Выполнение мероприятий муниципальной программы будет осуществляться за счет средств бюджета Серовского городского округа и за счет средств бюджета Свердловской области.
Средства бюджета Свердловской области выделяются в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) в рамках реализации мероприятий государственной программы "Развитие культуры Свердловской области до 2020 года"
N п/п
|
Наименование мероприятия/источники финансирования
|
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
|
Исполнитель мероприятия
|
Номер строки целевых показателей и индикаторов, на достижение которых направлены мероприятия
|
всего
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1.
|
Всего по муниципальной программе, в том числе:
|
2 090 158,436
|
177 798,0
|
316 621,2
|
596 706,436
|
498 966,4
|
500 066,4
|
|
|
2
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
2.
|
областной бюджет
|
516 910,956
|
-
|
28 491,19
|
208 419,766
|
140 000,0
|
140 000,0
|
|
|
3.
|
местный бюджет
|
1 573 247,48
|
177 798,0
|
288 130,01
|
388 286,67
|
358 966,4
|
360 066,4
|
|
|
4.
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Капитальные вложения, в том числе:
|
738 444,136
|
-
|
40 701,6
|
297 742,536
|
200 000,0
|
200 000,0
|
|
|
6.
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
7.
|
областной бюджет
|
516 910,856
|
-
|
28 491,09
|
208 419,766
|
140 000,0
|
140 000,0
|
|
|
8.
|
местный бюджет
|
221 533,28
|
-
|
12 210,51
|
89 322,77
|
60 000,0
|
60 000,0
|
|
|
9.
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.
|
Прочие нужды, в том числе:
|
1 351 714,2
|
177 798,0
|
275 919,5
|
298 963,9
|
298 966,4
|
300 066,4
|
|
|
11.
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
12.
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
13.
|
местный бюджет
|
1 351 714,2
|
177 798,0
|
275 919,5
|
298 963,9
|
298 966,4
|
300 066,4
|
|
|
14.
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.
|
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства"
|
16.
|
Всего по подпрограмме 1, в том числе
|
1 578 427,8
|
117 943,8
|
198 969,0
|
427 605,0
|
416 405,0
|
417 505,0
|
|
|
17.
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.
|
областной бюджет
|
428 400,0
|
-
|
-
|
148 400,0
|
140 000,0
|
140 000,0
|
|
|
19.
|
местный бюджет
|
1 150 027,8
|
117 943,8
|
198 969,0
|
279 205,0
|
276 405,0
|
277 505,0
|
|
|
20.
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.
|
1. Капитальные вложения
|
22.
|
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
|
612 000,0
|
-
|
-
|
212 000,0
|
200 000,0
|
200 000,0
|
|
4, 15
|
23.
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
24.
|
областной бюджет
|
428 400,0
|
-
|
-
|
148 400,0
|
140 000,0
|
140 000,0
|
|
|
25.
|
местный бюджет
|
183 600,0
|
-
|
-
|
63 600,0
|
60 000,0
|
60 000,0
|
|
|
26.
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.
|
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
|
28.
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе:
|
612 000,0
|
-
|
-
|
212 000,0
|
200 000,0
|
200 000,0
|
|
4, 15
|
29.
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
30.
|
областной бюджет
|
428 400,0
|
-
|
-
|
148 400,0
|
140 000,0
|
140 000,0
|
|
|
31.
|
местный бюджет
|
183 600,0
|
-
|
-
|
63 600,0
|
60 000,0
|
60 000,0
|
|
|
32.
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33.
|
2. Прочие нужды.
|
34.
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
966 427,8
|
117 943,8
|
198 969,0
|
215 605,0
|
216 405,0
|
217 505,0
|
|
|
35.
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
36.
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
37.
|
местный бюджет
|
966 427,8
|
117 943,8
|
198 969,0
|
215 605,0
|
216 405,0
|
217 505,0
|
|
|
38.
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39.
|
Мероприятие: организация деятельности учреждений культуры и искусства - всего, из них:
|
397 320,0
|
50 880,4
|
81 733,1
|
88 235,5
|
88 235,5
|
88 235,5
|
МБУК "Городской Дом культуры",
МБУК Дом культуры "Надеждинский", МАУ "Центр досуга "Родина"
|
5, 6, 7, 8, 15, 18, 36
|
40.
