Показатели нормативов муниципальной "дорожной карты" муниципальное образование: городской округ Верхняя Пышма категория работников: работники учреждений культуры
|
|
Наименование показателей
|
2012 г. (отчет)
|
2013 г. (отчет)
|
2014 г. (отчет)
|
2015 г. (отчет)
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
1
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики, человек (стр. 10/стр. 11)
|
437
|
456
|
484
|
476
|
471
|
488
|
503
|
|
2
|
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (стр. 14/ стр. 13)
|
67,7
|
65,6
|
71,5
|
84,8
|
87,9
|
100,0
|
100,0
|
|
3
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей (стр. 3 = стр. 17)
|
х
|
2,9
|
5,6
|
13,4
|
16,6
|
27,9
|
28,1
|
|
4
|
Предусмотрено в бюджете городского округа Верхняя Пышма, млн. рублей
|
х
|
2,5
|
4,6
|
11,2
|
14,2
|
22,2
|
22,3
|
|
5
|
Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренных на повышение заработной платы (стр. 6/стр. 17*100%), %
|
х
|
0
|
0
|
30
|
17
|
30
|
30
|
|
6
|
Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. рублей) (стр. 7+стр. 8 + стр. 9), из них:
|
х
|
0
|
0
|
4,0
|
2,9
|
8,4
|
8,4
|
|
7
|
от реструктуризации сети, млн. рублей
|
х
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
|
х
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
|
х
|
0
|
0
|
4,0
|
2,9
|
8,4
|
8,4
|
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Число получателей услуг, человек
|
73 854
|
76 104
|
77 964
|
79 537
|
81 530
|
83 017
|
84 427
|
|
11
|
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры, человек
|
169
|
167
|
161
|
167
|
173
|
170
|
168
|
|
12
|
Численность населения городского округа Верхняя Пышма, человек
|
73 854
|
76 104
|
77 964
|
79 537
|
81 530
|
83 017
|
84 427
|
|
13
|
Средняя заработная плата работников по экономике Свердловской области, рублей
|
25 138,8
|
27 978,5
|
29 744,0
|
27 685,7
|
28 149,0
|
28 543,0
|
28 971,0
|
|
14
|
Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры, рублей
|
17 031,0
|
18 343,0
|
21 268,6
|
23 477,8
|
24 735,9
|
28 543,0
|
28 971,0
|
|
15
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
|
х
|
15,5
|
17,8
|
16,5
|
14,5
|
20,5
|
20,5
|
|
16
|
Объем средств, направленных на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
х
|
0,4
|
1,0
|
2,2
|
2,4
|
5,7
|
5,8
|
|
17
|
Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, млн. рублей (стр. 4 + стр. 16)
|
х
|
2,9
|
5,6
|
13,4
|
16,6
|
27,9
|
28,1
|
