Приложение 7

Приложение 7
к постановлению
Администрации
городского округа Первоуральск
от 09.02.2017 г. N 298

Приложение N 1
к Плану мероприятий
("дорожной карте")
"Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности образования"
в городском округе Первоуральск

Информация
о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений, расположенных на территории городского округа Первоуральск, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", по категории педагогические работники дошкольных образовательных учреждений

N строки	Наименование показателя	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год	2017 год	2018 год	2015 - 2017 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на одного педагогического работника	12,07	11,78	8,47	10,02	11,93	11,93	11,93	11,29	11,01
2	Число получателей услуг, человек	7797	8069	6568	8027	9558	9662	9662	9082	8591
3	Среднесписочная численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций, человек	646	685	775	801	801	810	810	804	780
4	Численность населения городского округа Первоуральск, тыс. человек	149,830	149,830	149,580	149,279	148,450	148,450	148,450	-	-
5	Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений городского округа Первоуральск и средней заработной платы в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	X	100	100	100	100	100	100	100	100
7	по Свердловской области, процентов	70,5	90,6	98,3	101,2	101,2	101,2	101,2	101,0	99,0
8	по городскому округу Первоуральск, процентов	96,6	85,5	101,5	100,2	100,2	100,2	100,2	100,2	97,9
9	Среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации, рублей	23005	26173,5	27939,4	28996,9	28996,9	28996,9	28996,9	28996,9	28350,1
10	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	113,8	106,7	103,8	100,0	100,0	100,0	Х	Х
11	Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений городского округа Первоуральск, рублей	17859	22388,1	28349	29069,1	29069,1	29069,1	29069,1	29069,1	27835,5
12	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	125,4	126,6	102,5	100,0	100,0	100,0	Х	Х
13	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей	224,218	239,606	343,267	363,795	368,795	368,030	368,082	366,873	341,929
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 15 по графе i-го года - строка 14 по графе 2013 года)	Х	15,388	103,668	124,196	124,196	128,430	128,480	125,607	104,060
17	в том числе	Х
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	15,388	103,668	124,196	124,196	128,284	128,284	125,559	104,003
19	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	-	-	-	-	0,150	0,200	0,050	0,058
20	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 18 + строка 19 + строка 20)	Х	15,388	103,668	124,196	124,196	128,430	128,480	125,607	104,060
22	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей	Х	-	-	-	4,712	4,634	4,634	3,115	2,330
23	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 22/ строку 21 *100 процентов)	Х	-	-	-	3,8	3,6	3,6	Х	Х

Приложение N 2
к Плану мероприятий
("дорожной карте")
"Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности образования"
в городском округе Первоуральск

Пояснительная записка
по оценке параметров уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в сфере дошкольного образования

Стратегические задачи по повышению оплаты труда работникам организаций дошкольного образования определены Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

По итогам 2013 года размер среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольного образования по городскому округу Первоуральск составил 22388,1 рубля или 85,5 процента к среднемесячной заработной плате в общем образовании Свердловской области (26173,5 рубля), по итогам 2014 года - 28349 рублей или 101,5 процента к среднемесячной заработной плате в общем образовании Свердловской области (27939,4 рубля), по итогам 2015 года - 29069,1 рубля или 100,2 процента к среднемесячной заработной плате в общем образовании Свердловской области (28996,9 рубля).

Оценка роста заработной платы педагогических работников дошкольного образования в 2016 - 2018 годах осуществлена с учетом достигнутых в 2013 - 2015 годах значений целевых показателей в общем образовании.

Целевой показатель соотношения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций городского округа Первоуральск на 2016 - 2018 годы откорректирован в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)" в части обеспечения в 2016 году уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размере не ниже уровня, достигнутого в 2015 году.

В целях определения расходов на повышение платы труда педагогических работников дошкольного образования на 2016 - 2018 годы определены следующие параметры:

на 2016 год - 29069,1 рубля;

на 2017 год - 29069,1 рубля;

на 2018 год - 29069,1 рубля.

В бюджете городского округа Первоуральск на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов на увеличение оплаты труда педагогических работников дошкольного образования городского округа Первоуральск предусмотрены финансовые средства бюджета Свердловской области в следующих объемах (нарастающим итогом):

на 2016 год - 124,196 млн. рублей;

на 2017 год - 128,430 млн. рублей;

на 2018 год - 128,480 млн. рублей.

Оптимизация сети дошкольных организаций и численности персонала (включая административно-управленческий персонал) для привлечения дополнительных средств на повышение заработной платы педагогических работников исходя из особенностей существующей структуры муниципальной системы дошкольного образования и перспектив её развития согласно Программе социально-экономического развития городского округа Первоуральск до 2020 года не представляется возможной. В настоящее время по данным учреждениям соотношение доли оплаты труда педагогических работников к доле оплаты труда непедагогических работников (включая административно-управленческий персонал) прогнозируется на 2016 год в размерах 63 процентов на 37 процентов соответственно.