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
41.
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
42.
|
местный бюджет
|
397 320,0
|
50 880,4
|
81 733,1
|
88 235,5
|
88 235,5
|
88 235,5
|
|
|
43.
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44.
|
- организация мероприятий (услуга)
|
279 653,5
|
35 626,4
|
57 656,3
|
62 123,6
|
62 123,6
|
62 123,6
|
|
|
45.
|
- организация мероприятий (работа)
|
95 475,9
|
12 403,4
|
19 533,7
|
21 179,6
|
21 179,6
|
21 179,6
|
|
|
46.
|
- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа)
|
22 190,6
|
2 850,6
|
4 543,1
|
4 932,3
|
4 932,3
|
4 932,3
|
|
|
47.
|
Мероприятие: организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций - всего, из них:
|
50 754,1
|
5 130,2
|
10 697,3
|
11 642,2
|
11 642,2
|
11 642,2
|
МБУК "Серовский исторический музей"
|
9, 10, 15, 18, 36
|
48.
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
49.
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
50.
|
местный бюджет
|
50 754,1
|
5 130,2
|
10 697,3
|
11 642,2
|
11 642,2
|
11 642,2
|
|
|
51.
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52.
|
- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (услуга)
|
50 754,1
|
5 130,2
|
10 697,3
|
11 642,2
|
11 642,2
|
11 642,2
|
|
|
53.
|
Мероприятие: организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение фондов муниципальных библиотек - всего, из них:
|
200 654,9
|
24 184,4
|
41 358,9
|
45 037,2
|
45 037,2
|
45 037,2
|
МБУК "Централизованная библиотечная система Серовского городского
округа"
|
11, 15, 18, 22, 23, 24, 36
|
54.
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
55.
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
56.
|
местный бюджет
|
200 654,9
|
24 184,4
|
41 358,9
|
45 037,2
|
45 037,2
|
45 037,2
|
|
|
57.
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58.
|
- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки (работа)
|
50 181,2
|
6 063,6
|
10 339,7
|
11 259,3
|
11 259,3
|
11 259,3
|
|
|
59.
|
- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга)
|
150 473,7
|
18 120,8
|
31 019,2
|
33 777,9
|
33 777,9
|
33 777,9
|
|
|
60.
|
Мероприятие: организация деятельности муниципальных театров - всего, из них:
|
282 549,9
|
33 749,9
|
58 329,7
|
63 490,1
|
63 490,1
|
63 490,1
|
МБУ Серовский театр драмы им. А.П. Чехова
|
12, 13, 14, 15, 18, 36
|
61.
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
62.
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
63.
|
местный бюджет
|
282 549,9
|
33 749,9
|
58 329,7
|
63 490,1
|
63 490,1
|
63 490,1
|
|
|
64.
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65.
|
- создание взрослых спектаклей - большая форма (работа)
|
105 315,0
|
11 534,0
|
21 973,6
|
23 935,8
|
23 935,8
|
23 935,8
|
|
|
66.
|
- создание детских спектаклей - малая форма (работа)
|
63 150,6
|
6 920,4
|
13 184,1
|
14 348,7
|
14 348,7
|
14 348,7
|
|
|
67.
|
- показ спектаклей (театральных постановок) (услуга)
|
114 084,3
|
15 295,5
|
23 172,0
|
25 205,6
|
25 205,6
|
25 205,6
|
|
|
68.
|
Мероприятие:
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности, санитарного законодательства и (или) оснащение зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, аттестация рабочих мест, проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, оснащение учреждений культуры специальным музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами - всего, из них:
|
18 393,6
|
1 093,6
|
3 500,0
|
3 800,0
|
4 500,0
|
5 500,0
|
МБУК "Городской Дом культуры",
МБУК Дом культуры "Надеждинский", МАУ "Центр
досуга "Родина", МБУК "Серовский исторический музей", МБУК "Централизованная библиотечная система Серовского городского округа", МБУ Серовский театр драмы им. А.П. Чехова
|
15, 17
|
69.
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
70.
