Приложение N 2. Изменения в Главу 6 "Показатели повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры"

Приложение N 2
к постановлению
Администрации
города Нижний Тагил
от 19 декабря 2016 г. N 3528-ПА

Изменения
в Главу 6 "Показатели повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры"

Таблица N 18

N	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	343	336	332	339	336	336	337	Х	Х
2	Число получателей услуг, человек	362 500	358 380	357 280	360 086	359 450	359 450	359 450	Х	Х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	1 057	1 068	1 075	1 063	1 070	1 070	1 067	Х	Х
4	в том числе:
5	Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры подведомственных управлению культуры: человек	966	981	994	982	989	989	989	Х	Х
6	Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры подведомственных управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики: человек	91	87	81	81	81	81	78	Х	Х
7	Численность населения муниципального образования, человек	362 500	358 380	357 280	360 086	359 450	359 450	359 450	Х	Х
8	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации
9	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	X	53	59	65	74	85	100	X	X
10	по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" по Свердловской области, процентов	X	63,9	78,9	93,8	92,3	100,0	100,0	X	X
11	по муниципальному образованию город Нижний Тагил, процентов	Х	70,3	70,8	82,7	83,4	100,0	100,0	Х	Х
12	Категория работников: работники муниципальных учреждений культуры находящихся в ведении управления культуры Администрации города
13	Средняя заработная плата работников по экономике Свердловской области (среднемесячный доход от трудовой деятельности)*, рублей	25 138,8	27 978,5	29 744,0	27 685,7	28 149,0	28 543,0	28 971,0	Х	Х
14	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	111,3	106,3	93,1	101,7	101,4	101,5	Х	Х
15	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования, рублей	13 540,0	15 950,0	21 050,8	22 886,0	23 474,0	28 543,0	28 971,0	Х	Х
16	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	117,8	132,0	108,7	102,6	121,6	101,5	Х	Х
17	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов	Х	0,8	4,5	0,8	1,2	0,8	0,9	Х	Х
18	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
19	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (стр 15*стр 5*12*стр 18/1000000)	204,4	244,5	326,9	351,1	362,7	441,1	447,7	1 040,7	1 929,5
20	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей**, в том числе	Х	40,1	82,4	106,6	118,2	196,6	203,2	307,2	707,0
21	в том числе:
22	за счет средств бюджета муниципального образования город Нижний Тагил, млн. рублей	Х	40	78,7	105,8	116,8	193,5	199,6	301,0	694,1
23	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	0,0	17,6	2,6	2,0	0,0	0,0	22,2	22,2
24	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
25	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0,0	1,2	1,1	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3
26	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	16,1	1,2	2,0	0,0	0,0	19,3	19,3
27	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,3	3,7	0,8	1,7	3,1	3,6	6,2	12,9
28	за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 22+27+28)	Х	40,3	82,4	106,6	118,2	196,6	203,2	307,2	707,0
30	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 23/стр. 29*100%)	Х	0,0	21,4	2,4	1,7	0,0	0,0	7,2	3,1
31	Категория работников: работники муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города, и деятельность которых относится к сфере культуры
32	Средняя заработная плата работников по экономике Свердловской области, руб.	25 138,8	27 978,5	29 744,0	27 685,7	28 149,0	28 543,0	28 971,0	Х	Х
33	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	111,3	106,3	93,1	101,7	101,4	101,5	Х	Х
34	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования, рублей	11 464,0	12 987,0	19 929,0	22 166,0	23 474,0	28 543,0	28 971,0	Х	Х
35	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	113,3	153,5	111,2	105,9	121,6	101,5	Х	Х
36	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов	Х	14,3	5,3	3,8	3,3	2,7	2,8	Х	Х
37	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
38	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	16,3	17,7	25,2	28,1	29,7	36,1	35,3	83,0	154,4
39	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей***, в том числе	Х	1,4	7,5	10,4	12,0	18,4	17,6	29,9	65,9
40	в том числе:
41	за счет средств бюджета муниципального образования город Нижний Тагил, млн. рублей	Х	1,2	7,1	10,0	11,6	17,9	17,1	28,7	63,7
42	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
43	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
46	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,2	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	1,2	2,2
47	за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 41+46+47)	Х	1,4	7,5	10,4	12,0	18,4	17,6	29,9	65,9
49	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 42/стр. 48*100%)	Х	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	8,0	4,0

** Фактические расходы на оплату труда работников культуры

*** - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г