Приложение

Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 09.11.2017 N 2132

Раздел 2. Показатели эффективности реализации программы

Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя											Базовое значение показателя по итогам 2015 года
		по итогам 2016 года	по итогам 2017 года	по итогам 2018 года	по итогам 2019 года	по итогам 2020 года	по итогам 2021 года	по итогам 2022 года	по итогам 2023 года	по итогам 2024 года	по итогам 2025 года	в целом по Программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Число созданных мест в муниципальных дневных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования "город Екатеринбург", в том числе	Место	1000*	1950	1125	1825	3700	14375	14100	14100	14100	14100	80375	550
1.1 число мест, созданных путем строительства новых зданий	Место	1000*	875	-	1375	1000	7375	6000	6000	6000	6000	35625	550
1.2 число мест, созданных путем реконструкции существующих зданий	Место	-	550	825	-	1100	4400	5500	5500	5500	5500	28875	-
1.3 число мест, созданных путем проведения капитального ремонта существующих зданий школ	Место	-	525	700	450	1500	2500	2500	2500	2500	2500	15675	-
1.4 число мест, созданных путем регулирования предельной численности обучающихся	Место	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	600	-
2. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся	Процент	76,0	75,5	74,9	74,2	73,2	79,6	83,3	88,2	93,9	100,0	100,0	78
3. Количество зданий общеобразовательных организаций, имеющих износ более 50 процентов	Единица	134	130	123	114	93	73	56	38	20	-	-	134
* Ввод в эксплуатацию 1000 мест в общеобразовательных организациях 2016 году осуществлен в рамках Муниципальной программы "Комплексное освоение территории планировочного района "Академический" в городе Екатеринбурге" на 2014 - 2018 годы, утвержденной Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 30.10.2013 N 3709 "Об утверждении Муниципальной программы "Комплексное освоение территории планировочного района "Академический" в городе Екатеринбурге" на 2014 - 2018 годы".

Раздел 3. Мероприятия программы

Подраздел 3.1. Первый этап реализации Программы (2016 - 2020 годы)

