Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации
Серовского городского округа
от 29 декабря 2016 г. N 2214

План
расходования средств бюджета Серовского городского округа и средств субсидий, выделенных из областного бюджета бюджету Серовского городского округа на организацию отдыха детей в каникулярное время в 2016 году
(новая редакция)

Наименование учреждения, направление расходов	Количество путевок	Объем финансирования всего	в том числе:
			Субсидии из областного бюджета	Бюджет Серовского городского округа	Внебюджетные источники
I. Организация отдыха в каникулярное время детей и молодежи всего, в том числе:	6535,00	56079497,38	20493700,00	30114460,46	5471336,92
1. Санаторно-курортное оздоровление детей и подростков
Оплата путевок в санатории, санаторно-оздоровительные лагеря (МКУ "Центр развития муниципальных образовательных учреждений")	128	3609156,61	2834852,65	473201,96	301102,00
Итого по санаторно-курортному оздоровлению детей:	128	3609156,61	2834852,65	473201,96	301102,00
2. Оздоровление детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях:
Оплата путевок в загородные оздоровительные лагеря МАУ ДОД ДООЦ "Чайка"	1650	29049304,91	14177788,48	11809959,43	3061557,00
Путевки в загородные оздоровительные лагеря МАУ ДОД ДООЦ "Чайка" на продажу за полную стоимость	60	1065775,20			1065775,20
Оплата расходов МАУ ДОД ДООЦ "Чайка" на выполнение муниципального задания по организации отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях		7561222,00		7561222,00
Итого по МАУ ДОД ДООЦ "Чайка"	1710	37676302,11	14177788,48	19371181,43	4127332,20
Рекомендуемый показатель по организации оздоровления и отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях за счет средств предприятий, иных организаций, расположенных на территории Серовского городского округа	350
Итого по загородным оздоровительным лагерям:	2060	37676302,11	14177788,48	19371181,43	4127332,20
3. Оздоровление детей и подростков в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей
МАОУ СОШ N 1	165	347518,81	146744,48	147036,05	53738,28
МАОУ СОШ N 13	277	556644,96	218341,93	265622,71	72680,32
МАОУ СОШ N 14	200	378476,10	155165,00	157142,10	66169,00
МАОУ СОШ N 15	144	327709,50	139958,25	139958,25	47793,00
МАОУ СОШ N 20	232	417827,17	171713,19	171721,04	74392,94
МАОУ СОШ N 22	160	357958,88	149431,00	149430,00	59097,88
МАОУ СОШ N 27	235	513768,84	207350,00	214391,96	92026,88
МАДОУ N 2	40	116844,00	48491,00	48490,00	19863,00
МАДОУ N 15	98	287426,40	117136,20	117136,20	53154,00
МАДОУ N 21	25	73027,00	30380,00	30379,00	12268,00
МАДОУ N 38	57	167374,60	69519,80	69519,80	28335,00
МАДОУ N 42	58	170295,50	70834,25	70834,25	28627,00
МАОУ ДО "ЦДТ"	426	656868,36	254546,96	252255,00	150066,40
МАОУ ДОД ДЮСШ	252	649286,60	268039,49	268039,49	113207,62
ИТОГО по муниципальным автономным учреждениям, в которых запланирована оплата путевок в городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей	2369	5021026,72	2047651,55	2101955,85	871419,32
МБОУ ООШ N 9	90	200626,49	84563,00	96554,39	19509,10
МБОУ СОШ N 11	75	169926,62	73021,87	73019,75	23885,00
МБОУ СОШ N 19	80	170012,06	73244,00	75216,06	21552,00
МБОУ СОШ N 21	110	222921,00	99843,66	99843,66	23233,68
МБОУ СОШ N 23	125	262380,40	106673,00	112132,62	43574,78
МБОУ ООШ N 26	70	138824,01	63238,21	63238,20	12347,60
МБОУ СОШ п. Красноглинный	60	131500,00	63120,08	63120,08	5259,84
МБОУ ООШ с. Филькино	90	197249,70	89785,00	89785,00	17679,70
МБОУ СОШ п. Красноярка	20	21657,60	7157,00	11968,90	2531,70
МБОУ СОШ с. Андриановичи	50	136701,38	70502,90	64288,48	1910,00
ИТОГО по муниципальным бюджетным учреждениям, в которых запланирована оплата путевок в городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей	770	1651799,26	731148,72	749167,14	171483,40
МКОУ СОШ п. Марсяты	10	20794,10	6189,10	14605,00
МКОУ СОШ п. Красноярка	50	98951,70	47890,00	51061,70
МКУ "Центр развития муниципальных образовательных учреждений" (МБУ ДО СДХШ им. С.П. Кодолова, МБУ ДО СДМШ им. Г. Свиридова, МБУ ДО ЦДП "Эдельвейс", МБУК ДК "Надеждинский", ООО "ДКМ", МАУ ДО "ДШИ")	741	1303828,88	648179,50	655649,38
Итого по муниципальным казенным учреждениям, в которых запланирована оплата путевок в городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей	801	1423574,68	702258,60	721316,08
Итого на оплату путевок в городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей	3940	8096400,66	3481058,87	3572439,07	1042902,72
