Приложение 2

К постановлению администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 24.11.2016 N 1536

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Совершенствование социально-
экономической политики на территории
городского округа Верхняя Пышма
до 2020 года"

Изменение мероприятий объемов финансирования и целевых показателей муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"

N пп	Мероприятие муниципальной программы	Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения)	Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, тыс. рублей			в том числе: 2016 год *, тыс. рублей
			объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции	объем финансирования муниципальной программы в новой редакции	изменение объема финансирования муниципальной программы (+/)	изменение объемов финансирования муниципальной программы			изменение целевых показателей муниципальной программы
						объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции	объем финансирования муниципальной программы в новой редакции	изменение объема финансирования муниципальной программы (+/)	значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции	значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции	изменение значения целевого показателя муниципальной программы в n-м году (+/)
1.	Всего по муниципальной программе "Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года", в том числе:		794 957,30	797 213,10	+ 2255,80	142 405,80	144 661,60	+ 2255,80	-	-	-
1.	Подпрограмма 1. "Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		107933,9	108048,6	+ 114,7	107933,9	108048,6	+ 114,7	-	-	-
	федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	местный бюджет		107933,9	108048,6	+ 114,7	107933,9	108048,6	+ 114,7	-	-	-
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Мероприятие 1.4. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров	Целевой Показатель 1.1.1. Повышение образовательного уровня специалистов, и подготовка резерва кадров органов местного самоуправления: в вузах, на курсах повышения квалификации, профессиональная переподготовка на базе высшего образования (от областного плана по профессиональной переподготовке кадров)	1283,4	1173,8	- 109,6	393,6	284,0	- 109,6	-	-	-
	федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	местный бюджет		1283,4	1173,8	- 109,6	393,6	284,0	- 109,6
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Мероприятие 1.5. Организация и проведение информационно-практических семинаров	Целевой Показатель 1.1.1. Повышение образовательного уровня специалистов, и подготовка резерва кадров органов местного самоуправления: в вузах, на курсах повышения квалификации, профессиональная переподготовка на базе высшего образования (от областного плана по профессиональной переподготовке кадров)	982,8	1092,4	+109,6	300,8	410,4	+ 109,6	-	-	-
	федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	местный бюджет		982,8	1092,4	+109,6	300,8	410,4	+ 109,6	-	-	-
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Мероприятие 1.16. Содержание мест погребений и ведение учета, инвентаризации и регистрации захоронений	Целевой Показатель 1.2.1. Достижение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", в том числе доля граждан удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления	6993,0	7107,7	+ 114,7	1177,0	1291,7	+114,7	-	-	-
	федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	местный бюджет		6993,0	7107,7	+ 114,7	1177,0	1291,7	+114,7	-	-	-
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Подпрограмма 2. "Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"		21209,0	21263,0	+54,0	21209,0	21263,0	+54,0	-	-	-
	федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	местный бюджет		21209,0	21263,0	+54,0	21209,0	21263,0	+54,0	-	-	-
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Мероприятие 2.10. Укрепление и развитие материально технической базы и прочие расходы в сфере средств массовой информации (в том числе оформление прав собственности)	Целевой Показатель 2.5.1. Распространение информации для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма и иной официальной информации в печатном и электронном виде.	110,0	164,0	+ 54,0	110,0	164,0	+ 54,0	-	-	-
	федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	местный бюджет		110,0	164,0	+ 54,0	110,0	164,0	+ 54,0	-	-	-
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Подпрограмма 3. "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"		5720,00	7764,60	+2044,60	2110,0	4154,60	+2044,60	-	-	-
3.	федеральный бюджет		0	1635,70	+ 1635,70	0	1635,70	+ 1635,70	-	-	-
	областной бюджет		1360,0	1768,90	+408,90	1360,0	1768,90	+408,90	-	-	-
	местный бюджет		4360,0	4360,0	-	750,0	750,0	-	-	-	-
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Мероприятие 3.6. Проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства	Целевой Показатель 3.1.1.,3.2.1.,3.3.1 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства Количество объектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения городского округа Верхняя Пышма	70,0	48,5	- 21,5	70,0	48,5	- 21,5	-	-	-
	федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	местный бюджет		70,0	48,5	- 21,5	70,0	48,5	- 21,5	-	-	-
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Мероприятие 3.6.1. Поддержка начинающим субъектам малого предпринимательства (предоставление грантов)	Целевой Показатель 3.1.1., 3.2.1., 3.3.1 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения городского округа Верхняя Пышма	0	2066,1	+2066,1	0	2066,1	+2066,1	-	-	-
	федеральный бюджет		0	1635,70	+ 1635,70	0	1635,70	+ 1635,70	-	-	-
	областной бюджет		0	408,9	+408,90	0	408,9	+408,90	-	-	-
	местный бюджет		-	21,52	+ 21,52	-	21,52	+ 21,52	-	-	-
