Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Администрации
Режевского городского округа
от 15 августа 2017 г. N 1781

План мероприятий
по выполнению муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Режевском городском округе до 2020 года"

N строки	Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.							Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
		всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Всего по муниципальной программе,	1 167 844,5	199 772,4	186 319,0	198 901,7	196 574,5	196 441,9	189 835,0	х
	в том числе
2	Федеральный бюджет	187,3	148,1	39,2
3	Областной бюджет	17 622,5	11 814,1	3 376,1	2 432,3	0,0	0,0	0,0
4	Местный бюджет	1 150 034,7	187 810,2	182 903,7	196 469,4	196 574,5	196 441,9	189 835,0	х
5	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
6	Капитальные вложения	11 038,4	10 485,0	553,4	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Областной бюджет	9 106,0	9 106,0	0,0
8	Местный бюджет	1 932,4	1 379,0	553,4
9	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Прочие нужды	1 156 806,1	189 287,4	185 765,6	198 901,7	196 574,5	196 441,9	189 835,0	х
11	Федеральный бюджет	187,3	148,1	39,2	0,0
12	Областной бюджет	8 516,5	2 708,1	3 376,1	2 432,3
13	Местный бюджет	1 148 102,3	186 431,2	182 350,3	196 469,4	196 574,5	196 441,9	189 835,0	х
14	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
15	Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
16	Всего по подпрограмме,	569 122,2	93 122,2	90 617,7	98 362,9	96 259,7	96 259,7	94 500,0	х
	в том числе
17	Федеральный бюджет	187,3	148,1	39,2
18	Областной бюджет	251,5	131,5	120,0
19	Местный бюджет	568 683,4	92 842,6	90 458,5	98 362,9	96 259,7	96 259,7	94 500,0	х
20	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
21	2. Прочие нужды
22	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе	569 122,2	93 122,2	90 617,7	98 362,9	96 259,7	96 259,7	94 500,0	х
23	Федеральный бюджет	187,3	148,1	39,2
24	Областной бюджет	251,5	131,5	120,0
25	Местный бюджет	568 683,4	92 842,6	90 458,5	98 362,9	96 259,7	96 259,7	94 500,0	х
26	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
27	Мероприятие 1 Организация деятельности муниципальных музеев в Режевском городском округе	54 370,5	8 050,7	8 488,9	9 820,9	10 255,0	10 255,0	7 500,0	5 9.7
28	Местный бюджет	54 370,5	8 050,7	8 488,9	9 820,9	10 255,0	10 255,0	7 500,0	х
29	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
30	Мероприятие 2	151 494,8	24 947,5	24 739,2	26 203,9	24 302,1	24 302,1	27 000,0	3 9.7
	Организация библиотечного обслуживания в Режевском городском округе
31	Федеральный бюджет	187,3	148,1	39,2
32	Областной бюджет	251,5	131,5	120,0
33	Местный бюджет	151 056,0	24 667,9	24 580,0	26 203,9	24 302,1	24 302,1	27 000,0	х
34	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
35	Мероприятие 3	354 533,0	57 193,0	56 080,7	60 688,1	60 285,6	60 285,6	60 000,0	7 9.4 9.5 9.6 9.7
	Организация деятельности муниципальных Дворцов и домов культуры в Режевском городском округе
	всего, из них
36	Местный бюджет	354 533,0	57 193,0	56 080,7	60 688,1	60 285,6	60 285,6	60 000,0	х
37	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	х
38	Мероприятие 4	8 724,0	2 931,0	1 309,0	1 650,0	1 417,0	1 417,0	0,0	9 9.1 9.2
	Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства в Режевском городском округе
39	Местный бюджет	8 724,0	2 931,0	1 309,0	1 650,0	1 417,0	1 417,0	0,0	х
40	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
50.	Мероприятие 5
42	Всего по подпрограмме,	346 638,0	64 469,8	55 447,7	59 271,1	56 299,7	56 299,7	54 850,0	х
	в том числе
43	Областной бюджет	17 261,6	11 573,2	3 256,1	2 432,3	0,0	0,0	0,0
44	Местный бюджет	329 376,4	52 896,6	52 191,6	56 838,8	56 299,7	56 299,7	54 850,0	х
45	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
46	1. Капитальные вложения
47	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе	11 038,4	10 485,0	553,4	0,0	0,0	0,0	0,0
48	Областной бюджет	9 106,0	9 106,0	0,0
49	Местный бюджет	1 932,4	1 379,0	553,4
50	Внебюджетные источники
51	1.1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
52	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего	11 038,4	10 485,0	553,4	0,0	0,0	0,0	0,0
53	Областной бюджет	9 106,0	9 106,0	0,0
54	Местный бюджет	1 932,4	1 379,0	553,4
55	Мероприятие 1	11 038,4	10 485,0	553,4	0,0	0,0	0,0	0,0	14.3
56	Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физической культуры и массового спорта
57	Федеральный бюджет
58	Областной бюджет	9 106,0	9 106,0
59	Местный бюджет	1 932,4	1 379,0	553,4
60	Внебюджетные источники
61	2. Прочие нужды
62	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе	335 599,6	53 984,8	54 894,3	59 271,1	56 299,7	56 299,7	54 850,0	х
63	Областной бюджет	8 155,6	2 467,2	3 256,1	2 432,3
64	Местный бюджет	327 444,0	51 517,6	51 638,2	56 838,8	56 299,7	56 299,7	54 850,0	х
