Приложение 3

К постановлению администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 06.04.2017 N 202

Приложение N 3
к Программе

Изменение мероприятий,
объемов финансирования и целевых показателей муниципальной программы Верхняя Пышма "Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"

N п/п	Мероприятия муниципальной программы	Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения)	Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, тыс. руб.			в том числе: 2016 год, тыс. руб.						в том числе: 2017 год, тыс. руб.
						изменение объёмов финансирования муниципальной программы			изменение целевых показателей муниципальной программы			изменение объёмов финансирования муниципальной программы			изменение целевых показателей муниципальной программы
			объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции	объем финансирования муниципальной программы в новой редакции	изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-)	объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции	объем финансирования муниципальной программы в новой редакции	изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-)	значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции	значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции	изменение значения целевого показателя муниципальной программы (+/-)	объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции	объем финансирования муниципальной программы в новой редакции	изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-)	значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции	значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции	изменение значения целевого показателя муниципальной программы (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Всего по муниципальной программе, в том числе		777 016,3	782 693,2	5 676,9	145 420,3	145 420,3	0,0				138 197,4	143 874,3	5 676,9
2	Подпрограмма 1. "Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		111 487,1	111 488,6	1,5	22 382,3	22 382,3	0,0				21 041,3	21 042,8	1,5
3	федеральный бюджет		35,8	35,8	0,0	35,8	35,8	0,0				0,0	0,0	0,0
4	областной бюджет		677,8	677,8	0,0	111,9	111,9	0,0				119,4	119,4	0,0
5	местный бюджет		110 773,5	110 775,0	1,5	22 234,6	22 234,6	0,0				20 921,9	20 923,4	1,5
6	Мероприятие 1.4. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров	Повышение образовательного уровня специалистов и подготовка резерва кадров органов местного самоуправления: в вузах, на курсах повышения квалификации, профессиональная переподготовка на базе высшего образования (от областного плана по профессиональной переподготовке кадров) (%)	1 583,0	1 569,7	-13,3	250,2	250,2	0,0	100	100	0	388,0	374,7	-13,3	100	100	0
7	местный бюджет		1 583,0	1 569,7	-13,3	250,2	250,2	0,0				388,0	374,7	-13,3
8	Мероприятие 1.5. Организация и проведение информационно-практических семинаров.	Повышение образовательного уровня специалистов и подготовка резерва кадров органов местного самоуправления: в вузах, на курсах повышения квалификации, профессиональная переподготовка на базе высшего образования (от областного плана по профессиональной переподготовке кадров) (%)	1 744,4	1 753,2	8,8	372,4	372,4	0,0	100	100	0	430,8	439,6	8,8	100	100	0
9	местный бюджет		1 744,4	1 753,2	8,8	372,4	372,4	0,0				430,8	439,6	8,8
10	Мероприятие 1.6. Выполнение комплекса работ по специальной оценки условий труда рабочих мест, выполнение требований по охране труда	Аттестация рабочих мест (единиц)	249,0	255,0	6,0	0,0	0,0	0,0	74	74	0	50,0	56,0	6,0	75	75	0
11	местный бюджет		249,0	255,0	6,0	0,0	0,0	0,0				50,0	56,0	6,0
12	Подпрограмма 2. "Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"		20 953,4	21 603,4	650,0	7 049,1	7 049,1	0,0				3 176,4	3 826,4	650,0
13	местный бюджет		20 953,4	21 603,4	650,0	7 049,1	7 049,1	0,0				3 176,4	3 826,4	650,0
14	Мероприятие 2.5. Внедрение межведомственной системы электронного документооборота.	Доля органов местного самоуправления в городском округе Верхняя Пышма, подключенных к единой сети передачи данных, объединяющей единый центр обработки данных и единый телекоммуникационный центр Правительства Свердловской области (%)	4 353,8	5 003,8	650,0	2 351,4	2 351,4	0,0	100	100	0	1 202,4	1 852,4	650,0	100	100	0
15		Доля учреждений и органов местного самоуправления, подключенных к системе электронного документооборота (%)							100	100	0				100	100	0
16		Количество рабочих мест с защищенным режимом обработки персональных данных (единиц)							22	22	0				22	22	0