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Подпрограмма 5. "Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		61432,20	61432,20	0	10114,9	10114,9	0	-	-	-
	федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет		377,1	377,1	0	377,1	377,1	0	-	-	-
	местный бюджет		60555,10	60555,10	0	9737,80	9737,80	0	-	-	-
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Мероприятие 5.1. Разработка проекта внесение изменений в генеральный план городского округа Верхняя Пышма подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Верхняя Пышма, в части фрагментов карты градостроительного зонирования территории	Целевой Показатель 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3 Наличие документов территориального планирования городского округа Верхняя Пышма. Наличие документов градостроительного зонирования городского округа Верхняя Пышма Наличие документов по планировке территории, документов по межеванию территорий применительно к территориям населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма, в том числе применительно к отдельным территориям, входящим в состав населенных пунктов	3550,0	3650,0	+ 100,0	600,0	700,0	+ 100,0	-	-	-
	федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	местный бюджет		3550,0	3650,0	+ 100,0	600,0	700,0	+ 100,0	-	-	-
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Мероприятие 5.3. Проведение работ по землеустройству в соответствии с утвержденной документацией территориального планирования и градостроительного зонирования, для внесения в государственный кадастр недвижимости	Целевой Показатель 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3 Наличие документов территориального планирования городского округа Верхняя Пышма. Наличие документов градостроительного зонирования городского округа Верхняя Пышма Наличие документов по планировке территории, документов по межеванию территорий применительно к территориям населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма, в том числе применительно к отдельным территориям, входящим в состав населенных пунктов	9600,00	10400,00	+ 800,0	0	800,0	+ 800,0	-	-	-
	федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	местный бюджет		9600,00	10400,00	+ 800,0	0	800,0	+ 800,0	-	-	-
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Мероприятие 5.6. Проведение работ по установлению или изменению границ населенных пунктов: д. Верхотурка, п. Глубокий Лог, п. Каменные Ключи, п. Кедровое, п. Красный Адуй, д. Мостовка, с. Мостовское, п. Нагорный, п. Ольховка, п. Первомайский, п. Ромашка, п. Соколовка, п. Санаторный, п. Зеленый Бор, п. Вашты, п. Крутой в соответствии с утвержденной градостроительной документацией, для внесения в государственный кадастр недвижимости	Целевой Показатель 5.2.1 Установление или изменение границ населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма, в соответствии с утвержденными документами территориального планирования	5045,80	4245,80	- 800,0	2622,80	1822,80	- 800,0	-	-	-
	федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	местный бюджет		5045,80	4245,80	- 800,0	2622,80	1822,80	- 800,0	-	-	-
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Мероприятие 5.8. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Верхняя Пышма	Целевой Показатель 5.4.1. Наличие местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Верхняя Пышма и планов реализации генерального плана городского округа Верхняя Пышма применительно к территории населенных пунктов	199,00	99,00	- 100,00	100,00	0	- 100,00	-	-	-
	федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	местный бюджет		199,00	99,00	- 100,00	100,00	0	- 100,00	-	-	-
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Подпрограмма 7. "Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		28569,80	28543,2	-26,6	5335,6	5309,0	-26,6	-	-	-
	федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	местный бюджет		28569,80	28543,2	-26,6	5335,6	5309,0	-26,6	-	-	-
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Мероприятие 7.14. Страхование гражданской ответственности ГТС		236,6	210,0	-26,6	185,6	159,0	-26,6	-	-	-
	федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	местный бюджет		236,6	210,0	-26,6	185,6	159,0	-26,6
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Подпрограмма 8. "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		52668,50	52053,10	-615,40	7435,90	6820,50	- 615,40	-	-	-
	федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	местный бюджет		52668,50	52053,10	-615,40	7435,90	6820,50	- 615,40	-	-	-
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Мероприятие 8.1. Материально - техническое оснащение единой дежурно диспетчерской службы и "Системы - 112" городского округа Верхняя Пышма	Целевой Показатель 8.1.1., 8.2.1. Создание при органе местного самоуправления постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС, и обеспечение его деятельности; Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	2818,40	2909,50	+91,10	626,00	717,10	+91,10	-	-	-
	федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	местный бюджет		2818,40	2909,50	+91,10	626,00	717,10	+91,10
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Мероприятие 8.2. Создание информационно-справочной базы данных территории городского округа Верхняя Пышма	Целевой Показатель 8.1.1., 8.2.1 Создание при органе местного самоуправления постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС, и обеспечение его деятельности; Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	450,00	300,00	- 150,0	150,00	0	- 150,00	-	-	-
	федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	местный бюджет		450,00	300,00	- 150,0	150,00	0	- 150,00	-	-	-
