Приложение 2

К постановлению
администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 09.08.2017 N 565

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие социальной сферы
в городском округе Верхняя Пышма
до 2020 года"

Изменение
мероприятий, объемов финансирования и целевых показателей муниципальной программы свердловской области "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"

N п/п	Мероприятия муниципальной программы	Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения)	Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, тыс. руб.			в том числе: 2017 год, тыс. руб.
						изменение объёмов финансирования муниципальной программы			изменение целевых показателей муниципальной программы
			объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции	объем финансирования муниципальной программы в новой редакции	изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-)	объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции	объем финансирования муниципальной программы в новой редакции	изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-)	значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции	значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции	изменение значения целевого показателя муниципальной программы (+/-)
1	2	3	4	5	6	19	20	21	22	23	24
1	Всего по муниципальной программе, в том числе		9 452 353,4	9 466 757,8	14 404,4	1 678 013,2	1 692 417,6	14 404,4
2	Подпрограмма 1. "развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		7 547 926,4	7 553 378,8	5 452,4	1 335 293,5	1 340 745,9	5 452,4
3	федеральный бюджет		996,1	996,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4	областной бюджет		4 036 600,8	4 039 934,8	3 334,0	762 344,1	765 678,1	3 334,0
5	местный бюджет		3 509 850,2	3 511 968,6	2 118,4	572 949,4	575 067,8	2 118,4
6	внебюджетные источники		479,3	479,3	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них:	Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений (процентов)	3 519 947,4	3 519 705,7	-241,7	650 666,9	650 425,2	-241,7	100	100	0
8		Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет городского округа Верхняя Пышма (процентов)							100	100	0
9		Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по оказанию образовательных услуг, от общего количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений (процентов)							100	100	0
10	областной бюджет		2 151 051,2	2 150 809,5	-241,7	420 639,0	420 397,3	-241,7
11	местный бюджет		1 368 896,2	1 368 896,2	0,0	230 027,9	230 027,9	0,0
12	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Мероприятие 1.8. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном транспорте (кроме такси), всего, из них:	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма, которым обеспечен бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в городском округе Верхняя Пышма (процентов)	21,3	20,0	-1,3	8,8	7,5	-1,3	100	100	0
14	областной бюджет		21,3	20,0	-1,3	8,8	7,5	-1,3
15	Мероприятие 1.9. Организация и проведение мероприятий в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них:	Доля удовлетворенности граждан спектром и направленностям программ дополнительного образования, от общего количества граждан городского округа Верхняя Пышма (процентов)	350,0	385,0	35,0	50,0	85,0	35,0	70	70	0
16	местный бюджет		350,0	385,0	35,0	50,0	85,0	35,0
17	Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них:	Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений (процентов)	2 594 693,5	2 598 270,5	3 577,0	445 603,5	449 180,5	3 577,0	100	100	0
18		Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов)							100	100	0
19		Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования (процентов)							98,8	98,8	0
20		Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования (процентов)							95,33	95,33	0
21		Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования (процентов)							96,6	96,6	0
22	областной бюджет		1 872 199,7	1 875 776,7	3 577,0	338 302,0	341 879,0	3 577,0
23	местный бюджет		722 493,8	722 493,8	0,0	107 301,5	107 301,5	0,0
24	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них:	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этой возрастной группы (процентов)	279 676,8	279 676,8	0,0	47 940,9	47 940,9	0,0	73,28	73,28	0
26		Доля удовлетворенности граждан спектром и направленностям программ дополнительного образования, от общего количества граждан городского округа Верхняя Пышма (процентов)							70	70	0
27		Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа Верхняя Пышма (процентов)							100	100	0
28	областной бюджет		9 250,8	9 250,8	0,0	3 394,3	3 394,3	0,0
29	местный бюджет		270 426,0	270 426,0	0,0	44 546,6	44 546,6	0,0
30	Мероприятие 1.23. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений дополнительного образования (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:	Доля образовательных учреждений, оснащенных приборами учета энергоресурсов, от общего количества образовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма (процентов)	2 887,0	2 887,1	0,0	1 407,4	1 407,4	0,0	22	22	0
31	местный бюджет		2 887,0	2 887,1	0,0	1 407,4	1 407,4	0,0
32	Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них:	Количество муниципальных дошкольных учреждений, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства (единиц)	64 169,3	64 536,2	366,9	12 145,0	12 511,9	366,9	24	24	0
33	местный бюджет		64 169,3	64 536,2	366,9	12 145,0	12 511,9	366,9
34	Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:	Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства (единиц)	191 177,2	192 893,7	1 716,5	26 355,2	28 071,7	1 716,5	11	11	0
