Приложение

Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 04.05.2017 N 733

Раздел 2. Показатели эффективности реализации программы

Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя											Базовое значение показателя по итогам 2015 года
		по итогам 2016 года	по итогам 2017 года	по итогам 2018 года	по итогам 2019 года	по итогам 2020 года	по итогам 2021 года	по итогам 2022 года	по итогам 2023 года	по итогам 2024 года	по итогам 2025 года	в целом по Программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Число созданных мест в муниципальных дневных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования "город Екатеринбург", в том числе	Место	1000*	1950	1125	2825	1600	15475	14100	14100	14100	14100	80375	550
1.1 число мест, созданных путем строительства новых зданий	Место	1000*	875	-	2375	-	7375	6000	6000	6000	6000	35625	550
1.2 число мест, созданных путем реконструкции существующих зданий	Место	-	550	825	-	-	5500	5500	5500	5500	5500	28875	-
1.3 число мест, созданных путем проведения капитального ремонта существующих зданий школ	Место	-	525	300	450	1500	2500	2500	2500	2500	2500	15275	-
1.4 число мест, созданных путем регулирования предельной численности обучающихся	Место	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	600	-
2. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся	Процент	76,0	75,5	74,9	74,2	73,2	79,6	83,3	88,2	93,9	100,0	100,0	78
3. Количество зданий общеобразовательных организаций, имеющих износ более 50 процентов	Единица	134	130	123	114	92	74	56	38	20	-	-	134
* Ввод в эксплуатацию 1000 мест в общеобразовательных организациях 2016 году осуществлен в рамках Муниципальной программы "Комплексное освоение территории планировочного района "Академический" в городе Екатеринбурге" на 2014 - 2018 годы, утвержденной Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 30.10.2013 N 3709 "Об утверждении Муниципальной программы "Комплексное освоение территории планировочного района "Академический" в городе Екатеринбурге" на 2014 - 2018 годы".

Раздел 3. Мероприятия программы

Подраздел 3.1. Первый этап реализации Программы (2016 - 2020 годы)

