Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации города Каменска-Уральского
от 2 ноября 2016 г. N 1512

Таблица 18

N п/п	Наименование	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Категория работников: работники учреждений культуры
2.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	388	395	393	398	396	395	393	Х	Х
3.	Число получателей услуг, человек	174 500	173 700	173 000	172 395	171 682	170 976	170 318	Х	Х
4.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	450	440	440	433	433	433	433	Х	Х
5.	Численность населения муниципального образования, человек	174 500	173 700	173 000	172 395	171 682	170 976	170 318	Х	Х
6.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Свердловской области
7.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	Х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	Х	Х
8.	по Плану мероприятий ( "дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" Свердловской области, процентов	Х	63,9	78,9	93,8	92,3	100,0	100,0	Х	Х
9.	по муниципальному образованию, процентов	Х	57,4	67,9	83,6	82,2	100,0	100,0	Х	Х
10.	Средняя заработная плата работников по экономике Свердловской области, рублей	25 138,8	27 978,5	29744,0	27685,7*(1)	28149,0*(1)	28543,0*(1)	28971,0*(1)	Х	Х
11.	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	111,3	106,3	93,1	101,7	101,4	101,5	Х	Х
12.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры города Каменска-Уральского, рублей	12518	16058,2	20198,54	23134,73	23134,73	28543,0	28971,0	Х	Х
13.	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	128,3	125,8	114,5	100,0	123,4	101,5	Х	Х
14.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов	Х	7,2	7,2	6,57	6,5	5	5	Х	Х
15.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
16.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	88,0*(2)	110,4*(2)	138,7*(2)	156,5*(2)	156,5	193,1	196,0	451,7	840,8
17.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей, в том числе	Х	22,4*(3)	28,3	46,1	46,1	82,7	85,6	120,5	288,8
18.	за счет средств бюджета Муниципального образования город Каменск-Уральский, млн. рублей	Х	20,8	26,8	43,8	43,1	78,6	81,3	113,7	273,6
19.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, в том числе	Х	0	4,3	9,3	0,0	0	0	13,6	13,6
20.	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0	0,7	0,8	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
21.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0	0,1	1,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
22.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0	3,5	7,6	0	0	0	11,1	11,1
23.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	Х	1,6	1,5	2,3	3,0	4,1	4,3	6,8	15,2
24.	за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соответствующий год, млн. рублей	Х	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 18 + строка 23 + строка 24)	Х	22,4	28,3	46,1	46,1	82,7	85,6	120,5	288,8
26.	Соотношение объема средств, полученных за счёт проведения мероприятий по оптимизации, к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов (строка 19/ строка 25*100)	Х	0,0	15,2	20,2	0,0	0,0	0,0	11,3	4,7

     *(1)  Фактическое  значение  показателя  на  31.12.2015,  прогнозное

значение  показателей  с  учетом  пункта  4  постановления  Правительства

Российской    Федерации    от   14.09.2015  N  973  "О  совершенствовании

статистического  учета  в связи с включением в официальную статистическую

информацию    показателя   среднемесячной  начисленной  заработной  платы

наемных  работников  в  организациях, у индивидуальных предпринимателей и

физических  лиц  (среднемесячного  дохода  от  трудовой  деятельности)" и

данных,  утвержденных  постановлением  Правительства Свердловской области

от   20.09.2016  N  679-ПП  "О  внесении  изменений  в  План  мероприятий

("дорожную  карту")  "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные

на  повышение  эффективности  сферы  культуры  в  Свердловской  области",

утвержденный    постановлением   Правительства  Свердловской  области  от

26.02.2013 N 224-ПП"

     *(2) Фактические расходы на оплату труда

     *(3) Прирост фонда оплаты труда с начислениями за 2013 год к 2012 г.