|
N строки
|
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование
|
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
|
Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
|
|
всего
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1
|
Всего по муниципальной программе, в том числе:
|
9372074,7
|
1384019,7
|
1617365,6
|
1423847,1
|
1679698,7
|
1640454,8
|
1626688,9
|
|
|
2
|
федеральный бюджет
|
1010,7
|
712,6
|
298,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
3
|
областной бюджет
|
3775395,8
|
551893,0
|
778514,5
|
561759,8
|
634409,5
|
624409,5
|
624409,5
|
|
|
4
|
местный бюджет
|
5287493,5
|
831414,1
|
838553,0
|
862087,3
|
942574,9
|
913320,6
|
899543,7
|
|
|
5
|
внебюджетные источники
|
308174,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
102714,3
|
102724,7
|
102735,7
|
|
|
6
|
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
7
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
7397045,5
|
1099497,4
|
1268042,3
|
1105854,8
|
1309142,2
|
1312317,9
|
1302190,9
|
|
|
8
|
федеральный бюджет
|
996,1
|
698,0
|
298,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
9
|
областной бюджет
|
3353410,7
|
492337,1
|
692139,1
|
501779,0
|
555718,5
|
555718,5
|
555718,5
|
|
|
10
|
местный бюджет
|
3737945,8
|
606462,3
|
575605,1
|
604075,8
|
651859,4
|
655035,1
|
644908,1
|
|
|
11
|
внебюджетные источники
|
304692,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
101564,3
|
101564,3
|
101564,3
|
|
|
12
|
Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них:
|
3332235,3
|
435745,8
|
599516,6
|
457633,0
|
613113,3
|
613113,3
|
613113,3
|
1.1.1., 1.8.1., 1.8.2.
|
|
13
|
областной бюджет
|
1671759,8
|
225119,0
|
356677,4
|
229264,0
|
286899,8
|
286899,8
|
286899,8
|
|
|
14
|
местный бюджет
|
1357874,5
|
210626,8
|
242839,2
|
228369,0
|
225346,5
|
225346,5
|
225346,5
|
|
|
15
|
внебюджетные источники
|
302601,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100867,0
|
100867,0
|
100867,0
|
|
|
16
|
Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них:
|
2535845,9
|
408991,0
|
431656,2
|
428974,6
|
422074,7
|
422074,7
|
422074,7
|
1.1.1., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6.
|
|
17
|
областной бюджет
|
1671686,1
|
263032,0
|
329701,0
|
272515,0
|
268812,7
|
268812,7
|
268812,7
|
|
|
18
|
местный бюджет
|
863505,8
|
145959,0
|
101955,2
|
156459,6
|
153044,0
|
153044,0
|
153044,0
|
|
|
19
|
внебюджетные источники
|
654,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
218,0
|
218,0
|
218,0
|
|
|
20
|
Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них:
|
402905,6
|
72347,7
|
30513,8
|
75705,0
|
74841,8
|
74825,5
|
74671,8
|
1.9.1., 1.9.2., 1.9.3.
|
|
21
|
местный бюджет
|
402905,6
|
72347,7
|
30513,8
|
75705,0
|
74841,8
|
74825,5
|
74671,8
|
|
|
22
|
Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
270249,5
|
38745,5
|
71698,5
|
41911,1
|
39298,1
|
39298,1
|
39298,1
|
1.9.1., 1.9.2., 1.9.3.
|
|
23
|
местный бюджет
|
269053,1
|
38745,5
|
71698,5
|
41911,1
|
38899,3
|
38899,3
|
38899,3
|
|
|
24
|
внебюджетные источники
|
1196,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
398,8
|
398,8
|
398,8
|
|
|
25
|
Мероприятие 1.19. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
5503,4
|
0,0
|
791,0
|
0,0
|
1570,8
|
1570,8
|
1570,8
|
1.12.4.
|
|
26
|
местный бюджет
|
5261,9
|
0,0
|
791,0
|
0,0
|
1490,3
|
1490,3
|
1490,3
|
|
|
27
|
внебюджетные источники
|
241,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,5
|
80,5
|
80,5
|
|
|
28
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
29
|
Мероприятие 1.29. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
4073,4
|
0,0
|
2048,4
|
0,0
|
925,0
|
600,0
|
500,0
|
1.13.4.
