Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу ОМС
"Управление по физической культуре
и спорту города Каменска-Уральского"
от 24 июля 2017 г. N 75

Нормативные затраты
на обеспечение функций муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского и экономического обслуживания учреждений физической культуры и спорта муниципального образования город Каменск-Уральский" на 2017 год

1. Абонентская плата (N 1*) (предоставление услуги в течение 12 месяцев)

Должность	Наименование услуги	Количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации	Ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации (руб.)	Затраты, руб.
все сотрудники	Абонентская плата	3	259,60	9345,60

2. Местные, междугородние и международные телефонные соединения (N 2*) (предоставление услуги в течение 12 месяцев)

Местные телефонные соединения и внутризоновая телефония

Должность	Наименование услуги	Количество абонентских номеров для передачи голосовой информации	Продолжительность соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации	Цена минуты разговора (руб.)	Затраты, руб.
все сотрудники	местн тел. соединения	3	529	0,59	11235,96
все сотрудники	внутризоновая телефония ТфОП 100 км	3	6	2,71	585,36
все сотрудники	внутризоновая телефония СПС	3	15	2,71	1463,40
Всего:					13284,72

3. Сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдера (N 5*) (предоставление услуги в течение 12 месяцев)

Пропускная способность каналов передачи данных сети "Интернет"	Количество каналов передачи данных сети "Интернет"	Месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" (не более, руб.)	Затраты, руб.
300 мб/сек.	1	750,00	9000,00

Затраты на содержание имущества

4. Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники (N 11*) (предоставление услуги в течение 12 месяцев)

Модель вычислительной техники	Количество вычислительной техники	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в год (не более, руб.)	Затраты, руб.
Системные блоки	11	3600,00	39600,00

5. Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (N 13*)

Количество систем телефонной связи (мини-АТС)	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в год (не более, руб.)	Затраты, руб.
1	2400,00	2400,00

6. Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания (N 15*)

Наименование модулей бесперебойного питания	Количество модулей бесперебойного питания	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в год (не более, руб.)	Затраты, руб.
ИНЬ PowerCom WAR-400A Warrior400VA/200W AVR	4	2400,00	9600,00
ИБП АРС	2	2400,00	4800,00
Всего:			14400,00

7. Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (N 16*)

Модель принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата (оргтехники)	Количество принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год (не более, руб.)	Затраты, руб.
Принтер HPLJP1102 Pro лазерный	1	3600,00	3600,00
Копир.аппарат Canon IR 1018	1	3600,00	3600,00
Принтер HP Lasejet 1320	4	3600,00	14400,00
Сканер HP SL G4010A4	1	3600,00	3600,00
Принтер Kyocera FS-1320D	1	3600,00	3600,00
Всего:			28800,00

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

8. Услуги по сопровождению справочно-правовых систем (N 18*)

Наименование справочно-правовой системы	Количество услуг по сопровождению справочно-правовых систем	Цена сопровождения справочно-правовой системы (не более, руб.)	Затраты руб.
Оказание услуг по информационному сопровождению программы "Электронный периодический справочник "Консультант Плюс"	1	233438,40	233438,40

9. Услуги по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения (N 19*)

Наименование программного обеспечения	Количество услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения	Цена сопровождения программного обеспечения (не более, руб.)	Затраты, руб.
Бюджет СМАРТ	1	19118,00	19118,00
Контур-Экстерн Бюджет (отчетность через интернет)		8750,00	35000,00
Право использования программы для ЭВМ "Контур-Зарплата АМБа)"15 ЛС	1	2500,00	2500,00
Право использования программы для ЭВМ "Контур-Зарплата АМБа)"50 ЛС	1	8000,00	8000,00
Право использования программы для ЭВМ "Контур-Зарплата АМБа)"100 ЛС	1	12000,00	12000,00
Право использования программы для ЭВМ "Контур-Зарплата АМБа)"200 ЛС	1	18300,00	18300,00
Право использования программы для ЭВМ "Контур-Бухгалтерия Бюджет" ("Базовая версия", основная лицензия)	1	14100,00	14100,00
Право использования программы для ЭВМ "Контур-Бухгалтерия Бюджет" ("Базовая версия", дополнительная лицензия)	7	1650,00	11550,00
Право использования программы для ЭВМ "Контур-Бухгалтерия Бюджет" (Дополнительный абонент)	3	7040,00	21120,00
Сопровождение программы для ЭВМ "Контур - Зарплата (АМБа)	12	1500,00	18000,00
Сопровождение программы для ЭВМ "Контур - Бухгалтерия Бюджет")	30	1500,00	45000,00
Всего:			204688,00

10. Приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения защите информации (N 22*)

Наименование программного обеспечения по защите информации	Количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации	Цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование программного обеспечения по защите информации (не более, руб.)	Затраты, руб.
Антивирусное программное обеспечение	5	1623,33	8116,65

11. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования (N 23*)

Наименование	Количество оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке	Цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы оборудования (не более, руб.)	Затраты, руб.
Огнетушители ОП-4 (заправка)	3	360,00	1080,00
Огнетушители ОУ-2 (заправка)	2	352,00	704,00
Всего:			1784,00

12. Приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (N 25*)

Наименование	Планируемое к приобретению количество принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	Цена 1-го принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники) в год (не более, руб.)	Затраты, руб.
Принтер Лазерный	2	7421,33	14842,66
Копировальный аппарат (двухсторонняя печать)	1	20495,33	20495,33
Всего:			35337,99

Затраты на приобретение материальных запасов

13. Приобретение других запасных частей для вычислительной техники (N 31*)

Наименование запасных частей	Планируемое к приобретению количество запасных частей	Цена 1-й запасной части для вычислительной техники (не более, руб.)	Затраты, руб.
Блок питания 500 Вт	1	3044,67	3044,67
Мышь оптическая	1	330,33	330,33
Клавиатура USB	1	476,33	476,33
Аккумулятор для UPS	2	1385,33	2770,66
Всего:			6621,99

14. Приобретение магнитных и оптических носителей информации (N 32*)

Наименование носителя информации	Планируемое к приобретению количество носителя информации	Цена 1-й единицы носителя информации (не более, руб.)	Затраты, руб.
USB - флеш накопитель; объем памяти - 8 Гб	1	482,33	482,33
USB - флеш накопитель; объем памяти - 4 Гб	4	405,33	1621,32
Всего:			2103,65

15. Приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (N 33*)

Приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники

Наименование принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	Наименование запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники	Количество запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники	Цена запасных частей (не более, руб)	Затраты, руб.
Принтер HP Lasejet 1320	Картридж HP LJ 1160/1320 Q5949A (о)	4	1023,33	4093,32
Принтер HPLJP1102 Pro лазерный	Картридж HP LJ P1102/P 1102w CE285A Black (o)	1	990,00	990,00
Принтер Kyocera FS-1320D	Тонер-катридж Kyocera TK-170	2	7200,00	14400,00
Всего:				19483,32

Затраты на коммунальные услуги

16. Затраты на электроснабжение (N 49*)

Наименование коммунальной услуги	Расчетная потребность электроэнергии в год по тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа), кВтч	Регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа), руб./кВтч	Затраты, руб.
Электроснабжение	15800	4,33	68414,00

17. Затраты на теплоснабжение (N 50*)

Наименование коммунальной услуги	Расчетная потребность в теплоэнергии Гкал	Регулируемый тариф на теплоэнергию руб./Г кал	Затраты, руб.
Теплоэнергия на отопление зданий, помещений, сооружений	70,35	1495,84	105232,34
Теплоэнергия на горячее водоснабжение	3,65	1495,84	5459,82
Итого:			110692,16

18. Затраты на горячее водоснабжение (N 51*)

