|
N строки
|
Наименование целевого показателя
|
Единица измерения
|
Значения целевых показателей
|
Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации Программы)
|
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1
|
Цель "Повышение эффективности и результативности управления бюджетными средствами при достижении приоритетных целей социально-экономического развития Режевского городского округа"
|
|
2
|
Задача 1. "Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности местного бюджета"
|
|
3
|
Целевой показатель 1. Наличие утвержденного прогноза социально-экономического развития Режевского городского округа на долгосрочный период
|
срок
|
IY кв.2015
|
IY
|
IY
|
IY
|
IY
|
IY
|
отсутствует
|
|
4
|
Целевой показатель 2. Наличие утвержденного бюджетного прогноза Режевского городского округа на долгосрочный период
|
срок
|
нет
|
в течение 2 месяцев со дня официального опубликования решения Режевской Думы о бюджете на 2016
|
в течение 2 месяцев со дня официального опубликования решения Режевской Думы о бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
|
в течение 2 месяцев со дня официального опубликования решения Режевской Думы о бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
|
в течение 2 месяцев со дня официального опубликования решения Режевской Думы о бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
|
в течение 2 месяцев со дня официального опубликования решения Режевской Думы о бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
|
отсутствует
|
|
5
|
Целевой показатель 3. Приемлемость уровня риска исполнения расходных обязательств в связи с погашением муниципального долга Режевского городского округа*
|
процентов
|
2,5
|
1
|
2,5
|
2,5
|
2,5
|
2,5
|
2,5
|
|
6
|
Целевой показатель 4. Отношение объема муниципального долга Режевского городского округа по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений)
|
процентов
|
6,6
|
<= 10,0
|
<= 10,0
|
<= 10,0
|
<= 10,0
|
<= 10,0
|
6,6
|
|
7
|
Целевой показатель 5. Наличие актуального Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления финансами ГРБС
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
8
|
Целевой показатель 6. Наличие результатов оценки качества управления финансами ГРБС
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
9
|
Целевой показатель 7. Исполнение мероприятий, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
|
процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
10
|
Задача 2. "Развитие программно-целевого планирования"
|
|
11
|
Целевой показатель 1. Среднее значение оценки эффективности муниципальных программ Режевского городского округа
|
баллов
|
отсутствует
|
3,6
|
4
|
4
|
4
|
4
|
отсутствует
|
|
12
|
Целевой показатель 2. Доля муниципальных программ Режевского городского округа, в которых отражены показатели муниципальных заданий, к общему числу муниципальных программ Режевского городского округа, формирующих муниципальные задания для подведомственных учреждений
|
процентов
|
отсутствует
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
отсутствует
|
|
13
|
Целевой показатель 3. Формирование местного бюджета в программной структуре
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
14
|
Целевой показатель 4. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов местного бюджета
|
процентов
|
98,5
|
Не ниже 95
|
Не ниже 95
|
Не ниже 95
|
Не ниже 95
|
Не ниже 95
|
98,5
|
|
15
ГРБС
|
Целевой показатель 5. Отражение в муниципальных программах Режевского городского округа показателей и поручений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
16
|
Целевой показатель 6. Доля муниципальных программ Режевского городского округа, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения
|
процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
17
|
Задача 3. "Повышение эффективности системы муниципального финансового контроля"
|
|
18
|
Целевой показатель 1. Количество проведенных проверок при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Режевского городского округа
|
единиц
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
19
|
Целевой показатель 2. Наличие актуального Порядка осуществления полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, соответствующего требованиям бюджетного законодательства
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
20
|
Целевой показатель 3. Количество разработанных Методических рекомендаций по вопросам осуществления внутреннего муниципального финансового контроля
|
единиц
|
отсутствует
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
отсутствует
|
|
21
|
Целевой показатель 4. Соотношение суммы выявленных нарушений к общей сумме проверенных средств
|
процентов
|
1,0
|
0,6
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,0
|
|
22
|
Целевой показатель 5. Наличие Порядка осуществления главными администраторами бюджетных средств и ГРБС местного бюджета внутреннего финансового контроля и аудита
|
да/нет
|
нет
|
да
|
1
|
1
|
1
|
1
|
нет
|
|
23
|
Задача 4. "Повышение эффективности муниципального сектора экономики Режевского городского округа"
|
|
24 УМИ
|
Целевой показатель 1. Количество муниципальных унитарных предприятий Режевского городского округа
|
единиц
|
18
|
18
|
17
|
16
|
16
|
16
|
18
|
|
25
|
Целевой показатель 2. Объем долговых обязательств муниципальных унитарных предприятий Режевского городского округа на начало отчетного периода
|
Млн. руб.