65	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
66	Мероприятие 2	327 746,5	51 517,6	51 940,7	56 838,8	56 299,7	56 299,7	54 850,0	12 13 14 14.1 14.1.1
	Организация предоставления и создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в Режевском городском округе
67	Областной бюджет	302,5	0,0	302,5
68	Местный бюджет	327 444,0	51 517,6	51 638,2	56 838,8	56 299,7	56 299,7	54 850,0	х
69	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
70	Мероприятие 3 Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных организациях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке	7 853,1	2 467,2	2 953,6	2 432,3	0,0	0,0	0,0
									14.1
71	Областной бюджет	7 853,1	2 467,2	2 953,6	2 432,3	0,0	0,0	0,0
72	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73	Подпрограмма 3 "Развитие физической культуры и спорта"
74	Всего по подпрограмме,	112 768,3	18 844,0	17 005,3	18 380,6	19 908,7	19 908,7	18 721,0	х
	в том числе
75	Местный бюджет	112 768,3	18 844,0	17 005,3	18 380,6	19 908,7	19 908,7	18 721,0	х
76	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
77	2. Прочие нужды
78	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе	112 768,3	18 844,0	17 005,3	18 380,6	19 908,7	19 908,7	18 721,0	х
79	Местный бюджет	112 768,3	18 844,0	17 005,3	18 380,6	19 908,7	19 908,7	18 721,0	х
80	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
81	Мероприятие 1	109 260,4	17 897,2	16 434,7	17 765,8	19 331,1	19 331,1	18 500,5	17
	Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта в Режевском городском округе
82	Местный бюджет	109 260,4	17 897,2	16 434,7	17 765,8	19 331,1	19 331,1	18 500,5	х
83	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
84	Мероприятие 2 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в Режевском городском округе	3 507,9	946,8	570,6	614,8	577,6	577,6	220,5	19
85	Местный бюджет	3 507,9	946,8	570,6	614,8	577,6	577,6	220,5	х
86	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
	Мероприятие 21	-	-		-	-	-	-
	Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, всего, в том числе
88	Всего по подпрограмме,	5 766,4	1 058,0	1 088,4	1 002,0	959,0	959,0	700,0	х
	в том числе
89	Областной бюджет	107,0	107,0	0,0
90	Местный бюджет	5 659,4	951,0	1 088,4	1 002,0	959,0	959,0	700,0	х
91	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
92	Всего по направлению "Прочие нужды",	5 766,4	1 058,0	1 088,4	1 002,0	959,0	959,0	700,0	х
	в том числе
93	Областной бюджет	107,0	107,0	0,0
94	Местный бюджет	5 659,4	951,0	1 088,4	1 002,0	959,0	959,0	700,0	х
95	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
96	2. Прочие нужды
97	Мероприятие 1	4 393,7	698,3	748,4	749,0	749,0	749,0	700,0	26
	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в Режевском городском округе
98	Всего, в том числе								х
99	Местный бюджет	4 393,7	698,3	748,4	749,0	749,0	749,0	700,0	х
	Мероприятие 24
100	Реализация мероприятий по работе с молодежью в Режевском городском округе	1 372,7	359,7	340,0	253,0	210,0	210,0	0,0	22 23 24 25
101	Областной бюджет	107,0	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
102	Местный бюджет	1 265,7	252,7	340,0	253,0	210,0	210,0	0,0	х
103	Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание молодых граждан"
104	2. Прочие нужды
105	Всего по подпрограмме,	324,5	59,4	30,1	65,0	85,0	85,0	0,0	х
	в том числе
106	Областной бюджет	2,4	2,4	0,0
107	Местный бюджет	322,1	57,0	30,1	65,0	85,0	85,0	0,0	х
108	Мероприятие 1	324,5	59,4	30,1	65,0	85,0	85,0	0,0	29 30 31
	Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в Режевском городском округе
109	Областной бюджет	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110	Местный бюджет	322,1	57,0	30,1	65,0	85,0	85,0	0,0	х
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Режевском городском округе до 2020 года"
111	Всего по подпрограмме,	133 225,1	22 219,0	22 129,8	21 820,1	23 062,4	22 929,8	21 064,0	х
	в том числе
112	Местный бюджет	133 225,1	22 219,0	22 129,8	21 820,1	23 062,4	22 929,8	21 064,0	х
113	Всего по направлению "Прочие нужды",	133 225,1	22 219,0	22 129,8	21 820,1	23 062,4	22 929,8	21 064,0	х
	в том числе
114	Местный бюджет	133 225,1	22 219,0	22 129,8	21 820,1	23 062,4	22 929,8	21 064,0	х
115	Мероприятие 1	16 606,2	2 930,0	2 895,6	2 618,1	2 804,3	2 654,7	2 703,5	34
	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
116	Местный бюджет	16 606,2	2 930,0	2 895,6	2 618,1	2 804,3	2 654,7	2 703,5	х
117	Мероприятие 2	116 618,9	19 289,0	19 234,2	19 202,0	20 258,1	20 275,1	18 360,5	34
	Осуществление отдельных полномочий учредителя и обеспечение бухгалтерского, экономического, правового инженерно-технического и материально-технического обслуживания учреждений
118	Местный бюджет	116 618,9	19 289,0	19 234,2	19 202,0	20 258,1	20 275,1	18 360,5	х
119	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х