Приложение 3

К постановлению администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 22.05.2017 N 315

Приложение N 3
Программе

Изменение мероприятий, объемов финансирования и целевых показателей муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"

N п/п	Мероприятия муниципальной программы	Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения)	Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, тыс. руб.			в том числе: 2017 год, тыс. руб.
						изменение объёмов финансирования муниципальной программы			изменение целевых показателей муниципальной программы
			объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции	объем финансирования муниципальной программы в новой редакции	изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-)	объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции	объем финансирования муниципальной программы в новой редакции	изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-)	значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции	значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции	изменение значения целевого показателя муниципальной программы (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по муниципальной программе, в том числе		9 435 075,9	9 451 247,6	16 171,7	1 660 735,7	1 676 907,4	16 171,7
2	Подпрограмма 1. "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		7 535 735,8	7 544 392,1	8 656,4	1 323 102,8	1 331 759,2	8 656,4
3	федеральный бюджет		996,1	996,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4	областной бюджет		4 033 197,7	4 033 206,5	8,8	758 941,0	758 949,8	8,8
5	местный бюджет		3 501 062,6	3 509 710,2	8 647,6	564 161,8	572 809,4	8 647,6
6	внебюджетные источники		479,3	479,3	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Мероприятие 1.8. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном транспорте (кроме такси), всего, из них:	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма, которым обеспечен бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в городском округе Верхняя Пышма (процентов)	12,5	21,3	8,8	0,0	8,8	8,8	100	100	0
8	областной бюджет		12,5	21,3	8,8	0,0	8,8	8,8
9	Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них:	Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений (процентов)	2 594 493,5	2 594 793,5	300,0	445 403,5	445 703,5	300,0	100	100	0
10		Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов)							100	100	0
11		Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования (процентов)							98,8	98,8	0
12		Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования (процентов)							95,33	95,33	0
13		Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования (процентов)							96,6	96,6	0
14	областной бюджет		1 872 199,7	1 872 199,7	0,0	338 302,0	338 302,0	0,0
15	местный бюджет		722 293,8	722 593,8	300,0	107 101,5	107 401,5	300,0
16	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этой возрастной группы (процентов)	432 113,0	432 272,5	159,5	82 990,2	83 149,7	159,5	73,28	73,28	0
18		Доля удовлетворенности граждан спектром и направленностям программ дополнительного образования, от общего количества граждан городского округа Верхняя Пышма (процентов)							70	70
19		Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа Верхняя Пышма (процентов)							100	100	0
20	местный бюджет		431 714,2	431 873,7	159,5	82 990,2	83 149,7	159,5
21	внебюджетные источники		398,8	398,8	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:	Количество муниципальных общеобразовательных учреждений улучшивших материально-техническую базу (единиц)	43 593,8	43 553,8	-40,0	7 300,0	7 260,0	-40,0	12	12	0
23		Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма (процентов)							100	100	0
24		Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых открыты (модернизированы) кабинеты естественно-научного цикла (единиц)							1	1	0
25		Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых в результате приобретения учебно-производственного оборудования созданы условия для проведения профориентационной работы (единиц)							0	0	0
26		Количество муниципальных образовательных организаций, оснащенных комплектами для сборки 3D-принтеров и расходными материалами для 3D-печати, а также оборудованием для реализации программ дополнительного образования технической направленности (единиц)							1	1	0
27	областной бюджет		1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	местный бюджет		42 093,8	42 053,8	-40,0	7 300,0	7 260,0	-40,0