17	местный бюджет		4 353,8	5 003,8	650,0	2 351,4	2 351,4	0,0				1 202,4	1 852,4	650,0
18	Подпрограмма 3. "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"		7 382,9	7 683,4	300,5	4 164,9	4 164,9	0,0				856,0	1 156,5	300,5
19	федеральный бюджет		1 635,7	1 635,7	0,0	1 635,7	1 635,7	0,0				0,0	0,0	0,0
20	областной бюджет		1 768,9	1 768,9	0,0	1 768,9	1 768,9	0,0				0,0	0,0	0,0
21	местный бюджет		3 978,3	4 278,8	300,5	760,3	760,3	0,0				856,0	1 156,5	300,5
22	Мероприятие 3.6. Проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства (в том числе проведение мероприятий в рамках "Дня Российского предпринимателя"	Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (Единиц)	358,8	258,8	-100,0	58,8	58,8	0,0	158	158	0	100,0	0,0	-100,0	223	223	0
23		Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения городского округа Верхняя Пышма (Единиц)							484	484	0				487	487	0
24		Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%)							21,0	21,0	0				27,3	27,3	0
25	местный бюджет		358,8	258,8	-100,0	58,8	58,8	0,0				100,0	0,0	-100,0
26	Мероприятие 3.7. Обеспечение деятельности бизнес - инкубатора для субъектов малого и среднего предпринимательства	Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) (количество)		300,5	300,5		0,0	0,0					300,5	300,5		7	7
27	местный бюджет			300,5	300,5		0,0	0,0					300,5	300,5
28	Мероприятие 3.62. Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, в том числе создание и (или) развитие центров времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров, субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства	Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) (количество)		100,0	100,0		0,0	0,0					100,0	100,0		7	7
29		Количество субъектов малого предпринимательства, получивших государственную поддержку (ед.)														4	4
30	местный бюджет			100,0	100,0		0,0	0,0					100,0	100,0
31	Подпрограмма 4. "Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		1 091,2	2 081,8	990,6	222,0	222,0	0,0				209,0	1 199,6	990,6
32	областной бюджет		1 090,0	1 090,0	0,0	222,0	222,0	0,0				209,0	209,0	0,0
33	местный бюджет		1,2	991,8	990,6	0,0	0,0	0,0				0,0	990,6	990,6
34	Мероприятие 4.7. Организация хранения архивных документов в соответствии с нормативами хранения	Доля архивных документов, хранящихся в соответствии с требованиями нормативов хранения, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении (%)	1,2	991,8	990,6	0,0	0,0	0,0	53	53	0	0,0	990,6	990,6	53	53	0
35	местный бюджет		1,2	991,8	990,6	0,0	0,0	0,0				0,0	990,6	990,6
36	Подпрограмма 5. "Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		33 082,2	35 314,6	2 232,4	9 314,9	9 314,9	0,0				6 300,0	8 532,4	2 232,4
37	областной бюджет		877,1	877,1	0,0	377,1	377,1	0,0				0,0	0,0	0,0
38	местный бюджет		32 205,1	34 437,5	2 232,4	8 937,8	8 937,8	0,0				6 300,0	8 532,4	2 232,4
39	Мероприятие 5.1. Разработка проекта внесение изменений в генеральный план городского округа Верхняя Пышма подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Верхняя Пышма, в части фрагментов карты градостроительного зонирования территории	Наличие документов территориального планирования городского округа Верхняя Пышма. (%)	5 250,0	5 819,9	569,9	700,0	700,0	0,0	84	84	0	1 000,0	1 569,9	569,9	92	92	0
40		Наличие документов градостроительного зонирования городского округа Верхняя Пышма. (%)							92	92	0				100	100	0
41		Наличие документов по планировке территории, документов по межеванию территорий применительно к территориям населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма, в том числе применительно к отдельным территориям, входящим в состав населенных пунктов. (%)							50	50					60	60
42	местный бюджет		5 250,0	5 819,9	569,9	700,0	700,0	0,0				1 000,0	1 569,9	569,9
43	Мероприятие 5.4. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории отдельных частей территории населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма: п. Исеть, п. Сагра, п. Гать, п. Красный, п. Шахты, п. Залесье, п. Половинный, с. Балтым, д. Верхотурка, п. Глубокий Лог, п. Каменные Ключи, п. Кедровое, п. Красный Адуй, д. Мостовка, с. Мостовское, п. Нагорный, п. Ольховка, п. Первомайский, п. Ромашка, п. Соколовка, п. Санаторный, п. Зеленый Бор, п. Вашты, п. Крутой.	Наличие документов по планировке территории, документов по межеванию территорий применительно к территориям населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма, в том числе применительно к отдельным территориям, входящим в состав населенных пунктов. (%)	4 607,4	5 069,9	462,5	3 227,1	3 227,1	0,0	50	50		0,0	462,5	462,5	60	60