|
|
30
|
местный бюджет
|
4073,4
|
0,0
|
2048,4
|
0,0
|
925,0
|
600,0
|
500,0
|
|
|
31
|
Мероприятие 1.32. Организация и проведение мероприятий в сфере образования, всего, из них:
|
201,9
|
114,9
|
87,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.10.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3.
|
|
32
|
местный бюджет
|
201,9
|
114,9
|
87,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
33
|
Подпрограмма 2. "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
34
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
442813,3
|
49883,0
|
74927,3
|
71668,5
|
82111,5
|
82111,5
|
82111,6
|
|
|
35
|
областной бюджет
|
305471,0
|
40389,0
|
66917,0
|
44019,0
|
51382,0
|
51382,0
|
51382,0
|
|
|
36
|
местный бюджет
|
137342,3
|
9494,0
|
8010,3
|
27649,5
|
30729,5
|
30729,5
|
30729,6
|
|
|
37
|
Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них:
|
409090,8
|
49217,3
|
73422,8
|
66163,5
|
73489,0
|
73474,0
|
73324,3
|
2.1.1.
|
|
38
|
областной бюджет
|
305471,0
|
40389,0
|
66917,0
|
44019,0
|
51382,0
|
51382,0
|
51382,0
|
|
|
39
|
местный бюджет
|
103619,8
|
8828,3
|
6505,8
|
22144,5
|
22107,0
|
22092,0
|
21942,3
|
|
|
40
|
Подпрограмма 3. "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
41
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
40809,6
|
5394,4
|
5596,7
|
3280,0
|
8846,2
|
8846,2
|
8846,2
|
|
|
42
|
областной бюджет
|
2546,5
|
1363,5
|
1183,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
43
|
местный бюджет
|
38263,1
|
4030,9
|
4413,7
|
3280,0
|
8846,2
|
8846,2
|
8846,2
|
|
|
44
|
Мероприятие 3.9. Участие молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области, всего, из них:
|
613,0
|
0,0
|
613,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.3.4.
|
|
45
|
областной бюджет
|
305,3
|
0,0
|
305,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
46
|
местный бюджет
|
307,7
|
0,0
|
307,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
47
|
Подпрограмма 4. "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
48
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
436813,8
|
69927,6
|
84086,7
|
88676,9
|
94214,2
|
51784,2
|
48124,2
|
|
|
49
|
федеральный бюджет
|
14,6
|
14,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
50
|
областной бюджет
|
10600,0
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
10000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
51
|
местный бюджет
|
426199,2
|
69913,0
|
83486,7
|
88676,9
|
84214,2
|
51784,2
|
48124,2
|
|
|
52
|
Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа, всего, из них:
|
105962,8
|
33571,5
|
35781,1
|
36610,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.2.1., 4.2.2., 4.2.3.
|
|
53
|
местный бюджет
|
105962,8
|
33571,5
|
35781,1
|
36610,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
54
|
Мероприятие 4.7. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них:
|
8573,1
|
1239,0
|
5034,1
|
0,0
|
500,0
|
1800,0
|
0,0
|
4.2.2.
|
|
55
|
местный бюджет
|
8573,1
|
1239,0
|
5034,1
|
0,0
|
500,0
|
1800,0
|
0,0
|
|
|
56
|
Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
57
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
224738,1
|
42021,4
|
54135,5
|
27294,5
|
33748,3
|
33758,7
|
33779,7
|
|
|
58
|
областной бюджет
|
102430,5
|
17572,4
|
16969,3
|
15961,8
|
17309,0
|
17309,0
|
17309,0
|
|
|
60
|
местный бюджет
|
120222,9
|
24449,0
|
37166,3
|
11332,7
|
15755,0
|
15755,0
|
15765,0
|
|
|
61
|
внебюджетные источники
|
2084,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
684,3
|
694,7
|
705,7
|
|
|
62
|
Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них:
|
122648,4
|
23081,4
|
22053,6
|
18158,4
|
19785,0
|
19785,0
|
19785,0
|
5.1.1., 5.2.1., 5.3.1.
