|
N строки
|
Наименование показателя
|
2012 год (факт)
|
2013 год (факт)
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2015 - 2017 годы
|
2013 - 2018 годы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника
|
15,705
|
15,645
|
15,708
|
15,313
|
15,175
|
15,145
|
15,050
|
15,21
|
15,34
|
|
2
|
Число получателей услуг, человек
|
8622
|
8730
|
8828
|
9096
|
9348
|
9663
|
9963
|
28107
|
55628
|
|
3
|
Среднесписочная численность педагогических работников образовательных учреждений общего образования, человек
|
549
|
558
|
563
|
594
|
616
|
638
|
662
|
1848
|
3631
|
|
4
|
Численность населения субъекта Российской Федерации, человек
|
4307,6
|
4315,8
|
4320,7
|
4324,1
|
4327,8
|
4331,9
|
4333,5
|
|
|
|
5
|
Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
По программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов
|
100
|
100
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
7
|
по субъекту Российской Федерации на 2012 - 2018 годы, процентов
|
103,7
|
105,6
|
104,7
|
116,7
|
114,7
|
113,2
|
111,5
|
114,9
|
111,1
|
|
8
|
По муниципальному образованию Серовский городской округ на 2012 - 2018 годы, процентов
|
107,1
|
95,5
|
101,4
|
100,6
|
111,0
|
113,2
|
111,5
|
108,4
|
105,5
|
|
9
|
Среднемесячная заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей
|
25138,8
|
27978,5
|
29744,0
|
27686,0
|
28149,0
|
28543,0,0
|
28971,0
|
28126,0
|
28511,9
|
|
10
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
Х
|
111,3
|
106,3
|
93,1
|
101,7
|
101,4
|
101,5
|
Х
|
Х
|
|
11
|
Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования, рублей
|
26059
|
29547,3
|
31138,3
|
32298,6
|
32298,6
|
32298,6
|
32298,6
|
32298,6
|
31646,7
|
|
12
|
Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования по муниципальному образованию Серовский городской округ, рублей
|
26927,0
|
26718,1
|
30135,0
|
31950,0
|
31244,0
|
31244,0
|
31244,0
|
31479,3
|
30422,5
|
|
13
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
Х
|
99,2
|
112,8
|
106,0
|
97,8
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
Х
|
|
14
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
15
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
|
16
|
Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, тыс. рублей
|
230968,39
|
232933,53
|
265076,86
|
296517,0
|
300704,3
|
311443,7
|
323159,4
|
908907,58
|
1725892,05
|
|
17
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, тыс. рублей (строка 8 по графе i-го года - строка 8 по графе 2013 года)
|
Х
|
Х
|
32143,34
|
63583,43
|
67770,73
|
78510,17
|
90225,92
|
675974,05
|
1492958,48
|
|
18
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. рублей
|
Х
|
Х
|
32143,34
|
63583,43
|
67770,73
|
78510,17
|
90225,92
|
675974,05
|
1492958,48
|
|
20
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей
|
Х
|
Х
|
1519,3
|
1710,3
|
1759,4
|
1798,1
|
1831,6
|
5267,8
|
8618,7
|
|
21
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. рублей (строка 17 + строка 18+ строка 19)
|
Х
|
Х
|
33662,6
|
65293,7
|
69530,1
|
80308,3
|
92057,5
|
681241,9
|
1501577,2
|
|
23
|
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, тыс. руб.
|
Х
|
Х
|
372,0
|
228,8
|
0
|
0
|
0
|
228,8
|
600,8
|
|
24
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 21/ строку 20 *100%)
|
Х
|
Х
|
1,105
|
0,3500
|
0
|
0
|
0
|
0,0336
|
0,04000
|
|
25
|
Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, тыс. рублей
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