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
71.
|
местный бюджет
|
18 393,6
|
1 093,6
|
3 500,0
|
3 800,0
|
4 500,0
|
5 500,0
|
|
|
72.
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73.
|
Мероприятие:
информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет - всего, из них:
|
3 850,0
|
500,0
|
800,0
|
800,0
|
850,0
|
900,0
|
МБУК "Централизованная библиотечная система Серовского городского округа"
|
15, 22
|
74.
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
75.
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
76.
|
местный бюджет
|
3 850,0
|
500,0
|
800,0
|
800,0
|
850,0
|
900,0
|
|
|
77.
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78.
|
Мероприятие:
мероприятия в сфере культуры - всего, из них:
|
12 905,3
|
2 405,3
|
2 550,0
|
2 600,0
|
2 650,0
|
2 700,0
|
МАУ "Центр досуга "Родина"
|
7, 15
|
79.
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
80.
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
81.
|
местный бюджет
|
12 905,3
|
2 405,3
|
2 550,0
|
2 600,0
|
2 650,0
|
2 700,0
|
|
|
82.
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83.
|
Подпрограмма 2. "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства"
|
84.
|
Всего по подпрограмме 2, в том числе:
|
500 629,136
|
56 819,1
|
115 242,1
|
166 684,336
|
80 941,8
|
80 941,8
|
|
|
85.
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
86.
|
областной бюджет
|
88 510,956
|
-
|
28 491,19
|
60 019,766
|
-
|
-
|
|
|
87.
|
местный бюджет
|
412 118,18
|
56 819,1
|
86 750,91
|
106 664,57
|
80 941,8
|
80 941,8
|
|
|
88.
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89.
|
1. Капитальные вложения.
|
90.
|
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
|
126 444,236
|
-
|
40 701,7
|
85 742,536
|
-
|
-
|
|
15, 28
|
91.
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
92.
|
областной бюджет
|
88 510,956
|
-
|
28 491,19
|
60 019,766
|
-
|
-
|
|
|
93.
|
местный бюджет
|
37 933,28
|
-
|
12 210,51
|
25 722,77
|
-
|
-
|
|
|
94.
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95.
|
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
|
96.
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе:
|
126 444,236
|
-
|
40 701,7
|
85 742,536
|
-
|
-
|
|
15, 28
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
областной бюджет
|
88 510,956
|
-
|
28 491,19
|
60 019,766
|
-
|
-
|
|
|
|
местный бюджет
|
37 933,28
|
-
|
12 210,51
|
25 722,77
|
-
|
-
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97.
|
2. Прочие нужды.
|
98.
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
374 184,9
|
56 819,1
|
74 540,4
|
80 941,8
|
80 941,8
|
80 941,8
|
|
|
99.
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
100.
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
101.
|
местный бюджет
|
374 184,9
|
56 819,1
|
74 540,4
|
80 941,8
|
80 941,8
|
80 941,8
|
|
|
102.
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103.
|
Мероприятие: организация предоставления дополнительного образования - всего, из них:
|
367 879,3
|
56 713,5
|
73 140,4
|
79 341,8
|
79 341,8
|
79 341,8
|
МБУ ДО Серовская детская музыкальная школа им Г. Свиридова,
МБУ ДО Серовская детская художественная школа им. С.П. Кодолова,
МАУ ДО "Детская школа искусств"
|
15, 18, 29, 31, 32, 36
|
104.
|
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, дополнительных общеразвивающих программ (услуга)
|
367 879,3
|
56 713,5
|
73 140,4
|
79 341,8
|
79 341,8
|
79 341,8
|
|
|
105.
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
106.
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
107.
|
местный бюджет
|
367 879,3
|
56 713,5
|
73 140,4
|
79 341,8
|
79 341,8
|
79 341,8
|
|
|
108.
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
109.
|
Мероприятие:
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации, на осуществление мероприятий по лицензированию образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений, на аттестацию рабочих мест, на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности - всего, из них:
|
4 705,6
|
105,6
|
1 000,0
|
1 200,0
|
1 200,0
|
1 200,0
|
МБУ ДО Серовская детская музыкальная школа имени Г. Свиридова,
МБУ ДО Серовская детская художественная школа им. С.П. Кодолова,
МАУ ДО "Детская школа искусств"
|
15, 17
|
110.
