|
N строки
|
Наименование показателя
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2014 - 2016 годы
|
2014 - 2018 годы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Категория работников: работники учреждений культуры
|
|
2.
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждения культуры (по среднесписочной численности работников)
|
265
|
264
|
262
|
275
|
275
|
275
|
275
|
X
|
X
|
|
3.
|
Число получателей услуг, человек
|
4307594
|
4318253
|
4324144
|
4328739
|
4324000
|
4325500
|
4327100
|
X
|
X
|
|
4.
|
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек*(1)
|
16240
|
16370
|
16499
|
15740,1
|
15740,1
|
15740,1
|
15740,1
|
X
|
X
|
|
5.
|
Численность населения Свердловской области, человек
|
4307594
|
4318253
|
4324144
|
4328739
|
4324000
|
4325500
|
4327100
|
X
|
X
|
|
6.
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Свердловской области
|
|
7.
|
По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов
|
X
|
53,0
|
59,0
|
65,0
|
74,0
|
85,0
|
100,0
|
X
|
X
|
|
8.
|
По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процентов
|
X
|
70,3
|
70,3
|
73,7
|
82,4
|
100,0
|
100,0
|
X
|
X
|
|
9.
|
По Свердловской области
|
X
|
63,9
|
78,9
|
93,8
|
92,3
|
100,0
|
100,0
|
X
|
X
|
|
10.
|
Средняя заработная плата работников по экономике Свердловской области, рублей
|
25138,8
|
27978,5
|
29744,0
|
27685,7*(2)
|
28149,0*(2)
|
28543,0*(2)
|
28971,0*(2)
|
X
|
X
|
|
11.
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
X
|
111,3
|
106,3
|
93,1
|
101,7
|
101,4
|
101,5
|
X
|
X
|
|
12.
|
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
|
13711,2
|
17881,4
|
23474,0
|
25976,8
|
25976,8
|
28543,0
|
28971,0
|
X
|
X
|
|
13.
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
X
|
130,4
|
131,3
|
110,7
|
100,0
|
109.9
|
101,5
|
X
|
X
|
|
14.
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов
|
X
|
5,32
|
7,4
|
7,9
|
7,9
|
7,2
|
7,1
|
X
|
X
|
|
15.
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
X
|
X
|
|
16.
|
Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей (строка 4 х строка 12 х строка 15 х 12/1000/1000)
|
3479,0*(3)
|
4573,3*(3)
|
6051,1*(3)
|
6388,3*(3)
|
6388,3
|
7019,4
|
7124,6
|
18827,7
|
32971,7
|
|
17.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 16 по графе соответствующего года минус строка 16 за 2013 год) в том числе:
|
X
|
1094,3*(4)
|
1477,7
|
1815,0
|
1815,0
|
2446,1
|
2551,3
|
5107,7
|
10105,1
|
|
18.
|
за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, млн. рублей (строка 17 минус строка 23)
|
0
|
1036,1
|
1368,3
|
1550,9
|
1550,9
|
2182,0
|
2287,2
|
4470,1
|
8939,3
|
|
19.
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей (строка 20 + строка 21 * строка 22) в том числе:
|
X
|
6,1
|
193,0
|
197,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
390,9
|
390,9
|
|
20.
|
от реструктуризации сети, млн. рублей
|
X
|
6,1
|
7,5
|
18,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
26,1
|
26,1
|
|
21.
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
|
X
|
0,0
|
44,7
|
160,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
205,2
|
205,2
|
|
22.
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
|
X
|
0
|
140,8
|
18,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
159,6
|
159,6
|
|
23.
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
X
|
58,2
|
109,3
|
264,1
|
264,1
|
264,1
|
264,1
|
637,5
|
1165,7
|
|
24.
|
за счет иных источников, включая корректировку консолидированного бюджета Свердловской области на соответствующий год, млн. рублей
|
X
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
25.
|
Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 18 + строка 23 + строка 24)
|
X
|
1094,3
|
1477,7
|
1815,0
|
1815,0
|
2446,1
|
2551,3
|
5107,7
|
10105,1
|
|
26.
|
Соотношение объема средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов (строка 19/строка 25 х 100)
|
X
|
0,6
|
13,1
|
10,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,7
|
3,9
|
*(1) В 2014 - 2016 годах учитывается численность федеральных государственных учреждений культуры, расположенных на территории Свердловской области.
*(2) Фактическое значение показателя на 31.12.2015, прогнозное значение показателей с учетом пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)" и данных, направленных Федеральной службой государственной статистики письмом от 18.09.2015 N АС-07-2/39-РВ.
*(3) Фактические расходы на оплату труда работников культуры Свердловской области.
*(4) Прирост фонда оплаты труда с начислениями за 2013 год к 2012 году.