|
69,0
|
66
|
67,0
|
66,0
|
65,0
|
64,0
|
69,0
|
|
26
|
Задача 5. "Повышение эффективности управления доходами местного бюджета"
|
|
27
|
Целевой показатель 1. Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях)
|
процентов
|
1
|
>=2
|
>=3
|
>=3
|
>=3
|
>=3
|
13
|
|
28
|
Целевой показатель 2. Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
|
процентов
|
<= 15,0
|
<= 15,0
|
<= 15,0
|
<= 15,0
|
<= 15,0
|
<= 15,0
|
<= 15,0
|
|
29
|
Целевой показатель 3. Удельный вес недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных представительным органом местного самоуправления Режевского городского округа, к сумме налога, подлежащей к уплате в бюджет
|
процентов
|
6,8
|
0
|
6,8
|
6,8
|
6,8
|
6,8
|
6,9
|
|
30
|
Целевой показатель 4. Оптимизация налоговых льгот и преференций, предоставленных представительным органом местного самоуправления Режевского городского округа
|
да/нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
да
|
|
31
|
Целевой показатель 5. Наличие Плана мероприятий ("дорожной карты" по повышению доходного потенциала Режевского городского округа на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного в сроки, установленные правовым актом Режевского городского округа о мерах по реализации решения Режевской Думы о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
32
|
Целевой показатель 6. Подготовка аналитической информации о ходе выполнения Плана ("дорожной карты") по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в сроки, установленные правовым актом Режевского городского округа о мерах по реализации решения Режевской Думы о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
33
|
Целевой показатель 7.
Количество хозяйствующих субъектов, рассмотренных на заседаниях межведомственных комиссий, рабочих групп по вопросам повышения прибыльности (ликвидации убыточности), доведения заработной платы до среднего уровня по видам экономической деятельности и своевременности перечисления хозяйствующими субъектами (налоговыми агентами) удержанных сумм налога на доходы физических лиц, снижения уровня недоимки в бюджет
|
единиц
|
560
|
61
|
560
|
560
|
560
|
560
|
320
|
|
34
|
Целевой показатель 8.
Количество проведенных межведомственных совещаний, рабочих групп по вопросам повышения доходного потенциала Режевского городского округа
|
единиц
|
46
|
5
|
46
|
46
|
46
|
46
|
24
|
|
35
|
Задача 6. "Повышение эффективности бюджетных расходов"
|
|
36
|
Целевой показатель 1. Совершенствование Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
|
да/нет
|
да
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
37
|
Целевой показатель 2. Совершенствование порядка ведения реестра расходных обязательств Режевского городского округа
|
да/нет
|
да
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
Да
|
|
38
|
Целевой показатель 3. Оптимизация получателей мер социальной поддержки за счет средств местного бюджета
|
да/нет
|
нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
нет
|
|
39
|
Целевой показатель 4.
Количество муниципальных бюджетных и автономных учреждений Режевского городского округа, обеспеченных расчетными корпоративными банковскими картами
|
единиц
|
отсутствует
|
0
|
6
|
14
|
23
|
38
|
отсутствует
|
|
40
|
Целевой показатель 5.
Количество муниципальных учреждений Режевского городского округа, реорганизованных в рамках оптимизации сети учреждений бюджетного сектора экономики
|
единиц
|
отсутствует
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
41
|
Целевой показатель 6.
