|
N строки
|
Наименование показателей
|
2012 год (факт)
|
2013 год (факт)
|
2014 год (факт)
|
2015 год (факт)
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2015 - 2017 годы
|
2013 - 2018 годы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1
|
Норматив числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) на 1 педагогического работника
|
69,885
|
70,459
|
69,1
|
71,6
|
70,56
|
70,5
|
70,1
|
70,88
|
70,38
|
|
2
|
Число получателей услуг, человек
|
15235
|
15360
|
15485
|
15610
|
15735
|
15860
|
15985
|
15736
|
15672,5
|
|
3
|
Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, человек
|
218
|
218
|
224
|
218
|
223
|
225
|
228
|
222
|
222,7
|
|
4
|
Численность населения субъекта Российской Федерации, человек
|
4307,6
|
4315,8
|
4320,7
|
4324,1
|
4327,8
|
4331,9
|
4333,5
|
|
|
|
5
|
Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
По Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда, процентов
|
70
|
75
|
80
|
85
|
90
|
95
|
100
|
90
|
87,5
|
|
7
|
по субъекту Российской Федерации на 2012 - 2018 годы, процентов
|
61,6
|
73,3
|
81,3
|
88,6
|
90
|
100
|
100
|
92,9
|
88,9
|
|
8
|
по муниципальному образованию Серовский городской округ на 2012 - 2018 годы, процентов
|
65,0
|
70,7
|
77,7
|
85
|
90
|
100
|
100
|
91,7
|
87,2
|
|
10
|
Среднемесячная заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей
|
27379,0
|
29946,0
|
31955,0
|
33120,2
|
33120,2
|
33120,2
|
33120,2
|
33120,2
|
32397,0
|
|
11
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
Х
|
109,4
|
106,7
|
103,6
|
100
|
100
|
100
|
Х
|
Х
|
|
|
Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей
|
16868
|
21950
|
25994
|
29347,6
|
29808,2
|
33120,2
|
33120,2
|
30758,7
|
28890,0
|
|
12
|
Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей по муниципальному образованию, рублей
|
17805,0
|
21133,3
|
25570,0
|
27848,0
|
29486,7
|
32763,0
|
32763,0
|
30032,6
|
28260,7
|
|
13
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
Х
|
118,7
|
121,0
|
108,9
|
105,9
|
111,1
|
100,0
|
108,6
|
110,9
|
|
14
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
15
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
|
16
|
Планируемый субъектами Российской Федерации размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, тыс. рублей
|
60644,4
|
71980,7
|
89489,27
|
94851,2
|
102736,1
|
115175,1
|
116710,7
|
312762,37
|
590943,06
|
|
17
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, тыс. рублей (строка 8 по графе i-го года - строка 8 по графе 2013 года)
|
Х
|
Х
|
17508,58
|
22870,48
|
30755,45
|
43194,35
|
44730,02
|
96820,29
|
159058,88
|
|
18
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей
|
Х
|
|
17508,58
|
22870,48
|
30755,45
|
43194,35
|
44730,02
|
96820,29
|
159058,88
|
|
20
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей
|
Х
|
218,0
|
347,9
|
389,5
|
432,0
|
475,1
|
520,0
|
1296,6
|
2382,5
|
|
21
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. рублей (строка 17 + строка 18 + строка 19)
|
Х
|
218,0
|
17856,48
|
23260,0
|
31187,4
|
43669,5
|
45250,0
|
98116,9
|
161441,4
|
|
23
|
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, тыс. руб.
|
Х
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
24
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 21/ строку 20 *100%)
|
Х
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
25
|
Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, тыс. рублей
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