35		Доля общеобразовательных учреждений, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", в общем количестве общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма (процентов)							100	100	0
36		Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, в которых созданы условия для занятия физической культурой и спортом (единиц)							1	1	0
37	федеральный бюджет		298,1	298,1	0,0	0,0	0,0	0,0
38	областной бюджет		1 644,1	1 644,1	0,0	0,0	0,0	0,0
39	местный бюджет		189 234,9	190 951,4	1 716,5	26 355,2	28 071,7	1 716,5
40	Мероприятие 1.32. Организация и проведение мероприятий в сфере образования, всего, из них:	Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности детей (проценты)	291,9	291,9	0,0	90,0	90,0	0,0	57	57	0
41		Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций (процентов)							7,1	7,1	0
42		Доля детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, охваченных образовательными услугами коррекционного образования, от общего количества детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья городского округа Верхняя Пышма (процентов)							100	100	0
43		Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Верхняя Пышма, охваченных обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях, от общего количества детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Верхняя Пышма (процентов)							60	60	0
44	местный бюджет		291,9	291,9	0,0	90,0	90,0	0,0
45	Подпрограмма 2. "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		445 311,8	445 311,8	0,1	79 566,3	79 566,3	0,0
46	областной бюджет		358 179,0	358 179,0	0,0	66 497,0	66 497,0	0,0
47	местный бюджет		87 132,8	87 132,8	0,1	13 069,3	13 069,3	0,0
48	Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них:	Охват обучающихся горячим питанием, от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма (процентов)	423 678,7	427 203,3	3 524,7	75 837,8	76 421,3	583,5	95,7	95,7	0
49	областной бюджет		358 179,0	358 179,0	0,0	66 497,0	66 497,0	0,0
50	местный бюджет		65 499,7	69 024,3	3 524,7	9 340,8	9 924,3	583,5
51	Подмероприятие 2.5.1. Организация питания обучающихся, всего, из них			423 678,7	423 678,7		75 837,8	75 837,8
52	областной бюджет			358 179,0	358 179,0		66 497,0	66 497,0
53	местный бюджет			65 499,7	65 499,7		9 340,8	9 340,8
54	Подмероприятие 2.5.2. Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в свердловской области; детей из многодетных семей; обучающихся из числа детей, вынужденно покинувших территорию Украины, признанных беженцами, либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации; обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам, всего, из них			3 524,6	3 524,6		583,5	583,5
55	местный бюджет			3 524,6	3 524,6		583,5	583,5
56	Мероприятие 2.5. Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; детей из многодетных семей; обучающихся из числа детей, вынужденно покинувших территорию Украины, признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации; обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам), всего, из них		3 524,6		-3 524,6	583,5		-583,5
57		Охват обучающихся льготных категорий (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-лей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; детей из многодетных семей; обучающихся из числа детей, вынужденно покинувших территорию Украины, признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации; обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам) бесплатными новогодними подарками от общего количества обучающихся льготных категорий (процентов)							100		-100
58	местный бюджет		3 524,6		-3 524,6	583,5		-583,5
59			3 524,6		-3 524,6	583,5		-583,5
60	местный бюджет		3 524,6		-3 524,6	583,5		-583,5
61	Подпрограмма 4. "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		430 615,3	432 374,1	1 758,8	85 255,8	87 014,7	1 758,8
62	федеральный бюджет		314,6	314,6	0,0	0,0	0,0	0,0
63	областной бюджет		600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	местный бюджет		429 700,7	431 459,5	1 758,8	85 255,8	87 014,7	1 758,8
65	Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно - досуговых учреждений, всего, из них:	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (человек)	4 793,0	7 013,8	2 220,8	2 040,5	4 261,3	2 220,8	250	250	0
66		Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства (единиц)							21	21	0
67		Доля расходов на культуру из бюджета городского округа Верхняя Пышма (Процентов)							2,7	2,7	0
68		Доля средств, поступивших из внебюджетных источников, в объеме средств на культуру (Процентов)							30	30	0
69	областной бюджет		600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70	местный бюджет		4 193,0	6 413,8	2 220,8	2 040,5	4 261,3	2 220,8
71	Мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий в области культуры, всего, из них:	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (человек)	30 875,0	30 855,0	-20,0	5 442,5	5 422,5	-20,0	250	250	0
72		Уровень удовлетворенности населения городского округа Верхняя Пышма качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (Процентов)							85	85	0
73		Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства (единиц)							21	21	0
74		Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей городского округа Верхняя Пышма (процентов)							7,0	7,0	0
75		Прирост числа лауреатов конкурсов и фестивалей различного уровня в сфере культуры (Человек)							50	50	0
76	местный бюджет		30 875,0	30 855,0	-20,0	5 442,5	5 422,5	-20,0
77	Мероприятие 4.7. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них:	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства (единиц)	10 690,1	10 865,0	174,9	4 417,0	4 591,9	174,9	21	21	0