|
|
63
|
областной бюджет
|
98371,4
|
15689,6
|
14793,0
|
15961,8
|
17309,0
|
17309,0
|
17309,0
|
|
|
64
|
местный бюджет
|
22849,0
|
7391,8
|
7260,6
|
2196,6
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
|
|
65
|
внебюджетные источники
|
1428,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
476,0
|
476,0
|
476,0
|
|
|
66
|
Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
77724,3
|
12836,2
|
14730,2
|
9136,1
|
13663,3
|
13673,7
|
13684,7
|
5.1.1., 5.2.1., 5.3.1., 5.4.1.
|
|
67
|
областной бюджет
|
1168,8
|
0,0
|
1168,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
68
|
местный бюджет
|
75898,8
|
12836,2
|
13561,5
|
9136,1
|
13455,0
|
13455,0
|
13455,0
|
|
|
69
|
внебюджетные источники
|
656,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
208,3
|
218,7
|
229,7
|
|
|
70
|
Мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры, всего, из них
|
748,9
|
386,2
|
62,6
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
5.1.1., 5.4.1.
|
|
71
|
областной бюджет
|
272,2
|
272,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
72
|
местный бюджет
|
476,6
|
114,0
|
62,6
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
73
|
Мероприятие 5.5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:
|
17053,1
|
4219,0
|
12834,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.3.1.
|
|
74
|
областной бюджет
|
2618,1
|
1610,6
|
1007,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
75
|
местный бюджет
|
14435,0
|
2608,4
|
11826,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
76
|
Подпрограмма 6. "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
77
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
283189,8
|
40609,4
|
50818,5
|
45740,4
|
48673,8
|
48673,8
|
48673,8
|
|
|
78
|
областной бюджет
|
484,1
|
0,0
|
484,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
79
|
местный бюджет
|
282705,7
|
40609,4
|
50334,4
|
45740,4
|
48673,8
|
48673,8
|
48673,8
|
|
|
80
|
Мероприятие 6.1. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
|
36849,1
|
563,0
|
4406,8
|
379,3
|
10500,0
|
10500,0
|
10500,0
|
6.3.1.
|
|
81
|
областной бюджет
|
484,1
|
0,0
|
484,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
82
|
местный бюджет
|
36365,0
|
563,0
|
3922,7
|
379,3
|
10500,0
|
10500,0
|
10500,0
|
|
|
83
|
Мероприятие 6.2. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
|
6943,9
|
1177,0
|
1537,2
|
1386,3
|
947,8
|
947,8
|
947,8
|
6.1.2.
|
|
84
|
местный бюджет
|
6943,9
|
1177,0
|
1537,2
|
1386,3
|
947,8
|
947,8
|
947,8
|
|
|
85
|
Мероприятие 6.3. Стипендии спортсменам, достигшим высоких спортивных результатов на международных, всероссийских и областных соревнованиях, всего, из них:
|
1318,9
|
210,0
|
250,0
|
228,9
|
210,0
|
210,0
|
210,0
|
6.2.1., 6.4.1.
|
|
86
|
местный бюджет
|
1318,9
|
210,0
|
250,0
|
228,9
|
210,0
|
210,0
|
210,0
|
|
|
87
|
Мероприятие 6.4. Обеспечение доступа населения к открытым и закрытым спортивным объектам (в том числе погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в ходе реорганизации учреждения), всего, из них:
|
213576,9
|
34592,1
|
36279,7
|
41663,6
|
33680,5
|
33680,5
|
33680,5
|
6.1.1., 6.1.2., 6.2.1.
|
|
88
|
местный бюджет
|
213576,9
|
34592,1
|
36279,7
|
41663,6
|
33680,5
|
33680,5
|
33680,5
|
|
|
89
|
Мероприятие 6.5. Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования, всего, из них:
|
5442,8
|
1027,3
|
1246,2
|
1111,7
|
685,9
|
685,9
|
685,9
|
6.1.1.
