|
N п/п
|
Мероприятие муниципальной программы
|
Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения)
|
Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, тыс. рублей
|
в том числе: 2016 год, тыс. рублей
|
|
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции
|
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции
|
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/)
|
изменение объемов финансирования муниципальной программы
|
изменение целевых показателей муниципальной программы
|
|
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции
|
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции
|
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/)
|
значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции
|
значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции
|
изменение значения целевого показателя муниципальной программы в n-м году (+/)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
Всего по муниципальной программе,
в том числе:
|
|
9365821,8
|
9369444,8
|
+3 623,0
|
1611112,6
|
1614735,6
|
+3 623,0
|
|
|
|
|
2
|
федеральный бюджет
|
|
1010,7
|
1010,7
|
0,0
|
298,1
|
298,1
|
0,0
|
|
|
|
|
3
|
областной бюджет
|
|
3737946,4
|
3742048,4
|
+4 102,0
|
741065,1
|
745167,1
|
+4 102,0
|
|
|
|
|
4
|
местный бюджет
|
|
5318690,0
|
5318211,0
|
-479,0
|
869749,4
|
869270,4
|
-479,0
|
|
|
|
|
5
|
внебюджетные источники
|
|
308174,7
|
308174,7
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
6
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
7399656,2
|
7399924,2
|
+268,0
|
1270653,0
|
1270921,0
|
+268,0
|
|
|
|
|
7
|
федеральный бюджет
|
|
996,1
|
996,1
|
0,0
|
298,1
|
298,1
|
0,0
|
|
|
|
|
8
|
областной бюджет
|
|
3 330 398,3
|
3 330 666,3
|
+268,0
|
669 126,7
|
669 394,7
|
+268,0
|
|
|
|
|
9
|
местный бюджет
|
|
3 763 568,9
|
3 763 568,9
|
0,0
|
601 228,2
|
601 228,2
|
0,0
|
|
|
|
|
10
|
внебюджетные источники
|
|
304 692,9
|
304 692,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
11
|
Мероприятие 1.8. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном транспорте (кроме такси), всего, из них:
|
|
28,00
|
30,5
|
+2,5
|
5,00
|
7,5
|
+2,5
|
|
|
|
|
12
|
областной бюджет
|
|
28,00
|
30,5
|
+2,5
|
5,00
|
7,5
|
+2,5
|
|
|
|
|
13
|
Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них:
|
|
299 703,0
|
299 968,5
|
+265,5
|
45 875,4
|
46 140,9
|
+265,5
|
|
|
|
|
14
|
областной бюджет
|
|
5 591,0
|
5 856,5
|
+265,5
|
3 154,4
|
3 419,9
|
+265,5
|
|
|
|
|
15
|
местный бюджет
|
|
294 112,0
|
294 112,0
|
0,0
|
42 721,0
|
42 721,0
|
0,0
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2. "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
16
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
430 567,2
|
434401,2
|
+3834,0
|
62681,2
|
66515,2
|
+3834,0
|
|
|
|
|
17
|
областной бюджет
|
|
291034,0
|
294868,0
|
+3834,0
|
52480,0
|
56314,0
|
+3834,0
|
|
|
|
|
18
|
местный бюджет
|
|
139533,2
|
139533,2
|
0,0
|
10201,2
|
10201,2
|
0,0
|
|
|
|
|
19
|
Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них:
|
|
397174,3
|
401008,3
|
+3834,0
|
61506,3
|
65340,3
|
+3834,0
|
|
|
|
|
20
|
областной бюджет
|
|
291034,0
|
294868,0
|
+3834,0
|
52480,0
|
56314,0
|
+3834,0
|
|
|
|
|
21
|
местный бюджет
|
|
106140,3
|
106140,3
|
0,0
|
9026,30
|
9026,3
|
0,0
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4. "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
22
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
435569,1
|
435569,0
|
-0,1
|
82842,00
|
82841,9
|
-0,1
|
|
|
|
|
23
|
федеральный бюджет
|
|
14,60
|
14,6
|
0,0
|
0,00
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
24
|
областной бюджет
|
|
10600,0
|
10600,0
|
0,0
|
600,00
|
600,0
|
0,0
|
|
|
|
|
25
|
местный бюджет
|
|
424954,5
|
424954,4
|
-0,1
|
82242,00
|
82241,9
|
-0,1
|
|
|
|
|
Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
26
|
Всего по подпрограмме "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
226 563,5
|
226 084,6
|
-478,9
|
55 961,0
|
55 482,1
|
-478,9
|
|
|
|
|
27
|
областной бюджет
|
|
102 430,5
|
102 430,5
|
0,0
|
16 969,3
|
16 969,3
|
0,0
|
|
|
|
|
28
|
местный бюджет
|
|
122 048,3
|
121 569,4
|
-478,9
|
38 991,7
|
38 512,8
|
-478,9
|
|
|
|
|
29
|
внебюджетные источники
|
|
2 084,7
|
2 084,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
30
|
Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них:
|
|
122 439,3
|
122 310,4
|
-128,9
|
21 844,4
|
21 715,5
|
-128,9
|
|
|
|
|
31
|
областной бюджет
|
|
98 371,4
|
98 371,4
|
0,0
|
14 793,0
|
14 793,0
|
0,0
|
|
|
|
|
32
|
местный бюджет
|
|
22 639,9
|
22 511,0
|
-128,9
|
7 051,4
|
6 922,5
|
-128,9
|
|
|
|
|
33
|
внебюджетные источники
|
|
1 428,0
|
1 428,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
34
|
Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
|
79 551,9
|
79 201,9
|
-350,0
|
16 557,9
|
16 207,9
|
-350,0
|
|
|
|
|
35
|
областной бюджет
|
|
1 168,8
|
1 168,8
|
0,0
|
1 168,8
|
1 168,8
|
0,0
|
|
|
|
|
36
|
местный бюджет
|
|
77 726,4
|
77 376,4
|
-350,0
|
15 389,1
|
15 039,1
|
-350,0
|
|
|
|
|
37
|
внебюджетные источники
|
|
656,7
|
656,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