Наименование коммунальной услуги	Расчетная потребность в горячей воде	Регулируемый тариф на горячее водоснабжение руб./	Затраты, руб.
Горячее водоснабжение	58	23,86	1383,88

19. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (N 52*)

Затраты на холодное водоснабжение

Наименование коммунальной услуги	Расчетная потребность в холодном водоснабжении	Регулируемый тариф на холодное водоснабжение руб./	Затраты, руб.
Холодное водоснабжение	170	36,52	6208,40

Затраты на холодное водоотведение

Наименование коммунальной услуги	Расчетная потребность в холодном водоотведении	Регулируемый тариф на водоотведение руб./	Затраты, руб.
Холодное водоотведение 01.01.2017 - 30.06.2017 г.	114	16,11	1836,54
Холодное водоотведение 01.07.2017 - 31.12.2017 г.	114	16,15	1841,10
Итого:			3677,64

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

20. Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону (N 68*)

Наименование работ	Площадь административных помещений, для отопления которых используется индивидуальный тепловой пункт кв. метров	Цена обслуживания и текущего ремонта индивидуального теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади соответствующих административных помещений	Затраты, руб.
Техническое обслуживание	311,8	6,92	2157,66
Гидропневматическая промывка	311,8	87,69	27341,00
Всего:			29498,66

21. Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции (N 75*)

Количество установок кондиционирования и элементов систем вентиляции	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта установки кондиционирования и элементов вентиляции	Затраты, руб.
3	3500,00	10500,00

22. Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации (76*)

Количество обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной сигнализации	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1-го устройства в год	Затраты, руб.
105	111,51	11708,00

23. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования (N 88*)

Наименование оборудования	Количество оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке	Цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1-го оборудования	Затраты, руб.
Электросчетчик СТЭ 561	2	2613,03	5226,06
Трансформатор ТТИ-А 0,66М	6	698,73	4192,38
Демонтаж/монтаж электросчетчика и трансформатора	8	875,00	7000,00
Вычислитель Эльф-03	1	10300,00	10300,00
Демонтаж вычислитель Эльф-03	1	500,00	500,00
Монтаж вычислитель Эльф-03	1	800,00	800,00
Комплект термометров КТСП-Н	1	2100,00	2100,00
Демонтаж термометров КТСП-Н	1	350,00	350,00
Монтаж термометров КТСП-Н	1	500,00	500,00
Водосчетчик ETW-N-I-15	1	1800,00	1800,00
Демонтаж счетчик ETWI-K-15	1	650,00	650,00
Монтаж счетчик ETWI-K-16	1	750,00	750,00
Поверка КИП (манометры)	10	266,67	2666,70
Элемент питания 16,0 А*ч	1	750,00	750,00
Всего:			37585,14

24. Приобретение мебели (N 94*)

Наименование мебели	Количество предметов мебели	Цена 1-го предмета мебели	Затраты, руб.
Кресло офисное	1	3603,80	3603,80

25. Приобретение канцелярских принадлежностей (N 98*)

Наименование предметов канцелярских принадлежностей	Единица измерения	Расчетная численность основных работников	Количество предметов канцелярских принадлежностей в год на 1 сотрудника	Цена предмета канцелярских принадлежностей (не более, руб)	Затраты, руб.
Антистеплер	штука	18	1	43,21	777,78
Степлер N 10	штука	18	1	87,93	1582,74
Степлер N 24/6	штука	18	1	180,28	3245,04
Скобы для степлера N 10	упаковка	18	10	15,84	2851,20
Скобы для степлера N 24/6	упаковка	18	10	28,37	5106,60
Зажимы для бумаг 15 мм	штука	18	5	18,59	1673,10
Зажимы для бумаг 25 мм	штука	18	5	38,21	3438,90
Зажимы для бумаг 41 мм	штука	18	5	88,71	7983,90
Скрепки канцелярские 25 мм	упаковка	18	3	21,34	1152,36
Скрепки канцелярские 50 мм	упаковк