Наименование мероприятия	Ответственный за выполнение, соисполнители	Количественные параметры, мест	Срок выполнения, год	Источники финансирования	Объем финансирования по годам, тыс. руб. (1)										Номер целевого показателя
					2016	2017	2018		2019		2020		всего
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12
Строительство зданий муниципальных дневных общеобразовательных организаций
1. Разработка проектно-сметной документации, технологическое присоединение к сетям инженерно-технического назначения и сбор исходных данных, кадастровые работы и межевание для строительства зданий общеобразовательных организаций	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	-	2017 - 2020	Бюджет города	-	20 000		15 000		15 000		15 000		65 000		1.1, 2
2. Строительство школьного комплекса на 1875 учащихся в квартале N 5 планировочного района "Академический" в Екатеринбурге (2)	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	875	2016 - 2017	Все источники (2)	-	581 525		-		-		-		581 525		1.1, 2
				Бюджет города	-	58 153		-		-		-		58 153
				Областной бюджет	-	91 255		-		-		-		91 255
				Федеральный бюджет	-	432 117		-		-		-		432 117
3. Разработка проектно-сметной документации и начало строительства здания нового корпуса Муниципального автономного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 167 по адресу: ул. Фрезеровщиков, 84а в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2020	Все источники	-	-		-		-		100 000		100 000		1.1, 2
				Бюджет города	-	-		-		-		15 000		15 000
				Областной бюджет	-	-		-		-		5 000		5 000
				Федеральный бюджет	-	-		-		-		80 000		80 000
4. Разработка проектно-сметной документации и начало строительства нового корпуса Муниципального автономного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 6 по адресу: ул. Бебеля, 122б в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2020	Все источники	-	-		-		-		100 000		100 000		1.1, 2
				Бюджет города	-	-		-		-		15 000		15 000
				Областной бюджет	-	-		-		-		5 000		5 000
				Федеральный бюджет	-	-		-		-		80 000		80 000
5. Разработка проектно-сметной документации и строительство школы в квартале улиц Уральской - Советской - Блюхера - переулка Паркового в Кировском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	550	2018 - 2019	Все источники	-	-		173 333		326 667		-		500 000		1.1, 2
				Бюджет города	-	-		33 211		49 000		-		82 211
				Областной бюджет	-	-		10 122		77 667		-		87 789
				Федеральный бюджет	-	-		130 000		200 000		-		330 000
6. Строительство школы на улице Чемпионов в Чкаловском районе города Екатеринбурга (Жилой район "Солнечный")	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	1000	2018 - 2019	Все источники	-	-		350 000		450 000		-		800 000		1.1, 2
				Бюджет города	-	-		22 500		22 500		-		45 000
				Областной бюджет	-	-		500		77 500		-		78 000
				Федеральный бюджет	-	-		327 000		350 000		-		677 000
7. Разработка проектно-сметной документации и начало строительства здания средней общеобразовательной школы на улице Советской в Кировском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2019 - 2020	Все источники	-	-		-		100 000		100 000		200 000		1.1, 2
				Бюджет города	-	-		-		15 000		15 000		30 000
				Областной бюджет	-	-		-		5 000		5 000		10 000
				Федеральный бюджет	-	-		-		80 000		80 000		160 000
8. Разработка проектно-сметной документации и начало строительства средней здания общеобразовательной школы на улице Коммунальной в Железнодорожном районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2020	Все источники	-	-		-		-		100 000		100 000		1.1, 2
				Бюджет города	-	-		-		-		15 000		15 000
				Областной бюджет	-	-		-		-		5 000		5 000
				Федеральный бюджет	-	-		-		-		80 000		80 000
9. Разработка проектно-сметной документации и начало строительство нового здания Муниципального автономного образовательного учреждения Гимназии N 47 по адресу: ул. Данилы Зверева, 8 в Кировском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2018 - 2020	Все источники	-	-		150 000		150 000		150 000		450 000		1.1, 2
				Бюджет города	-	-		22 500		22 500		22 500		67 500
				Областной бюджет	-	-		500		27 500		27 500		55 500
				Федеральный бюджет	-	-		127 000		100 000		100 000		327 000
10. Разработка проектно-сметной документации и начало строительства нового корпуса Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 183 по адресу: ул. Пехотинцев, 4а в Железнодорожном районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2020	Все источники	-	-		-		-		100 000		100 000		1.1, 2
				Бюджет города	-	-		-		-		15 000		15 000
				Областной бюджет	-	-		-		-		5 000		5 000
				Федеральный бюджет	-	-		-		-		80 000		80 000
11. Разработка проектно-сметной документации и начало строительства здания средней общеобразовательной школы на улице Рощинской в Чкаловском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2020	Все источники	-	-		-		-		100 000		100 000		1.1, 2
				Бюджет города	-	-		-		-		15 000		15 000
				Областной бюджет	-	-		-		-		5 000		5 000
				Федеральный бюджет	-	-		-		-		80 000		80 000
12. Разработка проектно-сметной документации и строительство нового корпуса Муниципального автономного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 181 по адресу: ул. Краснолесья, 22 в Ленинском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	550	2018 - 2020	Все источники	-	-		150 000		273 873		76 127		500 000		1.1, 2
				Бюджет города	-	-		22 500		41 081		11 419		75 000
				Областной бюджет	-	-		500		32 792		4 708		38 000
				Федеральный бюджет	-	-		127 000		200 000		60 000		387 000
13. Разработка проектно-сметной документации и начало строительства нового здания Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 83 по адресу: пр. Седова, 46 в Железнодорожном районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2018 - 2020	Все источники	-	-		150 000		160 837		89 163		400 000		1.1, 2
				Бюджет города	-	-		22 500		33 337		4 163		60 000
				Областной бюджет	-	-		7 500		27 500		5 000		40 000
				Федеральный бюджет	-	-		120 000		100 000		80 000		300 000
14. Разработка проектно-сметной документации и начало строительства нового здания Муниципального автономного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 66 по адресу: ул. Краснофлотцев, 3 в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2018 - 2020	Все источники	-	-		150 000		150 000		100 000		400 000		1.1, 2
				Бюджет города	-	-		22 500		22 500		15 000		60 000
				Областной бюджет	-	-		7 500		27 500		5 000		40 000
				Федеральный бюджет	-	-		120 000		100 000		80 000		300 000
15. Разработка проектно-сметной документации и строительство здания Муниципального автономного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 80 по адресу: ул. Калинина, 26а в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	825	2017 - 2019	Все источники	-	30 574		325 744		424 256		-		780 574		1.1, 2
				Бюджет города	-	3 574		66 837		45 663		-		116 074
				Областной бюджет	-	27 000		8 907		78 593		-		114 500
				Федеральный бюджет	-	-		250 000		300 000		-		550 000