29	Мероприятие 1.21. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:	Доля образовательных учреждений, оснащенных приборами учета энергоресурсов, от общего количества образовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма (процентов)	29 166,3	34 242,2	5 075,9	8 479,5	13 555,4	5 075,9	22	22	0
30	местный бюджет		29 166,3	34 242,2	5 075,9	8 479,5	13 555,4	5 075,9
31	Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них:	Количество муниципальных дошкольных учреждений, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства (единиц)	61 769,3	64 169,3	2 400,0	9 745,0	12 145,0	2 400,0	24	24	0
32	местный бюджет		61 769,3	64 169,3	2 400,0	9 745,0	12 145,0	2 400,0
33	Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них:	Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства (единиц)	5 356,2	6 108,4	752,2	493,9	1 246,1	752,2	8	8	0
34	местный бюджет		5 356,2	6 108,4	752,2	493,9	1 246,1	752,2
35	Подпрограмма 2. "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		445 197,2	445 211,8	14,5	79 451,8	79 466,3	14,5
36	областной бюджет		358 179,0	358 179,0	0,0	66 497,0	66 497,0	0,0
37	местный бюджет		87 018,2	87 032,8	14,5	12 954,8	12 969,3	14,5
38	Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования, всего, из них:	Доля школьных столовых, в которых произведена замена технологического оборудования, от общего количества школьных столовых городского округа Верхняя Пышма (процентов)	8 102,4	8 776,4	674,0	1 500,0	2 174,0	674,0	58,0	58,0	0
39		Доля школьных столовых, в которых заменен кухонный инвентарь, столовая посуда, столовые приборы, от общего количества школьных столовых городского округа Верхняя Пышма (процентов)							100	100	0
40	местный бюджет		8 102,4	8 776,4	674,0	1 500,0	2 174,0	674,0
41	Мероприятие 2.4. Замена обеденной мебели в школьных столовых, всего, из них:	Доля школьных столовых, в которых заменена обеденная мебель, от общего количества школьных столовых городского округа Верхняя Пышма (процентов)	7 576,5	6 902,5	-674,0	1 000,0	326,0	-674,0	25	25	0
42	местный бюджет		7 576,5	6 902,5	-674,0	1 000,0	326,0	-674,0
43	Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них:	Охват обучающихся горячим питанием, от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма (процентов)	423 564,1	423 578,7	14,5	75 723,3	75 737,8	14,5	95,7	95,7	0
44	областной бюджет		358 179,0	358 179,0	0,0	66 497,0	66 497,0	0,0
45	местный бюджет		65 385,1	65 399,7	14,5	9 226,3	9 240,8	14,5
46	Подпрограмма 3. "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		31 399,4	31 454,7	55,3	4 529,0	4 584,3	55,3
47	областной бюджет		2 546,5	2 546,5	0,0	0,0	0,0	0,0
48	местный бюджет		28 852,9	28 908,2	55,3	4 529,0	4 584,3	55,3
49	Мероприятие 3.3. Ремонт и строительство памятных объектов и прилегающей к ним территории, всего, из них:	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих проведения противоаварийных работ и капитального ремонта), в общем количестве объектов культурного наследия, закреплённых на праве оперативного управления за муниципальным учреждениями культуры (процентов)	2 240,0	2 295,3	55,3	200,0	255,3	55,3	100	100	0
50	местный бюджет		2 240,0	2 295,3	55,3	200,0	255,3	55,3
51	Подпрограмма 4. "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		426 898,6	429 750,5	2 851,8	81 539,2	84 391,0	2 851,8
52	федеральный бюджет		314,6	314,6	0,0	0,0	0,0	0,0
53	областной бюджет		600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	местный бюджет		425 984,0	428 835,9	2 851,8	81 539,2	84 391,0	2 851,8
55	Мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий в области культуры, всего, из них:	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (человек)	30 552,3	30 747,0	194,7	5 119,8	5 314,5	194,7	250	250	0
56		Уровень удовлетворенности населения городского округа Верхняя Пышма качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (Процентов)							85	85	0
57		Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства (единиц)							21	21	0
58		Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей городского округа Верхняя Пышма (процентов)							7,0	7,0	0
59		Прирост числа лауреатов конкурсов и фестивалей различного уровня в сфере культуры (Человек)							50	50	0
60	местный бюджет		30 552,3	30 747,0	194,7	5 119,8	5 314,5	194,7
61	Мероприятие 4.7. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них:	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства (единиц)	9 110,2	10 150,4	1 040,2	2 837,2	3 877,4	1 040,2	21	21	0
62		Доля расходов на культуру из бюджета городского округа Верхняя Пышма (Процентов)							2,7	2,7	0
63		Доля средств, поступивших из внебюджетных источников, в объеме средств на культуру (Процентов)							30	30	0