78		Доля расходов на культуру из бюджета городского округа Верхняя Пышма (Процентов)							2,7	2,7	0
79		Доля средств, поступивших из внебюджетных источников, в объеме средств на культуру (Процентов)							30	30	0
80	местный бюджет		10 690,1	10 865,0	174,9	4 417,0	4 591,9	174,9
81	Мероприятие 4.8. Разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных учреждений культуры, всего, из них:	Доля расходов на культуру из бюджета городского округа Верхняя Пышма (Процентов)	4 813,4	4 196,5	-616,9	1 616,9	1 000,0	-616,9	2,7	2,7	0
82	местный бюджет		4 813,4	4 196,5	-616,9	1 616,9	1 000,0	-616,9
83	Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		264 352,4	271 724,5	7 372,1	46 792,0	54 164,1	7 372,1
84	областной бюджет		117 456,1	117 456,1	0,0	23 221,8	23 221,8	0,0
85	местный бюджет		146 190,6	153 562,7	7 372,2	23 570,2	30 942,4	7 372,2
86	внебюджетные источники		705,7	705,7	0,0	0,0	0,0	0,0
87	Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них:	Количество зданий и сооружений муниципального казенного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда", в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья (единиц)	145 256,2	142 313,6	-2 942,7	29 500,8	26 558,2	-2 942,7	3	3	0
88		Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях от общей численности детей школьного возраста (процентов)							14,5	14,5	0
89		Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном казенном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда" (человек)							960	960	0
90	областной бюджет		111 364,2	108 690,1	-2 674,1	23 221,8	20 547,7	-2 674,1
91	местный бюджет		33 416,0	33 147,5	-268,5	6 279,0	6 010,5	-268,5
92	внебюджетные источники		476,0	476,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:	Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления (человек)	93 011,4	96 082,8	3 071,3	16 518,1	19 589,4	3 071,3	960	960	0
94									9	9	0
95		Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях от общей численности детей школьного возраста (процентов)							14,5	14,5	0
96	областной бюджет		3 201,5	5 875,7	2 674,1	0,0	2 674,1	2 674,1
97	местный бюджет		89 580,2	89 977,4	397,2	16 518,1	16 915,3	397,2
98	внебюджетные источники		229,7	229,7	0,0	0,0	0,0	0,0
99	Мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры, всего, из них		1 368,2	1 149,4	-218,7	273,1	54,4	-218,7	9	9	0
100		Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях от общей численности детей школьного возраста (процентов)							14,5	14,5	0
101	областной бюджет		272,2	272,2	0,0	0,0	0,0	0,0
102	местный бюджет		1 095,9	877,2	-218,7	273,1	54,4	-218,7
103	Мероприятие 5.5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:	Количество зданий и сооружений муниципального казенного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда", в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья (единиц)	17 053,1	20 977,5	3 924,4	0,0	3 924,4	3 924,4	3	3	0
104	областной бюджет		2 618,1	2 618,1	0,0	0,0	0,0	0,0
105	местный бюджет		14 435,0	18 359,4	3 924,4	0,0	3 924,4	3 924,4
106	Мероприятие 5.11. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей			3 537,8	3 537,8		3 537,8	3 537,8
107	местный бюджет			3 537,8	3 537,8		3 537,8	3 537,8
108	Подпрограмма 6. "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		220 170,6	220 190,2	19,6	40 939,7	40 959,3	19,6
109	областной бюджет		484,1	484,1	0,0	0,0	0,0	0,0
110	местный бюджет		219 686,5	219 706,1	19,6	40 939,7	40 959,3	19,6
111	Мероприятие 6.2. Организация и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:	Количество спортсменов принявших участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях (человек)	15 546,3	15 546,3	0,0	10 749,5	10 749,5	0,0	680	680	0
112		Количество официальных физкультурных и официальных спортивных мероприятий (единиц)							200	200	0
113	местный бюджет		15 546,3	15 546,3	0,0	10 749,5	10 749,5	0,0
114	Мероприятие 6.8. Проектирование, реконструкция и строительство прочих объектов муниципальной собственности, всего, из них:	Количество разработанных проектно-сметных документаций (единиц)	6 542,2	6 561,8	19,6	0,0	19,6	19,6	3	3	0
115		Количество вновь созданных объектов (единиц)							2	2	0
116		Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (процент)							50	50	0
117	местный бюджет		6 542,2	6 561,8	19,6	0,0	19,6	19,6
118	Подпрограмма 7. "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"		193 450,0	193 450,0	0,0	32 039,2	32 039,2	0,0
119	областной бюджет		453,0	453,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120	местный бюджет		192 531,3	192 531,3	0,0	32 039,2	32 039,2	0,0
121	внебюджетные источники		465,7	465,7	0,0	0,0	0,0	0,0
122	Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет, всего, из них:		26 500,6	23 938,4	-2 562,2	5 643,4	3 081,2	-2 562,2
123	местный бюджет		26 500,6	23 938,4	-2 562,2	5 643,4	3 081,2	-2 562,2
124	Мероприятие 7.12. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет в сфере образования, всего, из них:		2 461,6	5 023,7	2 562,2	0,0	2 562,2	2 562,2
125	местный бюджет		2 461,6	5 023,7	2 562,2	0,0	2 562,2	2 562,2
126	Подпрограмма 8. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"		319 072,4	318 873,7	-198,7	53 542,5	53 343,8	-198,7
127	местный бюджет		319 072,4	318 873,7	-198,7	53 542,5	53 343,8	-198,7
128	Мероприятие 8.2. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сферах образования и культуры, всего, из них:	Достижение целевых показателей муниципальной программы (процентов)	69 532,6	69 333,9	-198,7	10 487,1	10 288,4	-198,7	100	100	0
129	местный бюджет		69 532,6	69 333,9	-198,7	10 487,1	10 288,4	-198,7