Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Главы
городского округа Сухой Лог
от 7 июля 2017 г. N 988-ПГ

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и
спорта в городском округе
Сухой Лог до 2020 года"

План
мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Сухой Лог до 2020 года"

N строки	Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование	Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, руб.								Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
		всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего по муниципальной программе, в том числе:	275568844,7	32050268,5	38944758,4	40329095,7	42299722,0	39350000,0	37766000,0	44829000,0
2	областной бюджет	308760,0	128760,0	0,0	180000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	местный бюджет	252147936,1	26640596,4	33675439,8	34380000,0	35994900,0	39106000,0	37522000,0	44829000,0
4	внебюджетные источники	23112148,5	5280912,2	5269318,7	5769095,7	6304822,0	244000,0	244000,0	0,0
5	Капитальные вложения	16661184,4	1699184,4	4260000,0	4197000,0	1941000,0	4564000,0	0,0	0,0
6	местный бюджет	16661184,4	1699184,4	4260000,0	4197000,0	1941000,0	4564000,0	0,0	0,0
7	Прочие нужды	258907660,3	30351084,2	34684758,4	36132095,7	40358722,0	34786000,0	37766000,0	44829000,0
8	областной бюджет	308760,0	128760,0	0,0	180000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	местный бюджет	235486751,8	24941412,0	29415439,8	30183000,0	34053900,0	34542000,0	37522000,0	44829000,0
10	внебюджетные источники	23112148,5	5280912,2	5269318,7	5769095,7	6304822,0	244000,0	244000,0	0,0
11	Подпрограмма 1. "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Сухой Лог"
12	Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Сухой Лог"	113069758,9	14025056,1	16759491,0	15296311,8	18114900,0	15006000,0	15406000,0	18462000,0
13	местный бюджет	98845900,0	10574000,0	12837000,0	12081000,0	14509900,0	14991000,0	15391000,0	18462000,0
14	внебюджетные источники	14223858,9	3451056,1	3922491,0	3215311,8	3605000,0	15000,0	15000,0	0,0
15	2. "Прочие нужды"
16	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:	113069758,9	14025056,1	16759491,0	15296311,8	18114900,0	15006000,0	15406000,0	18462000,0
17	местный бюджет	98845900,0	10574000,0	12837000,0	12081000,0	14509900,0	14991000,0	15391000,0	18462000,0
18	внебюджетные источники	14223858,9	3451056,1	3922491,0	3215311,8	3605000,0	15000,0	15000,0	0,0
19	Мероприятие 1.1. Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта	99663858,9	12490056,1	15032491,0	13684311,8	16088000,0	12906000,0	13306000,0	16157000,0	1.1.1., 1.1.2., 1.1.4., 1.2.6.
20	местный бюджет	85440000,0	9039000,0	11110000,0	10469000,0	12483000,0	12891000,0	13291000,0	16157000,0
21	внебюджетные источники	14223858,9	3451056,1	3922491,0	3215311,8	3605000,0	15000,0	15000,0	0,0
22	Мероприятие 1.2. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий	13055000,0	1535000,0	1612000,0	1612000,0	1931000,0	2100000,0	2100000,0	2165000,0	1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.2.6.
23	местный бюджет	13055000,0	1535000,0	1612000,0	1612000,0	1931000,0	2100000,0	2100000,0	2165000,0
24	Мероприятие 1.3. Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	95900,0	0,0	0,0	0,0	95900,0	0,0	0,0	0,0	1.1.1., 1.1.3., 1.3.7.
25	местный бюджет	95900,0	0,0	0,0	0,0	95900,0	0,0	0,0	0,0
26	Мероприятие 1.4. Повышение квалификации работников физической культуры и спорта	255000,0	0,0	115000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140000,0	1.1.5.