64	местный бюджет		9 110,2	10 150,4	1 040,2	2 837,2	3 877,4	1 040,2
65	Мероприятие 4.8. Разработка проектно - сметной документации, капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных учреждений культуры, всего, из них:	Доля расходов на культуру из бюджета городского округа Верхняя Пышма (Процентов)	3 196,5	4 813,4	1 616,9	0,0	1 616,9	1 616,9	2,7	2,7	0
66	местный бюджет		3 196,5	4 813,4	1 616,9	0,0	1 616,9	1 616,9
67	Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		265 193,3	265 901,5	708,2	47 632,9	48 341,1	708,2
68	областной бюджет		117 456,1	117 456,1	0,0	23 221,8	23 221,8	0,0
69	местный бюджет		147 031,5	146 943,6	-87,9	24 411,1	24 323,2	-87,9
70	внебюджетные источники		705,7	1 501,8	796,1	0,0	796,1	796,1
71	Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них:	Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях от общей численности детей школьного возраста (процентов)	144 437,2	145 256,2	819,0	28 681,8	29 500,8	819,0	14,5	14,5	0
72		Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном казенном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда"" (человек)							960	960	0
73		Количество зданий и сооружений муниципального казенного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда"", в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья (единиц)							3	3	0
74	областной бюджет		111 364,2	111 364,2	0,0	23 221,8	23 221,8	0,0
75	местный бюджет		32 597,0	32 619,9	22,9	5 460,0	5 482,9	22,9
76	внебюджетные источники		476,0	1 272,1	796,1	0,0	796,1	796,1
77	Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:	Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном казенном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда"" (человек)	94 671,3	94 560,6	-110,8	18 178,0	18 067,2	-110,8	960	960	0
78		Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях от общей численности детей школьного возраста (процентов)							14,5	14,5	0
79		Доля детей в возрасте от 6,5 лет до 17 лет включительно получившие услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном казенном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда"" от общего количества детей в возрасте от 6,5 лет до 17 лет включительно проживающих в городском округе Верхняя Пышма (процентов)							9	9	0
80	областной бюджет		3 201,5	3 201,5	0,0	0,0	0,0	0,0
81	местный бюджет		91 240,1	91 129,3	-110,8	18 178,0	18 067,2	-110,8
82	внебюджетные источники		229,7	229,7	0,0	0,0	0,0	0,0
83	Подпрограмма 6. "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		220 106,0	220 170,6	64,6	40 875,1	40 939,7	64,6
84	областной бюджет		484,1	484,1	0,0	0,0	0,0	0,0
85	местный бюджет		219 621,9	219 686,5	64,6	40 875,1	40 939,7	64,6
86	Мероприятие 6.2. Организация и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:	Количество спортсменов принявших участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях (человек)	15 546,3	15 610,9	64,6	10 749,5	10 814,1	64,6	680	680	0
87		Количество официальных физкультурных и официальных спортивных мероприятий (единиц)							200	200	0
88	местный бюджет		15 546,3	15 610,9	64,6	10 749,5	10 814,1	64,6
89	Подпрограмма 7. "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		193 424,4	193 450,0	25,7	32 013,5	32 039,2	25,7
90	областной бюджет		453,0	453,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	местный бюджет		192 505,7	192 531,3	25,7	32 013,5	32 039,2	25,7
92	внебюджетные источники		465,7	465,7	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Мероприятие 7.8. Организация и проведение мероприятий, досуговой деятельности детей и молодежи, всего, из них:		144 038,7	144 064,3	25,7	24 021,9	24 047,6	25,7
94	местный бюджет		143 573,0	143 598,6	25,7	24 021,9	24 047,6	25,7
95	внебюджетные источники		465,7	465,7	0,0	0,0	0,0	0,0
96	Подпрограмма 8. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"		317 121,3	320 916,5	3 795,2	51 591,4	55 386,6	3 795,2
97	местный бюджет		317 121,3	320 916,5	3 795,2	51 591,4	55 386,6	3 795,2
98	Мероприятие 8.1. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:	Достижение целевых показателей муниципальной программы (процентов)	67 303,6	70 104,8	2 801,2	10 300,2	13 101,4	2 801,2	100	100	0
99	местный бюджет		67 303,6	70 104,8	2 801,2	10 300,2	13 101,4	2 801,2
100	Мероприятие 8.3. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сфере образования, всего, из них:	Достижение целевых показателей муниципальной программы (процентов)	178 441,0	179 435,0	994,0	28 960,0	29 954,0	994,0	100	100	0
101	местный бюджет		178 441,0	179 435,0	994,0	28 960,0	29 954,0	994,0