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
111.
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
112.
|
местный бюджет
|
4 705,6
|
105,6
|
1 000,0
|
1 200,0
|
1 200,0
|
1 200,0
|
|
|
113.
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114.
|
Мероприятие:
мероприятия в сфере дополнительного образования - всего, из них:
|
1 600,0
|
-
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
МБУ ДО Серовская детская музыкальная школа им Г. Свиридова,
МБУ ДО Серовская детская художественная школа им. С.П. Кодолова,
МАУ ДО "Детская школа искусств"
|
7, 15, 31
|
115.
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
116.
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
117.
|
местный бюджет
|
1 600,0
|
-
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
|
|
118.
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
119.
|
Подпрограмма 3. "Развитие информационного пространства, обеспечивающего открытость деятельности муниципальных учреждений"
|
120.
|
Всего по подпрограмме 3,
в том числе:
|
8 564,5
|
2 086,1
|
1 619,6
|
1 619,6
|
1 619,6
|
1 619,6
|
|
|
121.
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
122.
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
123.
|
местный бюджет
|
8 564,5
|
2 086,1
|
1 619,6
|
1 619,6
|
1 619,6
|
1 619,6
|
|
|
124.
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
125.
|
1. Прочие нужды.
|
126.
|
Мероприятие: информирование жителей официальной информации о культурном развитии муниципального образования и иной официальной информации
|
8 564,5
|
2 086,1
|
1 619,6
|
1 619,6
|
1 619,6
|
1 619,6
|
МАУ "Центр досуга "Родина"
|
37, 38
|
127.
|
Подпрограмма 4. "Профилактика правонарушений на территории Серовского городского округа"
|
128.
|
Всего по подпрограмме 4,
в том числе:
|
1 555,0
|
507,0
|
520,5
|
527,5
|
-
|
-
|
|
|
129.
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130.
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
131.
|
местный бюджет
|
1 555,0
|
507,0
|
520,5
|
527,5
|
-
|
-
|
|
|
132.
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
133.
|
1. Прочие нужды.
|
134.
|
Мероприятие: мероприятия антитеррористической направленности, по предупреждению экстремизма
|
501,0
|
167,0
|
167,0
|
167,0
|
-
|
-
|
МБОУ ДОД ЦДП "Эдельвейс", МБУК "Городской Дом культуры", МАУ "Центр досуга "Родина"
|
42
|
135.
|
Мероприятие: профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, ВИЧ инфекцией и алкоголизмом
|
18,5
|
3,5
|
6,5
|
8,5
|
-
|
-
|
МАУ "Центр досуга "Родина"
|
43
|
136.
|
Мероприятие: формирование здорового образа жизни и развитие физкультурно-спортивной активности населения
|
180,5
|
51,5
|
62,0
|
67,0
|
-
|
-
|
МБОУ ДОД ЦДП "Эдельвейс"
|
44
|
137.
|
Мероприятие: профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи
|
855,0
|
285,0
|
285,0
|
285,0
|
-
|
-
|
МБОУ ДОД ЦДП "Эдельвейс", МБУК "Городской Дом культуры"
|
45
|
138.
|
Подпрограмма 5. "Дополнительные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции, вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний среди населения Серовского городского округа"
|
139.
|
Всего по подпрограмме 5, в том числе:
|
982,0
|
442,0
|
270,0
|
270,0
|
-
|
-
|
|
|
140.
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
141.
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
142.
|
местный бюджет
|
982,0
|
442,0
|
270,0
|
270,0
|
-
|
-
|
|
|
143.
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
144.
|
1. Прочие нужды.
|
145.
|
Мероприятие:
мероприятия по первичной профилактике ВИЧ-инфекции среди населения - распространение в средствах массовой информации аудио- и видеороликов социальной рекламы по вопросам ВИЧ-инфекции
|
810,0
|
270,0
|
270,0
|
270,0
|
-
|
-
|
МАУ "Центр досуга "Родина"
|
49
|
146.
|
Мероприятие: вакцинопрофилактика клещевого энцефалита.
|
172,0
|
172,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
МАУ "Центр досуга "Родина"
|
51
|