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Мероприятие 8.4. Обеспечение всех без исключения работников администрации городского округа и муниципальных учреждений средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения	Целевой Показатель 8.3.1. 100% Обеспечение работников администрации городского округа и работников муниципальных учреждений средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения	6267,5	6053,5	-214,0	214,0	0	- 214,0	-	-	-
	федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	местный бюджет		6267,5	6053,5	-214,0	214,0	0	- 214,0	-	-	-
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Мероприятие 8.5. Оборудование учебно-консультативных пунктов для обучения неработающего населения городского округа Верхняя Пышма в системе гражданской обороны	Целевой Показатель 8.3.3. Обучение населения и изготовление наглядной агитации	999,50	1149,50	+150,00	0	150,00	+ 150,00	-	-	-
	федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	местный бюджет		999,50	1149,50	+150,00	0	150,00	+ 150,00	-	-	-
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Мероприятие 8.9. Содержание и обслуживание пожарных водоемов для тушения пожаров в населенных пунктах, городских лесах и торфяных полях	Целевой Показатель 8.4.1. Наличие площадок на естественных водоемах для забора воды пожарными автомобилями	11140,6	11023,6	-117,0	297,0	180,0	-117,0	-	-	-
	федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	местный бюджет		11140,6	11023,6	-117,0	297,0	180,0	-117,0	-	-	-
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Мероприятие 8.12. Обустройство и восстановление минерализованных полос вокруг населенных пунктов подверженных угрозе распространения лесных пожаров (два раза в год)	Целевой Показатель 8.4.4.	2874,2	2574,2	-300,0	400,0	100,0	- 300,0	-	-	-
	федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	местный бюджет		2874,2	2574,2	-300,0	400,0	100,0	- 300,0	-	-	-
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Мероприятие 8.17. Материально-техническое оснащение аварийно-спасательного подразделения для предупреждения и ликвидации ЧС	Целевой Показатель 8.5.1. Обеспечение деятельности и укомплектованности аварийно-спасательного подразделения для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на воде	2014,50	1964,50	-50,00	642,00	592,00	-50,00	-	-	-
	федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	местный бюджет		2014,50	1964,50	-50,00	642,00	592,00	-50,00	-	-	-
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Мероприятие 8.19. Проведение ремонта помещений 3 этажа здания по ул. Балтымская, 23 (в том числе - работы по проектированию и устройству заземления здания; - проект и установка охранно-пожарной сигнализации)	Целевой Показатель 8.2.1. Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	3325,0	3299,5	- 25,5	3185,0	3159,5	-25,5	-	-	-
	федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	местный бюджет		3325,0	3299,5	- 25,5	3185,0	3159,5	-25,5	-	-	-
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Подпрограмма 9. "Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		8418,50	8461,00	+ 42,50	1305,00	1347,50	+ 42,50	-	-	-
	федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	местный бюджет		8418,50	8461,00	+ 42,50	1305,00	1347,50	+ 42,50	-	-	-
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Мероприятие 9.10. Взрывобезопасность	Целевой Показатель 9.2.2. Случаи проявления терроризма и экстремизма	1364,00	1406,50	+ 42,50	512,00	554,50	+ 42,50	-	-	-
	федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	местный бюджет		1364,00	1406,50	+ 42,50	512,00	554,50	+ 42,50	-	-	-
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Подпрограмма 10. "Обеспечение муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		491607,10	492249,10	+ 642,00	82594,80	83236,80	+ 642,00	-	-	-
	федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	местный бюджет		491607,10	492249,10	+ 642,00	82594,80	83236,80	+ 642,00	-	-	-
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Мероприятие 10.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального казенного учреждения "Управления гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма"	Целевой Показатель 10.1.1 Выполнение целевых показателей муниципальной программы	90764,00	91406,00	+ 642,00	13329,20	13971,20	+ 642,00	-	-	-
	федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	местный бюджет		90764,00	91406,00	+ 642,00	13329,20	13971,20	+ 642,00	-	-	-
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Подпрограмма 12. "Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"		150,00	150,00	0	150,00	150,00	0	-	-	-
	федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	местный бюджет		150,00	150,00	0	150,00	150,00	0	-	-	-
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Мероприятие 12.1. Установка модульных конструкций для обеспечения нужд туристов	Целевой Показатель 12.1.2 Количество объектов модульных конструкций	100,00	20,00	- 80,00	100,00	20,00	- 80,00	-	-	-
	федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	местный бюджет		100,00	20,00	- 80,00	100,00	20,00	- 80,00	-	-	-
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Мероприятие 12.2. Развитие доступной и комфортной среды, включающей унифицированную систему навигации и ориентирующей информации для туристов	Целевой Показатель 12.1.1. Количество изданной печатной и видеопродукции, направленной на продвижение туристического потенциала городского округа Верхняя Пышма	50,00	130,00	+ 80,00	50,00	130,00	+ 80,00	-	-	-
	федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	местный бюджет		50,00	130,00	+ 80,00	50,00	130,00	+ 80,00	-	-	-
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-