Доля работников муниципальных учреждений Режевского городского округа, заключивших "эффективный контракт", в общей численности работников муниципальных учреждений Режевского городского округа в сферах:
|
процентов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42
|
образования
|
6,4
|
5,6
|
20,0
|
30,0
|
45,0
|
60,0
|
6,4
|
|
43
|
культуры
|
21,6
|
4
|
40,8
|
62,1
|
73,9
|
87,4
|
21,6
|
|
44
|
физической культуры, спорта и молодежной политики
|
40
|
5
|
60
|
80
|
90
|
95
|
40
|
|
45
|
Целевой показатель 7. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений Режевского городского округа в сферах:
|
процентов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46
|
образования
|
не более 40
|
не более 40
|
не более 40
|
не более 40
|
не более 40
|
не более 40
|
не более 40
|
|
47
|
культуры
|
40
|
48
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
|
48
|
физической культуры, спорта и молодежной политики
|
56
|
не более 50
|
не более 50
|
не более 50
|
не более 50
|
не более 50
|
56
|
|
49
|
Задача 7. "Повышение эффективности оказания муниципальных услуг (выполняемых работ)"
|
|
50
|
Целевой показатель 1. Наличие утвержденного Порядка формирования и ведения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Режевского городского округа
|
срок
|
I квартал
2015 года
|
до 01.01.2016 года
|
|
|
|
|
отсутствует
|
|
51
|
Целевой показатель 2. Наличие утвержденных ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Режевского городского округа в качестве основных видов деятельности, разработанных в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями
|
срок
|
IY квартал
2015 года
|
до 01.01.2016 года
|
|
|
|
|
отсутствует
|
|
52
|
Целевой показатель 3. Наличие утвержденных нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (работ) в соответствующих сферах деятельности для муниципальных услуг (работ), включенных в ведомственные перечни, разработанные в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями
|
срок
|
IY квартал
2015 года
|
до 01.01.2017 года
|
|
|
|
|
отсутствует
|
|
53
|
Целевой показатель 4. Наличие Порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ)
|
срок
|
II квартал
2015 года
|
II квартал
2015 года
|
|
|
|
|
отсутствует
|
|
54
|
Целевой показатель 5. Независимая оценка соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству оказания муниципальных услуг
|
Да/нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
нет
|
|
55
|
Целевой показатель 6. Доля муниципальных учреждений Режевского городского округа, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий
|
процентов
|
0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0
|
|
56
|
Целевой показатель 7. Доля начислений администратора доходов, переданных в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах, к общему количеству начислений администрируемых неналоговых доходов, подлежащих передаче в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах
|
процентов
|
5
|
0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
5
|
|
57
|
Целевой показатель 8. Доля расходов местного бюджета на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат
|
процентов
|
0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0
|
|
58
|
Задача 8. "Повышение эффективности деятельности структурных подразделений, отраслевых, функциональных и территориальных органов администрации"
|
|
59
|
Целевой показатель 1. Доля муниципальных служащих Режевского городского округа, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, в том числе по программам, включающим в себя вопросы повышения эффективности бюджетных расходов, от общего количества муниципальных служащих Режевского городского округа
|
процентов
|
40
|
42
|
33
|
38
|
34
|
36
|
40
|
|
60
|
Целевой показатель 2. Наличие и актуальность утвержденной программы по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления
|
Да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
61
|
Целевой показатель 3. Наличие подготовленного в установленные сроки доклада Главы Администрации о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов местного самоуправления Свердловской области
|
срок
|
20.03.2015
|
31.03.2016
|
до 01 апреля
|
до 01 апреля
|
до 01 апреля
|
до 01 апреля
|
20.03.2015
|
|
62
|
Задача 9. "Внедрение программного комплекса "Информационная система управления финансами"
|
|
63
|
Целевой показатель 1. Число функциональных модулей программного комплекса "ИСУФ", используемых для автоматизации задач бюджетного процесса
|
единиц
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
64
|
Целевой показатель 2. Доля ГРБС Режевского городского округа, применяющих программный комплекс "ИСУФ" для управления муниципальными программами, из общего количества ГРБС, имеющих муниципальные программы
|
процентов
|
100
|
20
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
65
|
Задача 10. "Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов Режевского городского округа"
|
|
66
|
Целевой показатель 1. Наличие на официальном сайте Режевского городского округа в сети Интернет информации о муниципальных финансах
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
67
|
Целевой показатель 2. Представление жителям Режевского городского округа местного бюджета и отчета о его исполнении в доступной форме ("Бюджет для граждан")
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
* Показатель рассчитывается как отношение суммы погашенных долговых обязательств (без учета объемов погашения, осуществленных за счет новых заимствований) к годовому объему налоговых, неналоговых доходов местного бюджета и дотаций, предоставленных бюджету Режевского городского округа на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов.