|
|
90
|
местный бюджет
|
5442,8
|
1027,3
|
1246,2
|
1111,7
|
685,9
|
685,9
|
685,9
|
|
|
91
|
Мероприятие 6.6. Организация, проведение и участие в соревнованиях различных уровней в сфере физической культуры и спорта
|
9311,6
|
182,2
|
210,0
|
970,6
|
2649,6
|
2649,6
|
2649,6
|
6.1.1., 6.1.2., 6.2.1.
|
|
92
|
местный бюджет
|
9311,6
|
182,2
|
210,0
|
970,6
|
2649,6
|
2649,6
|
2649,6
|
|
|
93
|
Мероприятие 6.7. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствии с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиям, в том числе устранение аварий и проведение текущих ремонтов, всего, из них
|
1918,5
|
391,0
|
1527,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.3.1.
|
|
94
|
местный бюджет
|
1918,5
|
391,0
|
1527,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
95
|
Подпрограмма 7. "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
96
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
208791,5
|
25842,9
|
31220,6
|
27622,8
|
41368,4
|
41368,4
|
41368,4
|
|
|
97
|
областной бюджет
|
453,0
|
231,0
|
222,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
98
|
местный бюджет
|
206941,4
|
25611,9
|
30998,6
|
27622,8
|
40902,7
|
40902,7
|
40902,7
|
|
|
99
|
внебюджетные источники
|
1397,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
465,7
|
465,7
|
465,7
|
|
|
100
|
местный бюджет
|
16780,2
|
1140,0
|
2392,9
|
1247,3
|
4000,0
|
4000,0
|
4000,0
|
|
|
101
|
Мероприятие 7.8. Организация и проведение мероприятий, досуговой деятельности детей и молодежи, всего, из них:
|
153005,1
|
19578,3
|
22589,0
|
21420,9
|
29805,6
|
29805,6
|
29805,6
|
7.1.1., 7.2.1., 7.3.1., 7.5.1., 7.6.1.
|
|
102
|
местный бюджет
|
151608,0
|
19578,3
|
22589,0
|
21420,9
|
29339,9
|
29339,9
|
29339,9
|
|
|
103
|
внебюджетные источники
|
1397,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
465,7
|
465,7
|
465,7
|
|
|
104
|
Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет, всего, из них:
|
20141,6
|
1948,5
|
2502,6
|
3091,6
|
4199,6
|
4199,6
|
4199,6
|
7.3.1.
|
|
105
|
местный бюджет
|
20141,6
|
1948,5
|
2502,6
|
3091,6
|
4199,6
|
4199,6
|
4199,6
|
|
|
106
|
Подпрограмма 8. "Обеспечение реализации муниципальной программы "развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
107
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Обеспечение реализации муниципальной программы "развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"
|
337873,1
|
50843,6
|
48538,0
|
53709,2
|
61594,1
|
61594,1
|
61594,1
|
|
|
108
|
местный бюджет
|
337873,1
|
50843,6
|
48538,0
|
53709,2
|
61594,1
|
61594,1
|
61594,1
|
|
|
109
|
Мероприятие 8.1. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
70778,6
|
13121,5
|
10305,2
|
10229,3
|
12374,2
|
12374,2
|
12374,2
|
8.1.1.
|
|
110
|
местный бюджет
|
70778,6
|
13121,5
|
10305,2
|
10229,3
|
12374,2
|
12374,2
|
12374,2
|
|
|
111
|
Мероприятие 8.2. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сфере культуры, всего, из них:
|
74788,5
|
9959,9
|
9595,8
|
11414,2
|
14606,2
|
14606,2
|
14606,2
|
8.1.1.
|
|
112
|
местный бюджет
|
74788,5
|
9959,9
|
9595,8
|
11414,2
|
14606,2
|
14606,2
|
14606,2
|
|
|
113
|
Мероприятие 8.3. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сфере образования, всего, из них:
|
192306,0
|
27762,2
|
28637,0
|
32065,7
|
34613,7
|
34613,7
|
34613,7
|
8.1.1.
|
|
114
|
местный бюджет
|
192306,0
|
27762,2
|
28637,0
|
32065,7
|
34613,7
|
34613,7
|
34613,7
|
|
