Приложение

К постановлению администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 30.12.2016 N 1774

Приложение N 3 к Программе

Изменение
мероприятий, объемов финансирования и целевых показателей муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"

N п/п	Мероприятия муниципальной программы	Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения)	Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, тыс. руб.			в том числе: 2016 год, тыс. руб.
						изменение объёмов финансирования муниципальной программы			изменение целевых показателей муниципальной программы
			объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции	объем финансирования муниципальной программы в новой редакции	изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-)	объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции	объем финансирования муниципальной программы в новой редакции	изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-)	значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции	значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции	изменение значения целевого показателя муниципальной программы (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по муниципальной программе, в том числе		9 372 074,8	9 372 374,8	+300,0	1 617 365,6	1 617 665,6	+300,0
2	Подпрограмма 1. "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		7 397 045,5	7 396 623,7	-421,8	1 268 042,3	1 267 620,5	-421,8
3	федеральный бюджет		996,1	996,1	0,0	298,1	298,1	0,0
4	областной бюджет		3 353 410,7	3 353 410,7	0,0	692 139,1	692 139,1	0,0
5	местный бюджет		3 737 945,8	3 737 524,0	-421,8	575 605,1	575 183,3	-421,8
6	внебюджетные источники		304 692,9	304 692,9	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Мероприятие 1.3. Подготовка и проведение муниципальных конкурсов педагогического мастерства, всего, из них:	Количество проведённых общегородских мероприятий в сфере образования для педагогических работников (единиц)	2 117,7	2 125,9	8,2	300,0	308,2	8,2	3	3	0
8	местный бюджет		2 117,7	2 125,9	8,2	300,0	308,2	8,2
9	Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них:	Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений (процентов)	2 535 845,9	2 535 602,9	-243,0	431 656,2	431 413,2	-243,0	100	100	0
10		Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов)							100	100	0
11		Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования (процентов)							98,79	98,79	0
12		Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования (процентов)							95,32	95,32	0
13		Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования (процентов)							98,73	98,73	0
14	областной бюджет		1 671 686,1	1 671 686,1	0,0	329 701,0	329 701,0	0,0
15	местный бюджет		863 505,8	863 262,8	-243,0	101 955,2	101 712,2	-243,0
16	внебюджетные источники		654,0	654,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них:	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этой возрастной группы (процентов)	402 905,6	402 718,7	-186,9	30 513,8	30 326,9	-186,9	71,52	71,52	0
18		Доля удовлетворенности граждан спектром и направленностям программ дополнительного образования, от общего количества граждан городского округа Верхняя Пышма (процентов)							65	65	0
19		Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа Верхняя Пышма (процентов)							100	100	0
20	местный бюджет		402 905,6	402 718,7	-187,0	30 513,8	30 326,9	-187,0
21	Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:	Доля общеобразовательных учреждений, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", в общем количестве общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма (процентов)	227 021,0	227 021,0	0,0	32 700,2	32 700,2	0,0	100	100	0
22		Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства (единиц)							9	9	0
23		Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, в которых созданы условия для занятия физической культурой и спортом (единиц)							1	1	0
24	федеральный бюджет		298,1	298,1	0,0	298,1	298,1	0,0
25	областной бюджет		1 644,1	1 644,1	0,0	833,3	833,3	0,0
26	местный бюджет		225 078,8	225 078,7	-0,1	31 568,8	31 568,8	-0,1
27	Подпрограмма 2. "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		442 813,3	443 243,3	430,0	74 927,2	75 357,2	430,0
28	областной бюджет		305 471,0	305 471,0	0,0	66 917,0	66 917,0	0,0
29	местный бюджет		137 342,3	137 772,3	430,0	8 010,2	8 440,2	430,0
30	Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них:	Охват обучающихся горячим питанием, от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма (процентов)	409 090,8	409 520,7	430,0	73 422,8	73 852,7	430,0	95,5	95,5	0
31	областной бюджет		305 471,0	305 471,0	0,0	66 917,0	66 917,0	0,0
32	местный бюджет		103 619,8	104 049,7	430,0	6 505,8	6 935,7	430,0
33	Подпрограмма 4. "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		436 813,8	437 113,8	300,0	84 086,7	84 386,7	300,0
34	федеральный бюджет		14,6	314,6	300,0	0,0	300,0	300,0
35	областной бюджет		10 600,0	10 600,0	0,0	600,0	600,0	0,0
36	местный бюджет		426 199,2	426 199,2	0,0	83 486,7	83 486,7	0,0
37	Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа, всего, из них:	Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства городского округа Верхняя Пышма (Процентов)	105 962,8	105 962,8	0,0	35 781,1	35 781,1	0,0		77	77
38		Доля качественных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", позволяющих изучать русский язык, получать информацию о русском языке, образовании, русской культуре (Процентов)								85	85
39		Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (человек)							250	250	0
40		Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства (единиц)							20	20	0
41		Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей городского округа Верхняя Пышма (процентов)							6,0	6,0	0
42	местный бюджет		105 962,8	105 962,8	0,0	35 781,1	35 781,1	0,0
