|
N
|
Наименование показателя
|
2012 год (факт)
|
2013 год (факт)
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2014 - 2016 годы
|
2014 - 2018 годы
|
|
1
|
Категория работников: работники учреждений культуры
|
|
2
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
|
312
|
311
|
313
|
363
|
392
|
392
|
392
|
Х
|
Х
|
|
3
|
Число получателей услуг, человек
|
49 254
|
49 159
|
49 159
|
48 989
|
48 576
|
48 576
|
48 576
|
Х
|
Х
|
|
4
|
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
|
158
|
158
|
157
|
135
|
124
|
124
|
124
|
Х
|
Х
|
|
5
|
Численность населения городского округа Сухой Лог, человек
|
49 254
|
49 159
|
49 159
|
48 989
|
48 576
|
48 576
|
48 576
|
Х
|
Х
|
|
6
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Свердловской области
|
|
7
|
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
|
Х
|
53,0
|
59,0
|
65,0
|
74,0
|
85,0
|
100,0
|
Х
|
Х
|
|
8
|
по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" Свердловской области, %
|
Х
|
63,9
|
78,9
|
93,8
|
92,3
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
Х
|
|
9
|
по муниципальному образованию , %
|
Х
|
57,1
|
67,5
|
84,8
|
83,4
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
Х
|
|
10
|
Средняя заработная плата работников по экономике Свердловской области, рублей
|
25 138,8
|
27 978,5
|
29 744,0
|
27 685,7
|
28 149,0
|
28 543,0
|
28 971,0
|
Х
|
Х
|
|
11
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
Х
|
111,3
|
106,3
|
93,1
|
101,7
|
101,4
|
101,5
|
Х
|
Х
|
|
12
|
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
|
10786,2
|
15966,0
|
20091,0
|
23474,0
|
23474,0
|
28543,0
|
28971,0
|
Х
|
Х
|
|
13
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
Х
|
148,0
|
125,8
|
116,8
|
100,0
|
121,6
|
101,5
|
Х
|
Х
|
|
14
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
|
Х
|
1,54
|
0,7
|
0,9
|
1,54
|
1,54
|
1,54
|
Х
|
Х
|
|
15
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
|
16
|
Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей
|
26,6
|
39,4
|
49,3
|
49,5
|
45,5
|
55,3
|
56,1
|
144,3
|
255,7
|
|
17
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. *, в том числе
|
Х
|
12,8
|
9,9
|
10,1
|
6,1
|
15,9
|
16,7
|
26,1
|
58,7
|
|
18
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
за счет средств консолидированного бюджета городского округа Сухой Лог, млн. руб.
|
Х
|
12,6
|
9,8
|
10,0
|
6,0
|
15,7
|
16,4
|
25,8
|
57,9
|
|
20
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
|
Х
|
0
|
2,7
|
2,9
|
2,9
|
2,9
|
2,9
|
8,5
|
14,3
|
|
21
|
от реструктуризации сети, млн. рублей
|
Х
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
22
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
|
Х
|
0
|
0,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,3
|
0,3
|
|
23
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
|
Х
|
0
|
2,4
|
2,9
|
2,9
|
2,9
|
2,9
|
8,2
|
14,0
|
|
24
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
|
Х
|
0,2
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,2
|
0,3
|
0,3
|
0,8
|
|
25
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соответствующий год, млн. рублей
|
Х
|
0
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
26
|
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 19 + 24 + 25)
|
Х
|
12,8
|
9,9
|
10,1
|
6,1
|
15,9
|
16,7
|
26,1
|
58,7
|
|
27
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 20/стр. 26*100%)
|
Х
|
0,0
|
27,3
|
29,0
|
48,0
|
18,0
|
17,0
|
33,0
|
24,0
|
*- прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.