Итого				Все источники	-	632 099		1 464 077		2 050 633		1 030 290		5 177 099		-
				Бюджет города	-	81 727		227 548		266 581		158 082		733 938
				Областной бюджет	-	118 255		35 529		354 052		72 208		580 044
				Федеральный бюджет	-	432 117		1 201 000		1 430 000		800 000		3 863 117
Реконструкция существующих зданий муниципальных дневных общеобразовательных организаций
16. Разработка проектно-сметной документации, технологическое присоединение к сетям инженерно-технического назначения и сбор исходных данных, кадастровые работы и межевание для реконструкции зданий общеобразовательных организаций	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	-	2016 - 2020	Бюджет города	-	4 640		20 000		20 000		20 000		64 640		1.2, 2, 3
17. Разработка проектно-сметной документации и реконструкция здания Муниципального бюджетного образовательного учреждения гимназии N 39 по адресу: ул. Союзная, 26 в Чкаловском районе города Екатеринбурга (3)	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	550	2016 - 2017	Все источники (3)	-	426 295		-		-		-		426 295		1.2, 2, 3
				Бюджет города	-	42 630		-		-		-		42 630
				Областной бюджет	-	66 896		-		-		-		66 896
				Федеральный бюджет	-	316 769		-		-		-		316 769
18. Разработка проектно-сметной документации и реконструкция здания Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 1 по адресу: Верх-Исетский б-р, 23 в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга (3)	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	825	2017 - 2018	Все источники (3)	-	50 360		716 937		-		-		767 297		1.2, 2, 3
				Бюджет города	-	5 360		107 541		-		-		112 901
				Областной бюджет	-	45 000		9 396		-		-		54 396
				Федеральный бюджет	-	-		600 000		-		-		600 000
19. Разработка проектно-сметной документации и начало реконструкции здания Муниципального автономного образовательного учреждения Гимназии N 40 по адресу: ул. Мичурина, 181 в Октябрьском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2018 - 2020	Все источники	-	-		150 000		161 000		89 000		400 000		1.2, 2, 3
				Бюджет города	-	-		22 500		33 500		4 000		60 000
				Областной бюджет	-	-		7 500		27 500		5 000		40 000
				Федеральный бюджет	-	-		120 000		100 000		80 000		300 000
20. Разработка проектно-сметной документации и начало реконструкции здания Муниципального автономного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 74 по адресу: ул. Крауля, 46 в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2019 - 2020	Все источники	-	-		-		66 667		100 000		166 667		1.2, 2, 3
				Бюджет города	-	-		-		10 000		15 000		25 000
				Областной бюджет	-	-		-		6 667		5 000		11 667
				Федеральный бюджет	-	-		-		50 000		80 000		130 000
21. Разработка проектно-сметной документации и начало строительства нового корпуса Муниципального автономного образовательного учреждения Лицея N 173 по адресу: ул. Народной воли, 21 в Ленинском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2020	Все источники	-	-		-		-		100 000		100 000		1.2, 2, 3
				Бюджет города	-	-		-		-		15 000		15 000
				Областной бюджет	-	-		-		-		5 000		5 000
				Федеральный бюджет	-	-		-		-		80 000		80 000
22. Разработка проектно-сметной документации и начало реконструкции здания Муниципального автономного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 41 по адресу: ул. Котельникова, 5а в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2019 - 2020	Все источники	-	-		-		66 667		100 000		166 667		1.2, 2, 3
				Бюджет города	-	-		-		10 000		15 000		25 000
				Областной бюджет	-	-		-		6 667		5 000		11 667
				Федеральный бюджет	-	-		-		50 000		80 000		130 000
Итого				Все источники	-	481 295		886 937		314 334		409 000		2 091 566
				Бюджет города	-	52 630		150 041		73 500		69 000		345 171
				Областной бюджет	-	111 896		16 896		40 834		20 000		189 626
				Федеральный бюджет	-	316 769		720 000		200 000		320 000		1 556 769
Капитальный ремонт существующих зданий муниципальных дневных общеобразовательных организаций
23. Разработка проектно-сметной документации, технологическое присоединение к сетям инженерно-технического назначения и сбор исходных данных для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций	Департамент по управлению муниципальным имуществом	-	2017 - 2020	Бюджет города	-	6 450		10 000		10 000		10 000		40 000		1.3, 2, 3
24. Капитальный ремонт существующих зданий общеобразовательных организаций (4)	Департамент по управлению муниципальным имуществом, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	525	2017	Все источники	-	255 287		41 852		41 852		500 000		838 991		1.3, 2, 3
		300	2018	Бюджет города	-	82 179		41 852		41 852		75 000		240 883
		450	2019	Областной бюджет	-	173 108		-		-		25 000		198 108
		1500	2020	Федеральный бюджет	-	-		-		-		400 000		400 000
Итого				Все источники	-	261 737		51 852		51 852		510 000		875 441		1.3, 2, 3
				Бюджет города	-	88 629		51 852		51 852		85 000		277 333
				Областной бюджет	-	173 108		-		-		25 000		198 108
				Федеральный бюджет	-	-		-		-		400 000		400 000
Создание дополнительных мест в существующих зданиях действующих муниципальных дневных общеобразовательных организаций
25. Регулирование предельной численности обучающихся в действующих общеобразовательных организациях	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	100	2020	Бюджет города	-	-		-		-		1 000		1 000		1.4, 2
Всего по первому этапу Программы				Все источники	-	1 375 131		2 402 866		2 416 819		1 950 290		8 145 106		-
				Бюджет города	-	222 986		429 441		391 933		313 082		1 357 442
				Областной бюджет	-	403 259		52 425		394 886		117 208		967 778
				Федеральный бюджет	-	748 886		1 921 000		1 630 000		1 520 000		5 819 886
(1). Объемы финансирования из бюджетов разных уровней на 2018 - 2020 годы являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с правовыми актами об утверждении бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год и плановый период. (2). Финансирование мероприятия, предусмотренного в пункте 2 подраздела 3.1, в 2016 году осуществлялось в рамках Муниципальной программы "Комплексное освоение территории планировочного района "Академический" в городе Екатеринбурге" на 2014 - 2018 годы, утвержденной Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 30.10.2013 N 3709 "Об утверждении Муниципальной программы "Комплексное освоение территории планировочного района "Академический" в городе Екатеринбурге" на 2014 - 2018 годы" (ввод 1000 мест в 2016 году). (3). Финансирование работ, предусмотренных в пунктах 17 и 18 подраздела 3.1, в 2016 году осуществлялось в рамках Муниципальной программы "Развитие системы общего образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2014 - 2016 годы, утвержденной Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 01.11.2013 N 3755 "Об утверждении Муниципальной программы "Развитие системы общего образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2014 - 2016 годы". (4). Перечень общеобразовательных организаций, здания которых подлежат капитальному ремонту, утверждается правовым актом Администрации города Екатеринбурга в первом квартале очередного финансового года.

