Приложение. Изменения, вносимые в главу 6 приложения к Постановлению Администрации города Екатеринбурга от 18.11.2013 N 3900 "Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности сферы культуры в муниципальном образовании "город Екатеринбург" ("дорожной карты") на 2013 - 2018 годы

Приложение
к Постановлению
Администрации
города Екатеринбурга
от 1 ноября 2016 г. N 2169

Изменения,
вносимые в главу 6 приложения к Постановлению Администрации города Екатеринбурга от 18.11.2013 N 3900 "Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности сферы культуры в муниципальном образовании "город Екатеринбург" ("дорожной карты") на 2013 - 2018 годы

Таблица 3

Показатели
повышения средней заработной платы работников учреждений культуры

Наименование показателя	2012 (факт)	2013 (факт)	2014	2015	2016	2017	2018	2014 - 2016	2014 - 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждения культуры (по среднесписочной численности работников), чел.	738,0	723,0	785,0	858,0	868,0	877,0	885,0
2. Число получателей услуг, чел.	1 411 137	1 429 433	1 445 662	1 461 372	1 477 737	1 493 439	1 507 830	-	-
3. Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	1 911	1 978	1 841	1 703	1 703	1 703	1 703	-	-
4. Численность населения муниципального образования, чел.	1 411 137	1 429 433	1 445 662	1 461 372	1 477 737	1 493 439	1 507 830	-	-
5. Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %		53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области", %		70,3	70,3	73,7	82,4	100,0	100,0
по муниципальному образованию, %	-	65,9	76,0	93,7	92,3	100,0	100,0	-	-
6. Средняя заработная плата работников по Свердловской области, руб.	25 138,8	27 978,5	29 744,0	27 685,7	28 149,0	28 543,0	28 971,0	-	-
7. Темп роста к предыдущему году, %	-	111,3	106,3	93,1	101,7	101,4	101,5	-	-
8. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования, руб.	19 027,0	18 442,2	22 600,9	25 928,2	25 976,8	28 543,0	28 971,0
9. Темп роста к предыдущему году, %	-	96,9	122,5	114,7	100,0	109,9	101,5	-	-
10. Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда учреждений культуры, %		29,5	27,2	30,0	30,0	30,0	30,0
11. Размер начислений на фонд оплаты труда учреждений культуры, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	-	-
12. Фонд оплаты труда учреждений культуры с начислениями, млн. руб.	568,9	570,0	650,1	689,9	691,2	759,5	770,9	691,2	770,9
13. Прирост фонда оплаты труда учреждений культуры с начислениями к 2013 году, млн. руб.		1,1	80,1	119,9	121,2	189,5	200,9	121,2	200,9
за счет средств бюджета муниципального образования "город Екатеринбург", млн. руб.		0,8	58,3	83,9	84,8	132,6	140,5	84,8	140,5
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб., из них		0,0	48,9	56,3	56,6	123,8	125,6	56,6	125,6
от реструктуризации сети, млн. руб.	-	0,0	0,4	0,6	0,7	1,1	1,1	0,7	1,1
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб.		0,0	48,4	55,7	55,9	122,7	124,5	55,9	124,5
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	-	0,3	21,8	36,0	36,4	56,9	60,4	36,4	60,4
за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соответствующий год, млн. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. руб.	-	1,1	80,1	119,9	121,2	189,5	200,9	121,2	200,9
15. Соотношение объема средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, к объему средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %		0,0	61,0	47,0	46,7	65,3	62,5	46,7	62,5