4. Летние трудовые объединения в муниципальных общеобразовательных учреждениях:
МАОУ СОШ N 1	20	86642,60		86642,60
МАОУ СОШ N 13	60	259928,00		259928,00
МАОУ СОШ N 14	35	151625,00		151625,00
МАОУ СОШ N 15	25	108303,00		108303,00
МАОУ СОШ N 20	30	129964,00		129964,00
МАОУ СОШ N 22	40	173285,00		173285,00
МАОУ СОШ N 27	30	129963,00		129963,00
Итого по муниципальным автономным учреждениям, в которых запланировано временное летнее трудоустройство несовершеннолетних	240	1039710,60		1039710,60
МБОУ ООШ N 9	10	43321,30		43321,30
МБОУ СОШ N 11	20	86642,60		86642,60
МБОУ СОШ N 19	15	64982,00		64982,00
МБОУ СОШ N 21	25	108303,00		108303,00
МБОУ СОШ N 23	12	51985,60		51985,60
МБОУ СОШ п. Красноглинный	20	86642,00		86642,00
МБОУ ООШ с. Филькино	15	64982,00		64982,00
МБОУ СОШ с. Андриановичи	30	129964,00		129964,00
Итого по муниципальным бюджетным учреждениям, в которых запланировано временное летнее трудоустройство несовершеннолетних	147	636822,50		636822,50
МКОУ СОШ п. Красноярка	20	86642,60		86642,60
Итого по муниципальным казенным учреждениям, в которых запланировано временное летнее трудоустройство несовершеннолетних	20	86642,60		86642,60
Итого по летним трудовым объединениям в муниципальных общеобразовательных учреждениях:	407	1763177,00		1763177,00
5. Расходование средств по консервации загородного оздоровительного лагеря МАУ ДОД ДООЦ "Чайка"
Расходование средств по консервации ЗОЛ		4934461,00		4934461,00
II. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков за счет средств по иным муниципальным программам Серовского городского округа всего, в том числе:	622	1298484,90	34300,00	1264184,90
1. Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Серовского городского округа" на 2014 - 2016 годы", утвержденная решением Думы Серовского городского округа от 27.08.2013 г. N 144
Оплата путевок в оздоровительные организации для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей из многодетных и малообеспеченных семей	55	858469,90		858469,90
Итого по муниципальной программе "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Серовского городского округа" на 2014 - 2016 годы:	55	858469,90		858469,90
2. Муниципальная программа "Развитие образования в Серовском городском округе" на 2013 - 2015 годы, утвержденная постановлением администрации Серовского городского округа от 21.12.2012 г. N 2010
Военно-спортивные сборы юношей 10 классов на базе МАОУ СОШ N 22	110	81415,00		81415,00
Сборы актива старшеклассников "Прометей" на базе МАУ ДОД ДООЦ "Чайка"	180	190000,00		190000,00
Итого по муниципальной программе "Развитие образования в Серовском городском округе" на 2013 - 2015 годы	290	271415,00		271415,00
3. Муниципальная программа "Молодежь Серовского городского округа" на 2016 - 2020 годы, утвержденная постановлением администрации Серовского городского округа от 15.09.2015 г. N 1326
Военно-спортивные сборы юношей 10 классов на базе МАОУ СОШ N 22		100000,00		100000,00
Окружной оборонно-спортивный оздоровительный лагерь "Витязь"	3	68600,00	34300,00	34300,00
Временное трудоустройство детей через Молодежную биржу труда за счет средств, выделенных ООА СГО "Управление культуры и молодежной политики"	274	1273981,00		1273981,00
Итого по муниципальной программе "Молодежь Серовского городского округа" на 2016 - 2020 годы:	277	1442581,00	34300,00	1408281,00
III. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков за счет внебюджетных средств не запланированных муниципальными программами Серовского городского округа всего, в том числе:	54	482225,40			482225,40
Палаточный лагерь на базе загородного оздоровительного лагеря "Веселый бор" МАУ ДОД ДООЦ "Чайка" в рамках оказания платной услуги	54	482225,40			482225,40
Общий охват отдыхом и оздоровлением детей и подростков всего, в том числе по видам отдыха и оздоровления:	7102	52859032,38	20528000,00	26859695,46	5471336,92
1) Оплата путевок в санатории, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия	128	3609156,61	2834852,65	473201,96	301102,00
2) Оплата путевок в загородные оздоровительные лагеря	2060	37676302,11	14177788,48	19371181,43	4127332,20
3) Оплата путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей	3940	8096400,66	3481058,87	3572439,07	1042902,72
4) Оплата расходов на иные формы отдыха детей и подростков	974	3477173,00	34300,00	3442873,00