Подраздел 3.2. Второй этап реализации Программы (2021 - 2025 годы)

Наименование мероприятия	Ответственный за выполнение, соисполнители	Количественные параметры, мест	Срок выполнения	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.*						Номер целевого показателя
					2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство зданий муниципальных дневных общеобразовательных организаций
1. Строительство новых зданий общеобразовательных организаций	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	7375	2021	Все источники	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	22 000 000	1.1, 2
		6000	2022	Бюджет города	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	3 250 000
		6000	2023	Областной бюджет	3 740 000	3 740 000	3 740 000	3 740 000	3 740 000	18 700 000
		6000	2024	Внебюджетные источники	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000
		6000	2025
Реконструкция существующих зданий муниципальных дневных общеобразовательных организаций
2. Реконструкция существующих зданий общеобразовательных организаций	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	5500	2021	Все источники	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	20 000 000	1.2, 2, 3
		5500	2022	Бюджет города	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	3 000 000
		5500	2023	Областной бюджет	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	17 000 000
		5500	2024
		5500	2025
Капитальный ремонт существующих зданий муниципальных дневных общеобразовательных организаций
3. Капитальный ремонт существующих зданий общеобразовательных организаций	Департамент по управлению муниципальным имуществом, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	2500	2021	Все источники	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	4 875 000	1.3, 2, 3
		2500	2022	Бюджет города	146 250	146 250	146 250	146 250	146 250	731 250
		2500	2023	Областной бюджет	828 750	828 750	828 750	828 750	828 750	4 143 750
		2500	2024
		2500	2025
Создание дополнительных мест в существующих зданиях действующих муниципальных дневных общеобразовательных организаций
4. Регулирование предельной численности учащихся в существующих общеобразовательных организациях	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	100	2021	Бюджет города	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000	1.4, 2
		100	2022
		100	2023
		100	2024
		100	2025
Всего по второму этапу Программы				Все источники	9 385 000	9 385 000	9 385 000	9 385 000	9 385 000	46 925 000	-
				Бюджет города	1 406 250	1 406 250	1 406 250	1 406 250	1 406 250	7 031 250
				Областной бюджет	7 968 750	7 968 750	7 968 750	7 968 750	7 968 750	39 843 750
				Внебюджетные источники	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000
* Объемы финансирования из бюджетов разных уровней на 2021 - 2025 годы являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с правовыми актами об утверждении бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год.