27	местный бюджет	255000,0	0,0	115000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140000,0
28	Подпрограмма 2. "Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в городском округе Сухой Лог"
29	Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в городском округе Сухой Лог"	21290784,4	1817784,4	4660000,0	5120000,0	2926000,0	4564000,0	2203000,0	0,0
30	местный бюджет	21290784,4	1817784,4	4660000,0	5120000,0	2926000,0	4564000,0	2203000,0	0,0
31	1. "Капитальные вложения"
32	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:	16661184,4	1699184,4	4260000,0	4197000,0	1941000,0	4564000,0	0,0	0,0
33	местный бюджет	16661184,4	1699184,4	4260000,0	4197000,0	1941000,0	4564000,0	0,0	0,0
34	Всего по направлению "Иные капитальные вложения", в том числе:	16661184,4	1699184,4	4260000,0	4197000,0	1941000,0	4564000,0	0,0	0,0
35	Мероприятие 2.5. Ремонт помещений структурного подразделения МБУ СК "Здоровье" "Богатырь" г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 6	2300000,0	0,0	2300000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.3.8.
36	местный бюджет	2300000,0	0,0	2300000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Мероприятие 2.6. Восстановление помещений дома культуры под физкультурно-оздоровительный зал г. Сухой Лог ул. Лесная 1б, МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимпик"	49184,4	49184,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.3.8.
38	местный бюджет	49184,4	49184,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	Мероприятие 2.7. Ремонт раздевалок в павильоне стадиона "Олимпик" МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимпик" г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 8	1001028,7	0,0	1001028,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.3.8.
40	местный бюджет	1001028,7	0,0	1001028,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	Мероприятие 2.8. Ремонт трибуны на стадионе "Олимпик" МБУ ДО "Олимпик" г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 8	805000,0	0,0	0,0	0,0	805000,0	0,0	0,0	0,0	2.3.11.
42	местный бюджет	805000,0	0,0	0,0	0,0	805000,0	0,0	0,0	0,0
43	Мероприятие 2.9. Приобретение специальной техники для обслуживания искусственного футбольного поля на стадионе "Олимпик" г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 1а	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3.8.
44	местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Мероприятие 2.10. Монтаж автоматики системы приточной вентиляции в новом спортивном зале МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимпик" в поселке Кранового завода	170000,0	170000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.3.8.
46	местный бюджет	170000,0	170000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	Мероприятие 2.11. Реконструкция спортивно-оздоровительного центра "Богатырь" структурного подразделения МБУ "Спорткомплекс Здоровье"	1480000,0	1480000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.3.8.
48	местный бюджет	1480000,0	1480000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49	Мероприятие 2.12. Текущий ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства	964533,2	0,0	0,0	964533,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2.3.11., 2.3.8.
50	местный бюджет	964533,2	0,0	0,0	964533,2	0,0	0,0	0,0	0,0
51	Мероприятие 2.13. Ремонт хоккейного корта на стадионе "Олимпик" г. Сухой Лог, ул. Юбилейная 8	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3.8.
52	местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Мероприятие 2.14. Строительство спортивной площадки на территории МАОУ "Лицей N 17" в г. Сухой Лог	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3.10., 2.3.11., 2.3.9.
54	местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Мероприятие 2.15. Ремонт зала аэробики, замена водоснабжения зала аэробики на стадионе "Олимпик" МБУ ДО ДЮСШ "Олимпик" г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 8	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3.11.
56	местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Мероприятие 2.16. Укладка спортивного покрытия на беговую дорожку стадиона "Олимпик" МБУ ДО ДЮСШ "Олимпик" г. Сухой Лог, ул. Юбилейная 8	4564000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4564000,0	0,0	0,0	2.3.11.
58	местный бюджет	4564000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4564000,0	0,0	0,0
59	Мероприятие 2.17. Приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, сооружений	958971,3	0,0	958971,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.3.8.
60	местный бюджет	958971,3	0,0	958971,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	Мероприятие 2.18. Текущий ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства	3295466,9	0,0	0,0	3232466,9	63000,0	0,0	0,0	0,0	2.3.11.
62	местный бюджет	3295466,9	0,0	0,0	3232466,9	63000,0	0,0	0,0	0,0
63	Мероприятие 2.19. Ремонт системы ГВС душевых и системы отопления МБУ СК "Здоровье"	1005000,0	0,0	0,0	0,0	1005000,0	0,0	0,0	0,0	2.3.11.
64	местный бюджет	1005000,0	0,0	0,0	0,0	1005000,0	0,0	0,0	0,0
65	Мероприятие 2.20. Ремонт теплосети к административному зданию МБУ ДО "ДЮСШ "Олимпик"	68000,0	0,0	0,0	0,0	68000,0	0,0	0,0	0,0	2.3.11.
