Приложение. Прогноз социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Верхняя Пышма Свердловской области от 20 декабря 2016 г. N 1676 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению
администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 14 ноября 2016 г. N 1487

Прогноз
социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

С изменениями и дополнениями от:

20 декабря 2016 г.

Показатели	Единица измерения	2015 год отчет	2016 год оценка	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
I. Финансы
1. Доходы, всего (стр. 1.1 + стр. 1.12)	млн. руб.	8 994,5	25 204,0	11 878,3	11 832,5	11 923,4
1.1. Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	6 035,6	22 125,0	8 756,5	8 594,3	8 565,2
1.1.1. сальдо прибылей и убытков (справочно)	млн. руб.	-22 178,0	22 118,7	8 752,0	8 591,6	8 564,4
1.2. Амортизационные отчисления	млн. руб.	1 663,8	1 977,5	2 042,5	2 192,6	2 222,3
1.3. Налог на доходы физических лиц	млн. руб.	1 830,0	1 879,9	1 972,0	2 066,7	2 157,6
1.4. Единый налог на вмененный доход	млн. руб.	39,6	35,1	35,0	35,4	36,4
1.5. Налог с патентной системы налогообложения	млн. руб.	3,2	2,7	2,8	2,9	3,0
1.6. Земельный налог	млн. руб.	107,0	111,8	113,8	115,7	117,9
1.7. Единый сельскохозяйственный налог	млн. руб.	0,3	0,5	0,5	0,5	0,6
1.8. Налог на имущество физических лиц	млн. руб.	28,9	29,5	32,4	32,4	33,3
1.9. Прочие налоги и сборы	млн. руб.	787,8	872,5	858,4	902,0	928,3
1.9.1. Акцизы	млн. руб.	11,6	15,4	10,7	10,4	11,3
1.9.2. Упрощенная система налогообложения (УСН)	млн. руб.	118,4	143,1	143,0	144,4	148,7
1.9.3. Налог на имущество организаций	млн. руб.	558,2	605,9	593,8	632,4	650,7
1.9.4. Транспортный налог - юридические лица	млн. руб.	18,5	23,8	24,3	25,0	25,5
1.9.5. Транспортный налог - физические лица	млн. руб.	42,0	47,8	50,0	53,0	55,0
1.9.6. Налог на добычу полезных ископаемых	млн. руб.	25,1	24,8	24,8	24,8	24,8
1.9.7. Госпошлина	млн. руб.	14,0	11,6	11,8	12,0	12,3
1.10. Неналоговые доходы	млн. руб.	161,2	146,6	106,9	82,6	81,1
1.11. Прочие доходы	млн. руб.	0,9	0,5	0,0	0,0	0,0
1.12. Итого доходов (сумма строк 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11)	млн. руб.	2 958,9	3 079,0	3 121,8	3 238,2	3 358,2
1.13. Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти	млн. руб.	2 095,2	1 645,9	1 618,2	1 347,0	1 317,3
II. Производственная деятельность
1. Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности*, всего	млн. руб.	297 248,6	289 189,9	300 922,3	307 918,3	313 271,1
в том числе:
1.2. раздел С: Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	337,0	337,5	341,2	343,2	346,7
1.3. раздел D: Обрабатывающие производства	млн. руб.	246 384,9	247 454,6	257 575,3	263 539,7	268 019,3
1.4. раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	1 628,4	1 622,0	1 585,7	1 584,1	1 657,4
1.5. раздел F: Строительство	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6. раздел G: Оптовая и розничная торговля	млн. руб.	46 216,3	38 661,0	40 227,3	41 163,1	41 869,3
1.7. из раздела I: Транспорт	млн. руб.	1 004,4	1 114,8	1 192,8	1 288,2	1 378,4
1.8. из раздела I: Связь	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Инновационная деятельность
1. Число организаций, выпускающих инновационную продукцию	ед.	5	5	6	6	6
2. Объем отгруженной инновационной продукции	млн. руб.	12 298,7	15 079,3	14 989,0	15 065,2	15 601,8
3. Число организаций, осуществляющих технологические, организационные, маркетинговые инновации	ед.	5	5	6	6	6
3.1. из них число организаций, осуществляющих технологические инновации	ед.	5	5	6	6	6
4. Затраты организаций на технологические, организационные, маркетинговые инновации	млн. руб.	12 298,7	15 079,3	14 989,0	15 065,2	15 601,8
4.1. из них на технологические инновации	млн. руб.	12 291,4	15 056,8	14 989,0	15 065,2	15 601,8
5. Число внедренных передовых производственных технологий	ед.	50	49	52	55	57
IV. Инвестиционная деятельность
1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего	млн. руб.	5 400,80	8 963,00	10 595,60	7 910,90	7 821,40
из них по отраслям экономики:
1.1. промышленный комплекс	млн. руб.	1 596,60	4 679,60	5 541,10	4 115,00	4 197,30
1.2. сельское хозяйство	млн. руб.	7,20	11,90	14,10	10,50	10,40
1.3. оптовая и розничная торговля, сфера услуг и развлечений	млн. руб.	85,80	142,40	168,30	125,70	124,30
1.4. транспорт	млн. руб.	423,80	534,80	572,20	618,00	667,50
