Приложение N 2

Приложение N 2 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 21.04.2017 N 628

Раздел 2. Показатели эффективности реализации подпрограммы

Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя					Базовое значение показателя по итогам 2016 года
		по итогам 2017 года	по итогам 2018 года	по итогам 2019 года	по итогам 2020 года	в целом по Подпрограмме
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Снижение количества случаев приостановления деятельности образовательных организаций в связи с авариями на срок более пяти рабочих дней	Процент	4,5	4,5	4,0	4,0	4,0	5
2. Доля образовательных организаций, принятых к началу учебного года органами пожарного надзора	Процент	100	100	100	100	100	100
3. Доля организаций, принятых к началу учебного года органами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	Процент	100	100	100	100	100	100
4. Количество детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях муниципальной формы собственности	Детей	74 610	74 810	75 010	75 500	75 500	73 810
5. Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	Человек	141 717	150 924	158 477	166 329	166 329	141 717
6. Количество детей, получающих услугу дополнительного образования	Человек	37 600	37 900	38 100	38 100	38 100	37 500
7. Количество детей, оздоровленных в муниципальных загородных оздоровительных лагерях, подведомственных Департаменту образования Администрации города Екатеринбурга	Человек	600	600	600	600	2 400	600
8. Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, прошедших комплексное обследование и получивших психологическую помощь	Человек	7 530	7 530	7 530	7 530	30 120	7 530
9. Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное питание	Человек	76 837	77 989	79 159	80 347	314 332	79 369
10. Количество мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, созданных путем возврата в систему дошкольного образования ранее перепрофилированных зданий детских садов после проведения в них капитального ремонта	Место	-	150	150	150	450	350
11. Количество негосударственных дошкольных образовательных учреждений, имеющих лицензии на осуществление образовательной деятельности	Единица	-	36	36	36	36	36