66	местный бюджет	68000,0	0,0	0,0	0,0	68000,0	0,0	0,0	0,0
67	"Прочие нужды"
68	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:	4629600,0	118600,0	400000,0	923000,0	985000,0	0,0	2203000,0	0,0
69	местный бюджет	4629600,0	118600,0	400000,0	923000,0	985000,0	0,0	2203000,0	0,0
70	Мероприятие 2.21. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для спортивно-оздоровительного центра "Богатырь"	1051600,0	118600,0	400000,0	533000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.3.8.
71	местный бюджет	1051600,0	118600,0	400000,0	533000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Мероприятие 2.22. Сертификация объектов спорта городского округа Сухой Лог для включения во Всероссийский реестр объектов спорта	390000,0	0,0	0,0	390000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.3.8.
73	местный бюджет	390000,0	0,0	0,0	390000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74	Мероприятие 2.23. Переоснащение и приспособление существующих спортивных объектов для инвалидов и других малогабаритных групп населения	103000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103000,0	0,0	2.3.11.
75	местный бюджет	103000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103000,0	0,0
76	Мероприятие 2.24. Приобретение установки модульных конструкций для раздевалок и душевых в спорткомплексе "Здоровье", г. Сухой Лог, ул. Октябрьская 14	2100000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2100000,0	0,0	2.3.11.
77	местный бюджет	2100000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2100000,0	0,0
78	Мероприятие 2.25. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов спорта инженерными - техническими средствами охраны	900000,0	0,0	0,0	0,0	900000,0	0,0	0,0	0,0	2.3.11.
79	местный бюджет	900000,0	0,0	0,0	0,0	900000,0	0,0	0,0	0,0
80	Мероприятие 2.26. Приобретение и установка датчика хлора в МБУ СК "Здоровье"	85000,0	0,0	0,0	0,0	85000,0	0,0	0,0	0,0	2.3.11.
81	местный бюджет	85000,0	0,0	0,0	0,0	85000,0	0,0	0,0	0,0
82	Подпрограмма 3. "Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Сухой Лог"
83	Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Сухой Лог"	141208301,4	16207428,1	17525267,4	19912783,9	21258822,0	19780000,0	20157000,0	26367000,0
84	областной бюджет	308760,0	128760,0	0,0	180000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85	местный бюджет	132011251,8	14248812,0	16178439,8	17179000,0	18559000,0	19551000,0	19928000,0	26367000,0
86	внебюджетные источники	8888289,7	1829856,1	1346827,7	2553783,9	2699822,0	229000,0	229000,0	0,0
87	"Прочие нужды"
88	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:	141208301,4	16207428,1	17525267,4	19912783,9	21258822,0	19780000,0	20157000,0	26367000,0
89	областной бюджет	308760,0	128760,0	0,0	180000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90	местный бюджет	132011251,8	14248812,0	16178439,8	17179000,0	18559000,0	19551000,0	19928000,0	26367000,0
91	внебюджетные источники	8888289,7	1829856,1	1346827,7	2553783,9	2699822,0	229000,0	229000,0	0,0
92	Мероприятие 3.27. Организация предоставления дополнительного образования детей в МБУ ДО ДЮСШ "Олимпик"	138593729,4	15892856,1	17325267,4	19612783,9	21258822,0	19180000,0	19557000,0	25767000,0	3.4.12.
93	местный бюджет	129705439,8	14063000,0	15978439,8	17059000,0	18559000,0	18951000,0	19328000,0	25767000,0
94	внебюджетные источники	8888289,7	1829856,1	1346827,7	2553783,9	2699822,0	229000,0	229000,0	0,0
95	Мероприятие 3.28. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей	2434572,0	314572,0	200000,0	120000,0	0,0	600000,0	600000,0	600000,0	3.4.12.
96	областной бюджет	128760,0	128760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	местный бюджет	2305812,0	185812,0	200000,0	120000,0	0,0	600000,0	600000,0	600000,0
98	Мероприятие 3.29. Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва	180000,0	0,0	0,0	180000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.4.12.
99	областной бюджет	180000,0	0,0	0,0	180000,0	0,0	0,0	0,0	0,0