Приложение

К постановлению администрации
городского округа Верхняя Пышма от
30.12.2016 N 1767

Приложение N 3
к Программе

Изменение
мероприятий, объемов финансирования и целевых показателей муниципальной программы Свердловской области "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"

N п/п	Мероприятия муниципальной программы	Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения)	Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, руб.			в том числе: 2016 год, руб.
						изменение объёмов финансирования муниципальной программы			изменение целевых показателей муниципальной программы
			объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции	объем финансирования муниципальной программы в новой редакции	изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-)	объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции	объем финансирования муниципальной программы в новой редакции	изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-)	значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции	значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции	изменение значения целевого показателя муниципальной программы (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по муниципальной программе, в том числе		9 369 444,6	9 372 074,7	2 630,1	1 614 735,4	1 617 365,6	2 630,1
2	Подпрограмма 1. "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		7 399 924,2	7 397 045,5	-2 878,7	1 270 921,0	1 268 042,3	-2 878,7
3	федеральный бюджет		996,1	996,1	0,0	298,1	298,1	0,0
4	областной бюджет		3 330 666,3	3 353 410,7	22 744,4	669 394,7	692 139,1	22 744,4
5	местный бюджет		3 763 568,9	3 737 945,8	-25 623,1	601 228,2	575 605,1	-25 623,1
6	внебюджетные источники		304 692,9	304 692,9	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них:	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет городского округа Верхняя Пышма (процентов)	3 339 832,9	3 332 235,3	-7 597,6	607 114,2	599 516,6	-7 597,6	100	100	0
		Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений (процентов)							100	100	0
		Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по оказанию образовательных услуг, от общего количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений (процентов)							100	100	0
8	областной бюджет		1 650 057,4	1 671 759,8	21 702,4	334 975,0	356 677,4	21 702,4
9	местный бюджет		1 387 174,5	1 357 874,5	-29 300,0	272 139,2	242 839,2	-29 300,0
10	внебюджетные источники		302 601,0	302 601,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них:	Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений (процентов)	2 531 872,0	2 535 845,9	3 973,9	427 682,3	431 656,2	3 973,9	100	100	0
		Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов)							100	100	0
		Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования (процентов)							98,79	98,79	0
		Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования (процентов)							95,32	95,32	0
		Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования (процентов)							98,73	98,73	0
12	областной бюджет		1 670 644,1	1 671 686,1	1 042,0	328 659,0	329 701,0	1 042,0
13	местный бюджет		860 573,9	863 505,8	2 931,9	99 023,3	101 955,2	2 931,9
14	внебюджетные источники		654,0	654,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них:	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этой возрастной группы (процентов)	403 077,0	402 905,6	-171,4	30 685,2	30 513,8	-171,4	71,52	71,52	0
		Доля удовлетворенности граждан спектром и направленностям программ дополнительного образования, от общего количества граждан городского округа Верхняя Пышма (процентов)							65	65	0
		Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа Верхняя Пышма (процентов)							100	100	0
16	местный бюджет		403 077,0	402 905,6	-171,4	30 685,2	30 513,8	-171,4
17	Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этой возрастной группы (процентов)	270 506,6	270 249,5	-257,1	71 955,6	71 698,5	-257,1	71,52	71,52	0
		Доля удовлетворенности граждан спектром и направленностям программ дополнительного образования, от общего количества граждан городского округа Верхняя Пышма (процентов)							65	65	0
		Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа Верхняя Пышма (процентов)							100	100	0
18	местный бюджет		269 310,2	269 053,1	-257,1	71 955,6	71 698,5	-257,1
19	внебюджетные источники		1 196,4	1 196,4	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Мероприятие 1.19. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:	Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, улучшивших материально-техническую базу (единиц)	4 712,4	5 503,4	791,0	0,0	791,0	791,0	8	8	0
21
23	внебюджетные источники		241,5	241,5	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них:	Количество муниципальных дошкольных учреждений, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства (единиц)	87 893,1	88 015,1	122,0	11 500,0	11 622,0	122,0	24	24	0
25	Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждений дополнительного образования, всего, из них:	Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства (единиц)	8 596,9	8 713,9	117,0	2 160,0	2 277,0	117,0	8	8	0
26	Мероприятие 1.29. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:	Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства (единиц)	3 926,9	4 073,4	146,5	1 901,9	2 048,4	146,5	8	8	0
27	Мероприятие 1.32. Организация и проведение мероприятий в сфере образования, всего, из них:	Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций (процентов)	204,9	201,9	-3,0	90,0	87,0	-3,0	33	33	0
		Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности детей (проценты)							58	58	0
		Доля детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, охваченных образовательными услугами коррекционного образования, от общего количества детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья городского округа Верхняя Пышма (процентов)							100	100	0
28		Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Верхняя Пышма, охваченных обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях, от общего количества детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Верхняя Пышма (процентов)							60	60	0
29	местный бюджет		204,9	201,9	-3,0	90,0	87,0	-3,0
30	Подпрограмма 2. "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		434 401,2	442 813,3	8 412,1	66 515,2	74 927,3	8 412,1
31	областной бюджет		294 868,0	305 471,0	10 603,0	56 314,0	66 917,0	10 603,0
32	местный бюджет		139 533,2	137 342,3	-2 190,9	10 201,2	8 010,3	-2 190,9
33	Мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий по совершенствованию питания обучающихся образовательных учреждений	Охват обучающихся горячим питанием, от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма (процентов)	200,0	529,6	329,6	10,0	339,6	329,6	95,5	95,5	0
34	Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них:	Охват обучающихся горячим питанием, от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма (процентов)	401 008,3	409 090,8	8 082,5	65 340,3	73 422,8	8 082,5	95,5	95,5	0
35	областной бюджет		294 868,0	305 471,0	10 603,0	56 314,0	66 917,0	10 603,0
36	местный бюджет		106 140,3	103 619,8	-2 520,5	9 026,3	6 505,8	-2 520,5
37	Подпрограмма 3. "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		40 902,0	40 809,6	-92,3	5 689,0	5 596,7	-92,3
38	областной бюджет		2 546,5	2 546,5	0,0	1 183,0	1 183,0	0,0
39	местный бюджет		38 355,5	38 263,1	-92,3	4 506,0	4 413,7	-92,3
40	Мероприятие 3.9. Участие молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области, всего, из них:	Количество граждан, участвующих в занятиях техническими и военно-прикладными видами спорта (человек)	705,3	613,0	-92,3	705,3	613,0	-92,3	200	200	0
41	Подпрограмма 4. "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		435 569,0	436 813,8	1 244,8	82 841,9	84 086,7	1 244,8
42	федеральный бюджет		14,6	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0
43	областной бюджет		10 600,0	10 600,0	0,0	600,0	600,0	0,0
44	местный бюджет		424 954,4	426 199,2	1 244,8	82 241,9	83 486,7	1 244,8
45	Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа, всего, из них:	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (человек)	105 800,2	105 962,8	162,6	35 618,5	35 781,1	162,6	250	250	0
		Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства (единиц)							20	20	0
46		Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей городского округа Верхняя Пышма (процентов)							6,0	6,0	0
47	местный бюджет		105 800,2	105 962,8	162,6	35 618,5	35 781,1	162,6
48	Мероприятие 4.6. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий, всего, из них:	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (человек)	30 197,5	30 053,4	-144,1	6 152,7	6 008,6	-144,1	250	250	0
		Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства (единиц)							20	20	0
		Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей городского округа Верхняя Пышма (процентов)							6,0	6,0	0
49	местный бюджет		30 197,5	30 053,4	-144,1	6 152,7	6 008,6	-144,1
50	Мероприятие 4.7. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них:	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства (единиц)	7 346,8	8 573,1	1 226,3	3 807,8	5 034,1	1 226,3	20	20	0
51	Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		226 084,5	224 738,1	-1 346,4	55 481,9	54 135,5	-1 346,4
52	областной бюджет		102 430,5	102 430,5	0,0	16 969,3	16 969,3	0,0
53	местный бюджет		121 569,3	120 222,9	-1 346,4	38 512,7	37 166,3	-1 346,4
54	внебюджетные источники		2 084,7	2 084,7	0,0	0,0	0,0	0,0
55	Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них:	Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном казенном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда" (человек)	122 310,3	122 648,4	338,2	21 715,5	22 053,6	338,2	850	790	-60
		Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях от общей численности детей школьного возраста (процентов)							14	14	0
		Количество зданий и сооружений муниципального казенного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда", в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья (единиц)							2	2	0
56	областной бюджет		98 371,4	98 371,4	0,0	14 793,0	14 793,0	0,0
57	местный бюджет		22 510,9	22 849,0	338,2	6 922,5	7 260,6	338,2
58	внебюджетные источники		1 428,0	1 428,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:	Количество зданий и сооружений муниципального казенного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда", в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья (единиц)	79 201,9	77 724,3	-1 477,6	16 207,9	14 730,2	-1 477,6	2	2	0
		Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях от общей численности детей школьного возраста (процентов)							14	14	0
		Доля детей в возрасте от 6,5 лет до 17 лет включительно получившие услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном казенном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда" от общего количества детей в возрасте от 6,5 лет до 17 лет включительно проживающих в городском округе Верхняя Пышма (процентов)							16	7	-9
		Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном казенном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда" (человек)							850	790	-60
60	областной бюджет		1 168,8	1 168,8	0,0	1 168,8	1 168,8	0,0
61	местный бюджет		77 376,4	75 898,8	-1 477,6	15 039,1	13 561,5	-1 477,6
62	внебюджетные источники		656,7	656,7	0,0	0,0	0,0	0,0
63	Мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры, всего, из них	Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях от общей численности детей школьного возраста (процентов)	748,9	748,9	0,0	62,6	62,6	0,0	14	14	0
		Доля детей в возрасте от 6,5 лет до 17 лет включительно получившие услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном казенном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда" от общего количества детей в возрасте от 6,5 лет до 17 лет включительно проживающих в городском округе Верхняя Пышма (процентов)							16	7	-9
64	областной бюджет		272,2	272,2	0,0	0,0	0,0	0,0
65	местный бюджет		476,6	476,6	0,0	62,6	62,6	0,0
66	Мероприятие 5.5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:	Количество зданий и сооружений муниципального казенного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда", в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья (единиц)	17 053,2	17 053,1	-0,1	12 834,2	12 834,1	-0,1	2	2	0
67		Количество зданий и сооружений муниципального казенного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда", в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья (единиц)							2	2	0
68	Подпрограмма 6. "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		285 455,1	283 189,8	-2 265,3	53 083,8	50 818,5	-2 265,3
69	областной бюджет		484,1	484,1	0,0	484,1	484,1	0,0
70	местный бюджет		284 971,0	282 705,7	-2 265,3	52 599,7	50 334,4	-2 265,3
71	Мероприятие 6.1. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:	Количество спортивных сооружений на 10 тысяч человек населения (единиц/на 10 тыс. чел.)	33 549,1	36 8