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы

Наименование мероприятия	Ответственный за выполнение, соисполнители	Количественные параметры	Срок выполнения, год	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.*					Номер целевого показателя
					2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций
1. Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций (без создания в них дополнительных мест)**	Департамент по управлению муниципальным имуществом, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	Не менее 2 зданий ежегодно	2017 - 2020	Бюджет города	42 648	14 405,7	6 511	6 511	70 075,7	1, 2, 3, 4, 5, 6
2. Капитальный ремонт ветхих зданий дошкольных образовательных организаций**	Департамент по управлению муниципальным имуществом, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	Не менее 1 здания ежегодно	2018 - 2020	Бюджет города	-	30 605,3	38 500	38 500	107 605,3	1, 4
3. Реконструкция школьных стадионов, их них обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях**	Департамент по управлению муниципальным имуществом, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	Не менее 4 стадионов ежегодно	2017 - 2020	Бюджет города	7 963***	5 600	5 600	5 600	24 763	3, 5, 6
4. Капитальный ремонт перепрофилированных зданий дошкольных образовательных учреждений	Департамент по управлению муниципальным имуществом, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	150 мест ежегодно	2018 - 2020	Бюджет города	-	88 226	88 226	88 226	264 678	10
5. Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения дошкольных образовательных учреждений, функционирующих в новых зданиях, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2018 - 2020	Бюджет города	-	12 760	12 760	12 760	38 280	10
6. Оказание организационно-методической помощи негосударственным дошкольным образовательным организациям (издание методических рекомендаций, проведение семинаров)	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2018 - 2020	Бюджет города	-	69	69	69	207	11
7. Разработка проектно-сметной документации для строительства новых зданий дошкольных образовательных организаций	Комитет по строительству	-	2017 - 2020	Бюджет города	-	10 000	10 000	10 000	30 000	-
8. Обновление оборудования школьных столовых, пищеблоков и прачечных в зданиях муниципальных дошкольных образовательных организаций	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	Не менее 7 единиц оборудования ежегодно	2017 - 2020	Бюджет города	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000	1, 2, 3, 5
9. Обследование несущих конструкций зданий образовательных организаций	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	1 здание	2020	Бюджет города	-	-	-	200	200	2, 3
10. Восстановление ограждений территорий образовательных организаций	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	Не менее 10 организаций ежегодно	2017 - 2020	Бюджет города	3 600	3 600	3 600	3 600	14 400	2, 3, 4
11. Выполнение работ по благоустройству территорий образовательных организаций	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	1 организация	2020	Бюджет города	-	-	-	200	200	2, 3, 4
12. Выполнение обрезки деревьев на территориях образовательных организаций	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	Не менее 10 организаций ежегодно	2017 - 2020	Бюджет города	800	800	800	800	3 200	2, 3, 4
13. Восстановление сетей наружного освещения на территориях образовательных организаций	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	Не менее 9 организаций ежегодно	2017 - 2020	Бюджет города	900	900	900	900	3 600	1, 2, 3
14. Подготовка образовательных организаций к началу учебного года	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2017 - 2020	Бюджет города	11 806	11 806	11 806	11 806	47 224	2, 3, 5, 6
15. Приобретение автобуса для подвоза обучающихся к месту обучения	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	1 автобус ежегодно	2017 - 2020	Бюджет города	1 303	1 303	1 303	1 303	5 212	5
16. Проведение текущего ремонта зданий, сооружений, инженерных систем и сетей	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	Не менее 25 организаций ежегодно	2017 - 2020	Бюджет города	18 600	18 600	18 600	18 600	74 400	1, 2, 3, 4, 5, 6
17. Устранение нарушений требований пожарной безопасности в образовательных организациях	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	Не менее 50 организаций ежегодно	2017 - 2020	Все источники	14 600	14 600	14 600	14 600	58 400	2
				Бюджет города	12 600	12 600	12 600	12 600	50 400
				Внебюджетные средства	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
18. Устранение нарушений санитарного законодательства в образовательных организациях	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	Не менее 50 организаций ежегодно	2017 - 2020	Все источники	14 800	14 800	14 800	14 800	59 200	3
				Бюджет города	12 800	12 800	12 800	12 800	51 200
				Внебюджетные средства	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
19. Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	Не менее 30 организаций ежегодно	2017 - 2020	Бюджет города	3 700	3 700	3 700	3 700	14 800	1
20. Выполнение аварийного ремонта конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и инженерных сетей	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	Не менее 20 ремонтов ежегодно	2017 - 2020	Бюджет города	4 930	4 930	4 930	4 930	19 720	1, 5
21. Приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования и инвентаря для организации учебного процесса, отдыха и оздоровления детей	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	Не менее 10 организаций ежегодно	2017 - 2020	Все источники	3 790	3 790	3 790	3 790	15 160	2, 3, 4, 7
				Бюджет города	1 790	1 790	1 790	1 790	7 160
				Внебюджетные средства	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
22. Аварийная замена технологического оборудования в образовательных организациях	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	Не менее 20 единиц оборудования ежегодно	2017 - 2020	Бюджет города	700	700	700	700	2 800	1
23. Подготовка детского оздоровительного лагеря "Чайка" к летнему оздоровительному сезону	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	1 организация	2017 - 2020	Бюджет города	450	450	450	450	1 800	7
24. Установка систем видеонаблюдения в образовательных организациях	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	Не менее 70 организаций ежегодно	2017	Бюджет города	6 327	6 327	6 327	6 327	25 308	2, 3
25. Развитие и сопровождение АИС "Питание" в общеобразовательных организациях	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	_	2017 - 2020	Бюджет города	4 900	4 900	4 900	4 900	19 600	5, 9
26. Обеспечение деятельности образовательной организации до момента утверждения муниципального задания	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2017 - 2020	Бюджет города	10 156	10 156	10 156	10 156	40 624	4, 5, 6
Итого				Все источники	153 473	264 528	264 528	264 928	947 457	-
				Бюджет города	147 473	258 528	258 528	258 928	923 457
				Внебюджетные средства	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
Предоставление услуг муниципальными организациями, подведомственными Департаменту образования Администрации города Екатеринбурга
27. Предоставление услуги дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2017 - 2020	Все источники	5 999 029	6 022 062	6 044 854	6 044 854	24 110 799	4
				Бюджет города	2 191 829	2 214 862	2 237 654	2 237 654	8 881 999
				Областной бюджет	3 807 200	3 807 200	3 807 200	3 807 200	15 228 800
28. Предоставление услуги начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2017 - 2020	Все источники	6 226 265	6 245 729	6 264 983	6 264 983	25 001 960	5
				Бюджет города	1 251 361	1 270 825	1 290 079	1 290 079	5 102 344
				Областной бюджет	4 974 904	4 974 904	4 974 904	4 974 904	19 899 616
29. Предоставление услуги дополнительного образования по общеобразовательным программам дополнительного образования	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2017 - 2020	Бюджет города	455 532	456 248	456 955	456 955	1 825 690	6
30. Предоставление услуг по информационно-методическому сопровождению деятельности образовательных учреждений и развитию системы образования	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	10 сборников ежегодно	2017 - 2020	Бюджет города	57 855	58 515	59 159	59 159	234 688	4, 5
31. Предоставление услуги по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	600 детей ежегодно	2017 - 2020	Бюджет города	4 316	4 365	4 413	4 413	17 507	7
32. Предоставление услуги по проведению комплексного обследования детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание психологической помощи	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	7 530 человек ежегодно	2017 - 2020	Бюджет города	33 490	33 490	33 490	33 490	133 960	8
33. Предоставление услуги по предоставлению бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2017 -2020	Областной бюджет	882 787	882 787	882 787	882 787	3 531 148	9
Итого				Все источники	13 659 274	13 703 196	13 746 641	13 746 641	54 855 752	-
				Бюджет города	3 994 383	4 038 305	4 081 750	4 081 750	16 196 188
				Областной бюджет	9 664 891	9 664 891	9 664 891	9 664 891	38 659 564
Всего по подпрограмме				Все источники	13 812 747	13 967 724	14 011 169	14 011 569	55 803 209	-
				Бюджет города	4 141 856	4 296 833	4 340 278	4 340 678	17 119 645
				Областной бюджет	9 664 891	9 664 891	9 664 891	9 664 891	38 659 564
				Внебюджетные средства	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
* Объемы финансирования из бюджетов разных уровней на 2018 - 2020 годы являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с правовыми актами об утверждении бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год и плановый период. ** Перечень образовательных организаций, помещения, здания и стадионы которых подлежат капитальному ремонту, утверждается распоряжением начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга ежегодно в первом квартале очередного финансового года. *** Обязательства по долевому финансированию из бюджета города. В указанную сумму включены расходы на оборудование спортивной площадки на территории школы поселке Рудный в объеме 5 484,02302 тысячи рублей.