2. Ввод в действие новых основных фондов	млн. руб.	2 736,40	3 490,90	6 382,70	2 083,90	3 110,90
2.1. в том числе отечественного производства	млн. руб.	1 310,90	1 793,00	4 036,60	972,70	1 652,90
3. Количество созданных новых рабочих мест	ед.	888	432	254	304	228
V. Денежные доходы населения
1. Доходы населения муниципального образования, всего	млн. руб.	17 006,4	17 496,8	17 870,2	18 254,7	18 650,8
из них:
1.1. Доходы от предпринимательской деятельности	млн. руб.	1 249,3	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0
1.2. Оплата труда	млн. руб.	11 672,4	12 411,8	13 019,0	13 644,1	14 245,3
1.3. Социальные выплаты	млн. руб.	3 641,2	3 802,6	3 802,6	3 802,6	3 802,6
2. Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	руб./чел.	17 597,6	17 875,0	18 244,8	18 631,5	19 032,2
VI. Потребительский рынок
1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода	млн. руб.	7 899,1	8 459,9	9 128,2	9 758,0	10 431,3
2. Оборот общественного питания	млн. руб.	313,1	319,4	325,8	332,3	338,9
3. Обеспеченность площадью торговых объектов	кв. м/на 1000 жителей	560	560	561	561	561
VII. Демографические показатели
1. Численность и состав населения
1.1. Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года)	чел.	79 537	81 530	81 611	81 633	81 663
1.2. Численность детей в возрасте 3 - 7 лет (дошкольного возраста)	чел.	5 352	5 803	5 194	5 404	5 626
1.3. Численность детей и подростков в возрасте 8 - 17 лет (школьного возраста)	чел.	7 726	8 311	9 351	10 144	10 781
1.4. Численность населения в трудоспособном возрасте	чел.	47 061	47 450	47 925	48 308	48 598
1.5. Численность населения старше трудоспособного возраста	чел.	16 907	17 464	18 509	19 366	20 922
2. Естественное движение
2.1. Число родившихся	чел.	1 302	1 284	1 284	1 284	1 294
2.2. Число умерших	чел.	1 003	1 150	1 150	1 150	1 150
3. Миграционное движение (на постоянное место жительства, нетрудовая миграция)
3.1. Число прибывших	чел.	3 456	3 060	2 938	2 820	2 707
3.2. Число выбывших	чел.	1 771	1 856	1 904	1 953	2 006
VIII. Трудовые ресурсы
1. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций	чел.	22 102	22 534	22 788	23 092	23 320
2. Трудовые ресурсы, всего	чел.	45 511	47 748	48 719	50 694	51 721
3. Состав трудовых ресурсов:
3.1. трудоспособное население в трудоспособном возрасте	чел.	37 391	38 139	38 558	39 060	39 450
3.2. лица старше трудоспособного возраста, занятые в экономике	чел.	6 086	7 575	8 127	9 600	10 237
3.3. подростки, занятые в экономике (до 15 лет включительно)	чел.	534	534	534	534	534
3.4. иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по найму в Российской Федерации на основании патента	чел.	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
4. Распределение трудовых ресурсов:
4.1. занято в экономике муниципального образования (без учета иногородних жителей, въезжающих на работу на территорию муниципального образования)	чел.	27 500	28 050	28 359	28 727	29 014
4.2. учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы		3 600	4 788	5 470	7 097	7 887
4.3. безработные по методологии МОТ	чел.	2 678	2 640	2 620	2 600	2 550
4.3.1. в том числе безработные, официально зарегистрированные в службе занятости	чел.	661	690	670	650	600
4.4. неработающие пенсионеры в трудоспособном возрасте, получающие пенсии по старости на льготных условиях в органах Пенсионного фонда	чел.	9 670	10 107	10 107	10 107	10 107
4.5. лица, находящиеся в отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	чел.	1 613	1 613	1 613	1 613	1 613
4.6. лица, выполняющие домашние обязанности, осуществляющие уход за детьми и другими членами семьи, а также другие трудоспособные лица, у которых нет необходимости работать	чел.	300	300	300	300	300
4.7. прочие (военнослужащие, лица, находящиеся в местах лишения свободы, и другие)	чел.	250	250	250	250	250
5. Потребность организаций в подготовке специалистов и квалифицированных рабочих в рамках программ развития организаций и инвестиционных проектов	чел.	2 116	505	329	308	321
5.1. в разрезе специальностей высшего профессионального образования по направлениям подготовки	чел.	51	60	57	63	63
5.1.1 инженерно-технические специальности	чел.	51	60	57	63	63
5.1.2 гуманитарные специальности	чел.	0	0	0	0	0
5.2. в разрезе специальностей и профессий среднего профессионального образования по специальностям	чел.	20	15	21	19	21
5.2.1 инженерно-технические специальности	чел.	20	15	21	19	21
5.2.2 гуманитарные специальности	чел.	0	0	0	0	0