С 2017 года запланированы объемы средств от приносящей доход деятельности.

С 2016 года в дошкольном образовании применяется модель "эффективного контракта", в том числе в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций и ее влияния на показатели качества общего образования.

Приложение N 3
к Плану мероприятий
("дорожной карте")
"Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности образования"
в городском округе Первоуральск

Информация
о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений, расположенных на территории городского округа Первоуральск, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", по категории: педагогические работники образовательных учреждений общего образования

N строки	Наименование показателя	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год	2017 год	2018 год	2015 - 2017 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на одного педагогического работника	16,76	17,74	17,89	18,43	18,91	18,91	18,91	18,75	18,47
2	Число получателей услуг, человек	14,148	14,743	15,279	15,908	16,317	16,529	16,718	16,251	15,916
3	Среднесписочная численность педагогических работников образовательных учреждений общего образования, человек	844	831	854	863	863	874	884	867	862
4	Численность населения городского округа Первоуральск, тыс. человек	149,830	149,830	149,580	149,279	148,450	148,450	148,450	-	-
5	Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	X	100	100	100	100	100	100	100	100
7	по Свердловской области, процентов	103,7	105,6	104,7	116,7	114,7	113,2	111,5	114,9	111,1
8	по городскому округу Первоуральск, процентов	110,9	102,9	102,3	116,3	114,4	112,8	111,1	114,5	109,9
9	Среднемесячная заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей	25138,8	27978,5	29744,0	27686,0	28149,0	28543,0	28971,0	28126,0	28511,9
10	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	111,3	106,3	93,1	101,7	101,4	101,5	Х	Х
11	Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования городского округа Первоуральск, рублей	27890	28780,3	30426	32192,6	32192,6	32192,6	32192,6	32192,6	31329,5
12	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	103,2	105,7	105,8	100,0	100,0	100,0	Х	Х
13	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов								-	-
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей	Х	373,697	405,996	434,069	434,869	440,602	445,632	436,513	422,478
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 15 по графе i-года - строка 15 по графе 2013 года)	Х	-	32,299	60,372	61,172	66,905	71,935	62,816	48,781
17	в том числе
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	-	32,299	60,372	60,372	65,905	70,935	62,216	48,314
19	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	-	-	-	0,800	1,000	1,000	0,600	0,467
20	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 18 + строка 19 + строка 20)	Х	-	32,299	60,372	61,172	66,905	71,935	62,816	48,781
22	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей	Х	-	3,433	16,966	28,562	29,040	29,369	24,856	17,895
23	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 22/ строку 21 *100 процентов)	Х	-	10,63	28,1	47,3	44,1	41,4	Х	Х

Приложение N 4
к Плану мероприятий
("дорожной карте")
"Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности образования"
в городском округе Первоуральск

Пояснительная записка
по оценке параметров уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в сфере общего образования

По итогам 2013 года размер среднемесячной заработной платы педагогических работников общего образования составил 28780,3 рубля, или 102,9 процента к среднемесячной заработной плате в Свердловской области (27978,5 рубля), по итогам 2014 года - 30426,0 рублей или 102,3 процента к среднемесячной заработной плате в Свердловской области (29744,0 рубля), по итогам 2015 года - 32192,60 рублей или 116,3 процента к среднемесячной заработной плате в Свердловской области (27686,0 рубля).

Начиная с 2015 года значения целевых показателей средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций Свердловской области определяются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)" (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973) в части использования показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности).

Целевой показатель соотношения заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Свердловской области на 2016 - 2018 годы откорректирован в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 в части обеспечения в 2016 году уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размерах не ниже уровня, достигнутого в 2015 году.

В целях определения расходов на повышение оплаты труда педагогических работников общего образования на 2016 - 2018 годы определены следующие параметры:

на 2016 год - 32192,60 рубля;

на 2017 год - 32192,60 рубля;

на 2018 год - 32192,60 рубля.

Исходя из данных показателей темп роста уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников общего образования городского округа Первоуральск к предыдущему году составит:

в 2016 году - 100,0 процента;

в 2017 году - 100,0 процента;

в 2018 году - 100,0 процента.

В консолидированном бюджете на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов на увеличение оплаты труда педагогических работников общего образования учтены финансовые средства в следующих объемах (нарастающим итогом):

на 2016 год - 61,172 млн. рублей;

на 2017 год - 66,905 млн. рублей;

на 2018 год - 71,935 млн. рублей.

Определение потребности в расходах на доведение до целевых показателей осуществлено на основании действующей нормативной базы, разработанной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Оптимизация сети организаций общего образования и численности персонала (включая административно-управленческий персонал) для привлечения дополнительных средств на повышение заработной платы педагогических работников исходя из особенностей существующей структуры муниципальной системы общего образования и перспектив её развития согласно Программе социально-экономического развития городского округа Первоуральск до 2020 года не представляется возможной. Это связано с тем, что масштабная работа по оптимизации и структурированию сети общеоб