43	Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений, всего, из них:	Доля средств, поступивших из внебюджетных источников, в объеме средств на культуру (Процентов)	62 432,1	62 432,1	0,0	2 240,0	2 240,0	0,0		30	30
44		Доля расходов на культуру из бюджета городского округа Верхняя Пышма (Процентов)								2,7	2,7
45		Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (человек)							250	250	0
46		Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства (единиц)							20	20	0
47	областной бюджет		10 600,0	10 600,0	0,0	600,0	600,0	0,0
48	местный бюджет		51 832,1	51 832,1	0,0	1 640,0	1 640,0	0,0
49	Мероприятие 4.5. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:	Доля расходов на культуру из бюджета городского округа Верхняя Пышма (Процентов)	2 835,0	2 835,0	0,0	500,0	500,0	0,0		2,7	2,7
50		Доля средств, поступивших из внебюджетных источников, в объеме средств на культуру (Процентов)								30	30
51		Доля учреждений культуры, оснащенных приборами учета энергоресурсов, от общего количества учреждений культуры городского округа Верхняя Пышма (процентов)							100	100	0
52		Доля учреждений культуры, готовых к отопительному сезону, от общего количества учреждений культуры городского округа Верхняя Пышма (процентов)							100	100	0
53	местный бюджет		2 835,0	2 835,0	0,0	500,0	500,0	0,0
54	Мероприятие 4.6. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий, всего, из них:	Уровень удовлетворенности населения городского округа Верхняя Пышма качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (Процентов)	30 053,4	30 053,4	0,0	6 008,6	6 008,6	0,0
55		Прирост числа лауреатов конкурсов и фестивалей различного уровня в сфере культуры (Человек)								50	50
56		Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (человек)							250	250	0
57		Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства (единиц)							20	20	0
58		Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей городского округа Верхняя Пышма (процентов)							6,0	6,0	0
59	местный бюджет		30 053,4	30 053,4	0,0	6 008,6	6 008,6	0,0
60	Мероприятие 4.7. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них:	Доля расходов на культуру из бюджета городского округа Верхняя Пышма (Процентов)	8 573,1	8 573,1	0,0	5 034,1	5 034,1	0,0		2,7	2,7
61		Доля средств, поступивших из внебюджетных источников, в объеме средств на культуру (Процентов)								30	30
62		Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства (единиц)							20	20	0
63	местный бюджет		8 573,1	8 573,1	0,0	5 034,1	5 034,1	0,0
64	Мероприятие 4.8. Разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных учреждений культуры, всего, из них:	Доля расходов на культуру из бюджета городского округа Верхняя Пышма (Процентов)	3 226,5	3 196,5	-30,0	3 125,3	3 095,3	-30,0		2,7	2,7
65	местный бюджет		3 226,5	3 196,5	-30,0	3 125,3	3 095,3	-30,0
66	Мероприятие 4.9. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием, всего, из них:	Доля фильмов российского производства в общем объеме проката на территории городского округа Верхняя Пышма (Процентов)		330,0	330,0		330,0	330,0		24	24
67	федеральный бюджет			300,0	300,0		300,0	300,0
68	местный бюджет			30,0	30,0		30,0	30,0
69	Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		224 738,1	224 738,1	0,0	54 135,5	54 135,5	0,0
70	областной бюджет		102 430,5	102 430,5	0,0	16 969,3	16 969,3	0,0
71	местный бюджет		120 222,9	120 222,9	0,0	37 166,3	37 166,3	0,0
72	внебюджетные источники		2 084,7	2 084,7	0,0	0,0	0,0	0,0
73	Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них:	Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном казенном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда" (человек)	122 648,4	120 180,2	-2 468,2	22 053,6	19 585,4	-2 468,2	790	790	0
74		Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях от общей численности детей школьного возраста (процентов)							14	14	0
75		Количество зданий и сооружений муниципального казенного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда", в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья (единиц)							2	2	0
76	областной бюджет		98 371,4	96 338,6	-2 032,8	14 793,0	12 760,3	-2 032,8
77	местный бюджет		22 849,0	22 413,6	-435,4	7 260,6	6 825,2	-435,4
78	внебюджетные источники		1 428,0	1 428,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:	Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном казенном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда" (человек)	77 724,3	80 192,4	2 468,2	14 730,2	17 198,4	2 468,2	790	790	0
80		Количество зданий и сооружений муниципального казенного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда", в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья (единиц)							2	2	0
81		Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях от общей численности детей школьного возраста (процентов)							14	14	0
82		Доля детей в возрасте от 6,5 лет до 17 лет включительно получившие услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном казенном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда" от общего количества детей в возрасте от 6,5 лет до 17 лет включительно проживающих в городском округе Верхняя Пышма (процентов)							7	7	0
83	областной бюджет		1 168,8	3 201,6	2 032,8	1 168,8	3 201,6	2 032,8
84	местный бюджет		75 898,7	76 334,1	435,4	13 561,4	13 996,8	435,4
85	внебюджетные источники		656,7	656,7	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Подпрограмма 8. "Обеспечение реализации муниципальной программы "развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"		337 873,1	337 864,8	-8,2	48 538,0	48 529,8	-8,2
87	местный бюджет		337 873,1	337 864,8	-8,2	48 538,0	48 529,78	-8,2
88	Мероприятие 8.3. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сфере образования, всего, из них:	Достижение целевых показателей муниципальной программы (процентов)	192 306,0	192 297,8	-8,2	28 637,0	28 628,8	-8,2	100	100	0
89	местный бюджет		192 306,0	192 297,8	-8,2	28 637,0	28 628,8	-8,2