44	областной бюджет		877,1	877,1	0,0	377,1	377,1	0,0				0,0	0,0	0,0
45	местный бюджет		3 730,3	4 192,8	462,5	2 850,0	2 850,0	0,0				0,0	462,5	462,5
46	Мероприятие 5.9. Подготовка нормативно-правового акта "План реализации генерального плана" применительно к населенным пунктам: г. Верхняя Пышма, п. Исеть, п. Сагра, п. Гать, п. Красный, п. Шахты, п. Залесье, п. Половинный, с. Балтым, д. Верхотурка, п. Глубокий Лог, п. Каменные Ключи, п. Кедровое, п. Красный Адуй, д. Мостовка, с. Мостовское, п. Нагорный, п. Ольховка, п. Первомайский, п. Ромашка, п. Соколовка, п. Санаторный, п. Зеленый Бор, п. Вашты, п. Крутой, в соответствии с утвержденными документами территориального планирования.	Соответствие подготовленных документов требованиям действующих нормативно-правовых актов, регулирующих данные отношения (%)	6 000,0	7 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	0,0	80	80	0	1 200,0	2 400,0	1 200,0	100	100	0
47	местный бюджет		6 000,0	7 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	0,0				1 200,0	2 400,0	1 200,0
48	Подпрограмма 7. "Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		29 351,5	29 851,5	500,0	4 167,0	4 167,0	0,0				5 241,2	5 741,2	500,0
49	областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
50	местный бюджет		29 351,5	29 851,5	500,0	4 167,0	4 167,0	0,0				5 241,2	5 741,2	500,0
51	Мероприятие 7.22. Разработка проекта рекультивации свалки ТБО в поселке Исеть, предпроектные экологические изыскания для рекультивации полигона твердых коммунальных отходов и промышленных отходов в районе поселка Красный	Предотвращение загрязнения территории городского округа несанкционированными свалками отходов (куб.метры)	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	2501	2501	0	0,0	500,0	500,0	2502	2502	0
52	местный бюджет		0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0				0,0	500,0	500,0
53	Подпрограмма 8. "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		33 756,0	34 046,0	290,0	6 566,8	6 566,8	0,0				5 955,6	6 245,6	290,0
54	местный бюджет		33 756,0	34 046,0	290,0	6 566,8	6 566,8	0,0				5 955,6	6 245,6	290,0
55	Мероприятие 8.1. Материально - техническое оснащение ЕДДС и "Системы - 112" городского округа Верхняя Пышма	Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (проценты)	2 874,5	3 164,5	290,0	627,2	627,2	0,0	20	20	0	450,3	740,3	290,0	30	30	0
56		Создание при органе местного самоуправления постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС, и обеспечение его деятельности (Да - 1/ Нет - 0)							1	1	0				1	1	0
57	местный бюджет		2 874,5	3 164,5	290,0	627,2	627,2	0,0				450,3	740,3	290,0
58	Подпрограмма 10. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		511 841,4	511 941,4	100,0	84 751,5	84 751,5	0,0				89 948,0	90 048,0	100,0
59	местный бюджет		511 841,4	511 941,4	100,0	84 751,5	84 751,5	0,0				89 948,0	90 048,0	100,0
60	Мероприятие 10.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального казенного учреждения "УГЗ ГО Верхняя Пышма".	Выполнение целевых показателей муниципальной программы (%)	85 893,7	85 993,7	100,0	13 654,2	13 654,2	0,0	100	100	0	14 994,2	15 094,2	100,0	100	100	0
61	местный бюджет		85 893,7	85 993,7	100,0	13 654,2	13 654,2	0,0				14 994,2	15 094,2	100,0
62	Подпрограмма 11. "Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		5 177,0	5 713,9	536,9	1 563,5	1 563,5	0,0				1 204,5	1 741,4	536,9
63	местный бюджет		5 177,0	5 713,9	536,9	1 563,5	1 563,5	0,0				1 204,5	1 741,4	536,9
64	Мероприятие 11.1. Осуществление мероприятий по охране и защите лесов	Доля площади земель лесного фонда, поставленных на кадастровый учет, в общей площади земель лесного фонда (%)	5 177,0	5 713,9	536,9	1 563,5	1 563,5	0,0	0	0	0	1 204,5	1 741,4	536,9	0	0	0
65	местный бюджет		5 177,0	5 713,9	536,9	1 563,5	1 563,5	0,0				1 204,5	1 741,4	536,9
66	Подпрограмма 12. "Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"		799,9	874,9	75,0	109,9	109,9	0,0				430,0	505,0	75,0
67	местный бюджет		799,9	874,9	75,0	109,9	109,9	0,0				430,0	505,0	75,0
68	Мероприятие 12.3. Размещение информации о туристическом потенциале городского округа Верхняя Пышма в средствах массовой информации и специализированных туристских изданиях	Количество изданной печатной и видеопродукции, направленной на продвижение туристического потенциала городского округа Верхняя Пышма (единиц)		75,0	75,0		0,0	0,0		2000	2000		75,0	75,0		2000	2000
69	местный бюджет			75,0	75,0		0,0	0,0					75,0	75,0