штука	10	1	87,93	879,30
Степлер N 24/6	штука	10	1	180,28	1802,80
Скобы для степлера N 10	упаковка	10	10	15,84	1584,00
Скобы для степлера N 24/6	упаковка	10	10	28,37	2837,00
Зажимы для бумаг 15 мм	штука	10	5	18,59	929,50
Зажимы для бумаг 25 мм	штука	10	5	38,21	1910,50
Зажимы для бумаг 41 мм	штука	10	5	88,71	4435,50
Скрепки канцелярские 25 мм	упаковка	10	3	21,34	640,20
Скрепки канцелярские 50 мм	упаковка	10	3	24,87	746,10
Клейкая лента 19 мм	штука	10	1	18,96	189,60
Клейкая лента 50 мм	штука	10	1	68,78	687,80
Клей-карандаш	штука	10	2	46,19	923,80
Клей канцелярский	штука	10	2	40,59	811,80
Корректирующая жидкость	штука	10	2	45,50	910,00
Корректирующая лента	штука	10	2	66,47	1329,40
Блокнот	штука	10	2	65,17	1303,40
Книга учета	штука	10	1	122,52	1225,20
Ежедневник	штука	10	1	173,41	1734,10
Калькулятор	штука	10	1	907,50	9075,00
Тетрадь, клетка 96 листов	штука	10	1	74,04	740,40
Тетрадь, клетка 48 листов	штука	10	1	26,32	263,20
Тетрадь, клетка 24 листов	штука	10	1	12,70	127,00
Папка на 2-х кольцах	штука	10	2	51,85	1037,00
Папка-регистратор, ширина 50 мм	штука	10	10	114,22	11422,00
Папка-регистратор, ширина 70 мм	штука	10	10	107,98	10798,00
Папка с зажимом	штука	10	1	42,48	424,80
Папка уголок	штука	10	2	5,93	118,60
Папка-конверт на резинке	штука	10	1	40,83	408,30
Папка-конверт с кнопкой	штука	10	1	15,61	156,10
Папка с завязками	штука	10	12	9,09	1090,80
Папка-скоросшиватель картонная	штука	10	20	8,54	1708,00
Папка-скоросшиватель пластиковая	штука	10	3	8,35	250,50
Ручка гелевая	штука	10	1	31,81	318,10
Ручка шариковая	штука	10	6	14,49	869,40
Стержень гелевый	штука	10	3	12,41	372,30
Стержень шариковый	штука	10	6	4,01	240,60
Карандаш	штука	10	3	13,37	401,10
Маркер	штука	10	2	26,60	532,00
Закладки	упаковка	10	3	64,00	1920,00
Блок для записей	штука	10	3	69,27	2078,10
Линейка пластиковая	штука	10	1	14,81	148,10
Ластик комбинированный	штука	10	1	15,72	157,20
Точилка для карандашей	штука	10	1	41,22	412,20
Файл-вкладыш	штука	10	200	1,08	2160,00
Краска штемпельная	флакон	10	1	72,23	722,30
Подушка штемпельная	штука	10	1	113,18	1131,80
Ножницы канцелярские	штука	10	1	74,17	741,70
Нож канцелярский	штука	10	1	35,29	352,90
Шило канцелярское	штука	10	1	32,08	320,80
Дырокол	штука	10	1	250,22	2502,20
Календарь настенный перекидной	штука	10	1	137,18	1371,80
Календарь настольный перекидной	штука	10	1	58,43	584,30
Лоток для бумаг вертикальный	штука	10	1	231,24	2312,40
Лоток для бумаг горизонтальный	штука	10	1	313,66	3136,60
Короб архивный	штука	10	10	35,63	3563,00
Бумага для офисной техники, формат А4	штука	10	12	196,52	23582,40
Всего:					112863,10

22. Приобретение горюче-смазочных материалов (N 100*)

Наименование горюче смазочных материалов	Количеств о месяцев	Коэффициент	Норма расхода топлива на 100 километров пробега	Цена 1 литра горюче-смазочного материала	Среднемесячный километраж использования 1-го транспортного средства в очередном финансовом году	Затраты, руб.
Бензин-92 (лето)	6,5	0,01	13,30	34,28	1901	56336,25
Бензин-92 (зима)	5,5	0,01	14,39	34,28	1901	51575,85
Итого:						107912,10

23. Приобретение запасных частей для транспортных средств (N 101*)

Наименование	Фактические затраты в отчетном финансовом году	Затраты на плановый период (не более, руб)	Затраты, руб.
Запасные части для Hyunday Sonata 2л GLS (автошины, диски, колодки, фильтр, аккумулятор и др.)	16810,00	16810,00	16810,00

Затраты на дополнительное профессиональное образование работников

24. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации (N 108*)

Должность	Вид образовательных услуг	Количество работников, направляемых на дополнительное профессиональное образование	Цена обучения одного работника по дополнительному профессиональному образованию	Затраты, руб.
Ведущий специалист	Обучающий семинар	1	16750,00	16750,00

* указаны пункты Методики определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения являющейся приложением к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2014 N 1084 "О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения"