Приложение

Приложение
к Постановлению
Администрации
города Екатеринбурга
от 29 марта 2017 г. N 439

Раздел 2 Показатели эффективности реализации программы

Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя											Базовое значение показателя по итогам 2015 года
		по итогам 2016 года	по итогам 2017 года	по итогам 2018 года	по итогам 2019 года	по итогам 2020 года	по итогам 2021 года	по итогам 2022 года	по итогам 2023 года	по итогам 2024 года	по итогам 2025 года	в целом по Программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Число созданных мест в муниципальных дневных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования "город Екатеринбург", в том числе	Место	1000*	1950	1900	1750	3050	14100	14100	14100	14100	14100	80150	550
1.1 число мест, созданных путем строительства новых зданий	Место	1000*	875	550	400	1550	6000	6000	6000	6000	6000	34375	550
1.2 число мест, созданных путем реконструкции существующих зданий	Место	-	550	825	825	-	5500	5500	5500	5500	5500	29700	-
1.3 число мест, созданных путем проведения капитального ремонта существующих зданий школ	Место	-	525	525	525	1500	2500	2500	2500	2500	2500	15575	-
1.4 число мест, созданных путем регулирования предельной численности обучающихся	Место	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	600	-
2. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся	Процент	76,0	75,5	74,9	74,2	73,2	79,6	83,3	88,2	93,9	100,0	100,0	78
3. Количество зданий общеобразовательных организаций, имеющих износ более 50 процентов	Единица	134	130	123	114	92	74	56	38	20	-	-	134
* Ввод в эксплуатацию 1000 мест в общеобразовательных организациях 2016 году осуществлен в рамках Муниципальной программы "Комплексное освоение территории планировочного района "Академический" в городе Екатеринбурге" на 2014 - 2018 годы, утвержденной Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 30.10.2013 N 3709 "Об утверждении Муниципальной программы "Комплексное освоение территории планировочного района "Академический" в городе Екатеринбурге" на 2014 - 2018 годы".

Раздел 3 Мероприятия программы

Подраздел 3.1. Первый этап реализации Программы (2016 - 2020 годы)

Наименование мероприятия	Ответственный за выполнение, соисполнители	Количественные параметры, мест	Срок выполнения	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.*(1)						Номер целевого показателя
					2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство зданий муниципальных дневных общеобразовательных организаций
1. Разработка проектно-сметной документации, технологическое присоединение к сетям инженерно-технического назначения и сбор исходных данных, кадастровые работы и межевание для строительства зданий общеобразовательных организаций	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	-	2017 - 2020	Все источники	-	25 000	20 000	20 000	20 000	85 000	1.1, 2
				Бюджет города	-	25 000	15 000	15 000	15 000	70 000
				Внебюджетные источники	-	-	5 000	5 000	5 000	15 000
2. Строительство школьного комплекса на 1875 учащихся в квартале N 5 планировочного района "Академический" в Екатеринбурге*(2)	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	875	2016 - 2018	Все источники*(2)	-	381 953	205 667	-	-	587 620	1.1, 2
				Бюджет города	-	88 143	30 850	-	-	118 993
				Областной бюджет	-	293 810	817	-	-	294 627
				Федеральный бюджет	-	-	174 000	-	-	174 000
3. Разработка проектно-сметной документации и начало строительства нового корпуса Муниципального автономного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 167 по адресу: ул. Фрезеровщиков, 84а в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2020	Все источники	-	-	-	-	100 000	100 000	1.1, 2
				Бюджет города	-	-	-	-	15 000	15 000
				Областной бюджет	-	-	-	-	5 000	5 000
				Федеральный бюджет	-	-	-	-	80 000	80 000
4. Разработка проектно-сметной документации и начало строительства нового корпуса Муниципального автономного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 6 по адресу: ул. Бебеля, 122б в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2020	Все источники	-	-	-	-	100 000	100 000	1.1, 2
				Бюджет города	-	-	-	-	15 000	15 000
				Областной бюджет	-	-	-	-	5 000	5 000
				Федеральный бюджет	-	-	-	-	80 000	80 000
5. Разработка проектно-сметной документации и строительство школы в квартале улиц Уральской - Советской - Блюхера - переулка Паркового в Кировском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	550	2017 - 2018	Все источники	-	-	161 320	326 667	-	487 987	1.1, 2
				Бюджет города	-	-	24 198	49 000	-	73 198
				Областной бюджет	-	-	7 122	77 667	-	84 789
				Федеральный бюджет	-	-	130 000	200 000	-	330 000
6. Разработка проектно-сметной документации и строительство здания средней общеобразовательной школы в границах территории, ограниченной ориентирами: коридор воздушных линий электропередачи - ул. 2-я Новосибирская - ЕКАД, в Чкаловском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	1000	2018 - 2020	Все источники	-	-	150 000	150 000	500 000	800 000	1.1, 2
				Бюджет города	-	-	22 500	22 500	75 000	120 000
				Областной бюджет	-	-	500	27 500	25 000	53 000
				Федеральный бюджет	-	-	127 000	100 000	400 000	627 000
7. Разработка проектно-сметной документации и начало строительства здания средней общеобразовательной школы на улице Советской в Кировском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2019 - 2020	Все источники	-	-	-	100 000	100 000	200 000	1.1, 2
				Бюджет города	-	-	-	15 000	15 000	30 000
				Областной бюджет	-	-	-	5 000	5 000	10 000
				Федеральный бюджет	-	-	-	80 000	80 000	160 000
8. Разработка проектно-сметной документации и начало строительства средней здания общеобразовательной школы на улице Коммунальной в Железнодорожном районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2020	Все источники	-	-	-	-	100 000	100 000	1.1, 2
				Бюджет города	-	-	-	-	15 000	15 000
				Областной бюджет	-	-	-	-	5 000	5 000
				Федеральный бюджет	-	-	-	-	80 000	80 000
9. Разработка проектно-сметной документации и строительство нового корпуса Муниципального автономного образовательного учреждения Лицея N 17 по адресу: ул. Народной воли, 21 в Ленинском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	400	2018 - 2019	Все источники	-	-	150 000	150 000	-	300 000	1.1, 2
				Бюджет города	-	-	22 500	22 500	-	45 000
				Областной бюджет	-	-	500	27 500	-	28 000
				Федеральный бюджет	-	-	127 000	100 000	-	227 000
10. Разработка проектно-сметной документации и начало строительства нового корпуса Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 183 по адресу: ул. Пехотинцев, 4а в Железнодорожном районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2020	Все источники	-	-	-	-	100 000	100 000	1.1, 2
				Бюджет города	-	-	-	-	15 000	15 000
				Областной бюджет	-	-	-	-	5 000	5 000
				Федеральный бюджет	-	-	-	-	80 000	80 000
11. Разработка проектно-сметной документации и начало строительства здания средней общеобразовательной школы на улице Рощинской в Чкаловском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2020	Все источники	-	-	-	-	100 000	100 000	1.1, 2
				Бюджет города	-	-	-	-	15 000	15 000
				Областной бюджет	-	-	-	-	5 000	5 000
				Федеральный бюджет	-	-	-	-	80 000	80 000
12. Разработка проектно-сметной документации и строительство нового корпуса Муниципального автономного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 181 по адресу: ул. Краснолесья, 22 в Ленинском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	550	2018 - 2020	Все источники	-	-	150 000	273 873	76 127	500 000	1.1, 2
				Бюджет города	-	-	22 500	41 081	11 419	75 000
				Областной бюджет	-	-	500	32 792	4 708	38 000
				Федеральный бюджет	-	-	127 000	200 000	60 000	387 000
Итого				Все источники	-	406 953	836 987	1 020 540	1 196 127	3 460 607	1.1, 2
				Бюджет города	-	113 143	137 548	165 081	191 419	607 191
				Областной бюджет	-	293 810	9 439	170 459	59 708	533 416
				Федеральный бюджет	-	-	685 000	680 000	940 000	2 305 000
				Внебюджетные источники	-	-	5 000	5 000	5 000	15 000
Реконструкция существующих зданий муниципальных дневных общеобразовательных организаций
13. Разработка проектно-сметной документации, технологическое присоединение к сетям инженерно-технического назначения и сбор исходных данных, кадастровые работы и межевание для проведения реконструкции зданий общеобразовательных организаций	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	-	2017 - 2020	Бюджет города	-	10 000	20 000	20 000	20 000	70 000	1.2, 2, 3
14. Разработка проектно-сметной документации и реконструкция здания Муниципального бюджетного образовательного учреждения Гимназии N 39 по адресу: ул. Союзная, 26 в Чкаловском районе города Екатеринбурга*(3)	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2016	Все источники*(3)	-	280 204	146 090	-	-	426 294	1.2, 2, 3
		550	2017	Бюджет города	-	213 147	-	-	-	213 147
		-	2018	Областной бюджет	-	67 057	6 090	-	-	73 147
				Федеральный бюджет	-	-	140 000	-	-	140 000
15. Разработка проектно-сметной документации и реконструкция здания Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 1 по адресу: Верх-Исетский б-р, 23 в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга*(3)	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	825	2017 - 2018	Все источники*(3)	-	50 000	716 937	-	-	766 937	1.2, 2, 3
				Бюджет города	-	50 000	107 541	-	-	157 541
				Областной бюджет	-	-	9 396	-	-	9 396
				Федеральный бюджет	-	-	600 000	-	-	600 000
16. Разработка проектно-сметной документации и реконструкция здания Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 80 по адресу: ул. Калинина, 26а в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	825	2017 - 2019	Все источники	-	30 574	300 000	450 000	-	780 574	1.2, 2, 3
				Бюджет города	-	30 574	45 000	67 500	-	143 074
				Областной бюджет	-	-	5 000	82 500	-	87 500
				Федеральный бюджет	-	-	250 000	300 000	-	550 000
17. Разработка проектно-сметной документации и начало реконструкции здания Муниципального автономного образовательного учреждения Гимназии N 40 по адресу: ул. Мичурина, 181 в Октябрьском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2018 - 2020	Все источники	-	-	150 000	150 000	100 000	400 000	1.2, 2, 3
				Бюджет города	-	-	22 500	22 500	15 000	60 000
				Областной бюджет	-	-	7 500	27 500	5 000	40 000
				Федеральный бюджет	-	-	120 000	100 000	80 000	300 000
18. Разработка проектно-сметной документации и начало реконструкции здания Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 83 по адресу: пр. Седова, 46 в Железнодорожном районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2018 - 2020	Все источники	-	-	150 000	150 000	100 000	400 000	1.2, 2, 3
				Бюджет города	-	-	22 500	22 500	15 000	60 000
				Областной бюджет	-	-	7 500	27 500	5 000	40 000
				Федеральный бюджет	-	-	120 000	100 000	80 000	300 000
19. Разработка проектно-сметной документации и начало реконструкции здания Муниципального автономного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 74 по адресу: ул. Крауля, 46 в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2019 - 2020	Все источники	-	-	-	66 667	100 000	166 667	1.2, 2, 3
				Бюджет города	-	-	-	10 000	15 000	25 000
				Областной бюджет	-	-	-	6 667	5 000	11 667
				Федеральный бюджет	-	-	-	50 000	80 000	130 000
20. Разработка проектно-сметной документации и начало реконструкции здания Муниципального автономного образовательного учреждения Гимназии N 47 по адресу: ул. Данилы Зверева, 8 в Кировском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2020	Все источники	-	-	-	-	100 000	100 000	1.2, 2, 3
				Бюджет города	-	-	-	-	15 000	15 000
				Областной бюджет	-	-	-	-	5 000	5 000
				Федеральный бюджет	-	-	-	-	80 000	80 000
21. Разработка проектно-сметной документации и начало реконструкции здания Муниципального автономного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 66 по адресу: ул. Краснофлотцев, 3 в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2018 - 2020	Все источники	-	-	150 000	150 000	100 000	400 000	1.2, 2, 3
				Бюджет города	-	-	22 500	22 500	15 000	60 000
				Областной бюджет	-	-	7 500	27 500	5 000	40 000
				Федеральный бюджет	-	-	120 000	100 000	80 000	300 000
22. Разработка проектно-сметной документации и начало реконструкции здания Муниципального автономного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 41 по адресу: ул. Котельникова, 5а в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2019 - 2020	Все источники	-	-	-	66 667	100 000	166 667	1.2, 2, 3
				Бюджет города	-	-	-	10 000	15 000	25 000
				Областной бюджет	-	-	-	6 667	5 000	11 667
				Федеральный бюджет	-	-	-	50 000	80 000	130 000
Итого				Все источники	-	370 778	1 633 027	1 053 334	620 000	3 677 139	1.2, 2, 3
				Бюджет города	-	303 721	240 041	175 000	110 000	828 762
				Областной бюджет	-	67 057	42 986	178 334	30 000	318 377
				Федеральный бюджет	-	-	1 350 000	700 000	480 000	2 530 000
Капитальный ремонт существующих зданий муниципальных дневных общеобразовательных организаций
23. Разработка проектно-сметной документации, технологическое присоединение к сетям инженерно-технического назначения и сбор исходных данных для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций	Департамент по управлению муниципальным имуществом	-	2017 - 2020	Бюджет города	-	6 450	10 000	10 000	10 000	40 000	1.3, 2, 3
24. Капитальный ремонт существующих зданий общеобразовательных организаций*(4)	Департамент по управлению муниципальным имуществом, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	525	2017	Все источники	-	45 402	41 852	41 852	500 000	625 556	1.3, 2, 3
		525	2018	Бюджет города	-	45 402	41 852	41 852	75 000	200 556
		525	2019	Областной бюджет	-	-	-	-	25 000	25 000
		1500	2020	Федеральный бюджет	-	-	-	-	400 000	400 000
Итого				Все источники	-	51 852	51 852	51 852	510 000	665 556	1.3, 2, 3
				Бюджет города	-	51 852	51 852	51 852	85 000	240 556
				Областной бюджет	-	-	-	-	25 000	25 000
				Федеральный бюджет	-	-	-	-	400 000	400 000
Создание дополнительных мест в существующих зданиях действующих муниципальных дневных общеобразовательных организаций
25. Регулирование предельной численности обучающихся в действующих общеобразовательных организациях	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	100	2020	Бюджет города	-	-	-	-	1 000	1 000	1.4, 2
Всего по первому этапу Программы				Все источники	-	829 583	2 521 866	2 125 726	2 327 127	7 804 302	-
				Бюджет города	-	468 716	429 441	391 933	387 419	1 677 509
				Областной бюджет	-	360 867	52 425	348 793	114 708	876 793
				Федеральный бюджет	-	360 867	2 035 000	1 380 000	1 820 000	5 235 000
				Внебюджетные источники	-	-	5 000	5 000	5 000	15 000
*(1). Объемы финансирования из бюджетов разных уровней на 2018 - 2020 годы являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с правовыми актами об утверждении бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год и плановый период. *(2). Финансирование мероприятия, предусмотренного в пункте 2 подраздела 3.1, в 2016 году осуществлялось в рамках Муниципальной программы "Комплексное освоение территории планировочного района "Академический" в городе Екатеринбурге" на 2014 - 2018 годы, утвержденной Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 30.10.2013 N 3709 "Об утверждении Муниципальной программы "Комплексное освоение территории планировочного района "Академический" в городе Екатеринбурге" на 2014 - 2018 годы" (ввод в эксплуатацию 1000 мест в общеобразовательных организациях в 2016 году). *(3). Финансирование работ, предусмотренных пунктами 14 и 15 подраздела 3.1, в 2016 году осуществлялось в рамках Муниципальной программы "Развитие системы общего образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2014 - 2016 годы, утвержденной Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 01.11.2013 N 3755 "Об утверждении Муниципальной программы "Развитие системы общего образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2014 - 2016 годы". *(4). Перечень общеобразовательных организаций, здания которых подлежат капитальному ремонту, утверждается правовым актом Администрации города Екатеринбурга в первом квартале очередного финансового года.

Подраздел 3.2. Второй этап реализации Программы (2021 - 2025 годы)

Наименование мероприятия	Ответственный за выполнение, соисполнители	Количественные параметры, мест	Срок выполнения	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.*						Номер целевого показателя
					2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство зданий муниципальных дневных общеобразовательных организаций
1. Строительство новых зданий общеобразовательных организаций	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	6000	2021	Все источники	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	22 000 000	1.1, 2
		6000	2022	Бюджет города	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	3 250 000
		6000	2023	Областной бюджет	3 740 000	3 740 000	3 740 000	3 740 000	3 740 000	18 700 000
		6000	2024	Внебюджетные источники	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000
		6000	2025
Реконструкция существующих зданий муниципальных дневных общеобразовательных организаций
2. Реконструкция существующих зданий общеобразовательных организаций	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	5500	2021	Все источники	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	20 000 000	1.2, 2, 3
		5500	2022	Бюджет города	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	3 000 000
		5500	2023	Областной бюджет	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	17 000 000
		5500	2024
		5500	2025
Капитальный ремонт существующих зданий муниципальных дневных общеобразовательных организаций
3. Капитальный ремонт существующих зданий общеобразовательных организаций	Департамент по управлению муниципальным имуществом, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	2500	2021	Все источники	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	4 875 000	1.3, 2, 3
		2500	2022	Бюджет города	146 250	146 250	146 250	146 250	146 250	731 250
		2500	2023	Областной бюджет	828 750	828 750	828 750	828 750	828 750	4 143 750
		2500	2024
		2500	2025
Создание дополнительных мест в существующих зданиях действующих муниципальных дневных общеобразовательных организаций
4. Регулирование предельной численности учащихся в существующих общеобразовательных организациях	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	100	2021	Бюджет города	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000	1.4, 2
		100	2022
		100	2023
		100	2024
		100	2025
Всего по второму этапу Программы				Все источники	9 385 000	9 385 000	9 385 000	9 385 000	9 385 000	46 925 000	-
				Бюджет города	1 406 250	1 406 250	1 406 250	1 406 250	1 406 250	7 031 250
				Областной бюджет	7 968 750	7 968 750	7 968 750	7 968 750	7 968 750	39 843 750
				Внебюджетные источники	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000
* Объемы финансирования из бюджетов разных уровней на 2021 - 2025 годы являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с правовыми актами об утверждении бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год.