Наименование мероприятия	Ответственный за выполнение, соисполнители	Количественные параметры, мест	Срок выполнения, год	Источники финансирования	Объем финансирования по годам, тыс. руб. *(1)						Номер целевого показателя
					2016	2017	2018	2019	2020	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство зданий муниципальных дневных общеобразовательных организаций
1. Разработка проектно-сметной документации, технологическое присоединение к сетям инженерно-технического назначения и сбор исходных данных, кадастровые работы и межевание для строительства зданий общеобразовательных организаций	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	-	2017 - 2020	Бюджет города	-	8 924	40 000	15 000	-	63 924	1.1, 2
2. Строительство школьного комплекса на 1875 учащихся в квартале N 5 планировочного района "Академический" в Екатеринбурге *(2), (2-й этап строительства)	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	875	2016 - 2017	Все источники *(2)	-	634 006	-	-	-	634 006	1.1, 2
				Бюджет города	-	7 645	-	-	-	7 645
				Областной бюджет	-	286 940	-	-	-	286 940
					-	52 4813	-	-	-	52 4813
				Федеральный бюджет	-	286 940	-	-	-	286 940
3. Разработка проектно-сметной документации и начало строительства нового корпуса Муниципального автономного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 167 по адресу: ул. Фрезеровщиков, 84а в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2020	Все источники	-	-	-	-	90 000	90 000	1.1, 2
				Бюджет города	-	-	-	-	5 000	5 000
				Областной бюджет	-	-	-	-	5 000	5 000
				Федеральный бюджет	-	-	-	-	80 000	80 000
4. Разработка проектно-сметной документации и начало строительства нового корпуса Муниципального автономного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 6 по адресу: ул. Бебеля, 122б в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2020	Все источники	-	-	-	-	90 000	90 000	1.1, 2
				Бюджет города	-	-	-	-	5 000	5 000
				Областной бюджет	-	-	-	-	5 000	5 000
				Федеральный бюджет	-	-	-	-	80 000	80 000
5. Разработка проектно-сметной документации и строительство школы в квартале улиц Уральской - Советской - Блюхера - переулка Паркового в Кировском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	550	2018 - 2019	Все источники	-	-	250 000	250 000	-	500 000	1.1, 2
				Бюджет города	-	-	37 500	37 500	-	75 000
				Областной бюджет	-	-	12 500	12 500	-	25 000
				Федеральный бюджет	-	-	200 000	200 000	-	400 000
6. Строительство школы на улице Чемпионов в Чкаловском районе города Екатеринбурга (жилой район Солнечный)	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	1000	2018 - 2020	Все источники	-	-	90 048	22 500	834 566	947 114	1.1, 2
				Бюджет города	-	-	90 048	22 500	26 956	139 504
				Областной бюджет	-	-	-	-	242 275	242 275
				Федеральный бюджет	-	-	-	-	565 335	565 335
7. Разработка проектно-сметной документации и начало строительства здания средней общеобразовательной школы на улице Советской в Кировском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2019 - 2020	Все источники	-	-	-	100 000	90 000	190 000	1.1, 2
				Бюджет города	-	-	-	15 000	5 000	20 000
				Областной бюджет	-	-	-	5 000	5 000	10 000
				Федеральный бюджет	-	-	-	80 000	80 000	160 000
8. Разработка проектно-сметной документации и начало строительства здания средней общеобразовательной школы на улице Коммунальной в Железнодорожном районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2020	Все источники	-	-	-	-	90 000	90 000	1.1, 2
				Бюджет города	-	-	-	-	5 000	5 000
				Областной бюджет	-	-	-	-	5 000	5 000
				Федеральный бюджет	-	-	-	-	80 000	80 000
9. Разработка проектно-сметной документации и начало строительства нового здания Муниципального автономного образовательного учреждения Гимназии N 47 по адресу: ул. Данилы Зверева, 8 в Кировском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2019 - 2020	Все источники	-	-	-	150 000	133 000	283 000	1.1, 2
				Бюджет города	-	-	-	22 500	5 000	27 500
				Областной бюджет	-	-	-	27 500	28 000	55 500
				Федеральный бюджет	-	-	-	100 000	100 000	200 000
10. Разработка проектно-сметной документации и начало строительства нового корпуса Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 183 по адресу: ул. Пехотинцев, 4а в Железнодорожном районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2020	Все источники	-	-	-	-	90 000	90 000	1.1, 2
				Бюджет города	-	-	-	-	5 000	5 000
				Областной бюджет	-	-	-	-	5 000	5 000
				Федеральный бюджет	-	-	-	-	80 000	80 000
11. Разработка проектно-сметной документации и начало строительства здания средней общеобразовательной школы на улице Рощинской в Чкаловском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2020	Все источники	-	-	-	-	90 108	90 108	1.1, 2
				Бюджет города	-	-	-	-	5 108	5 108
				Областной бюджет	-	-	-	-	5 000	5 000
				Федеральный бюджет	-	-	-	-	80 000	80 000
12. Разработка проектно-сметной документации и строительство нового корпуса Муниципального автономного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 181 по адресу: ул. Краснолесья, 22 в Ленинском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	550	2019 - 2020	Все источники	-	-	-	273 873	226 127	500 000	1.1, 2
				Бюджет города	-	-	-	41 081	33 919	75 000
				Областной бюджет	-	-	-	32 792	5 208	38 000
				Федеральный бюджет	-	-	-	200 000	187 000	387 000
13. Разработка проектно-сметной документации и начало строительства нового здания Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 83 по адресу: пр. Седова, 46 в Железнодорожном районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2019 - 2020	Все источники	-	-	-	152 675	247 325	400 000	1.1, 2
				Бюджет города	-	-	-	22 901	37 099	60 000
				Областной бюджет	-	-	-	7 634	12 366	20 000
				Федеральный бюджет	-	-	-	122 140	197 860	320 000
14. Разработка проектно-сметной документации и начало строительства нового здания Муниципального автономного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 66 по адресу: ул. Краснофлотцев, 3 в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2019 - 2020	Все источники	-	-	-	150 000	165 000	315 000	1.1, 2
				Бюджет города	-	-	-	22 500	37 500	60 000
				Областной бюджет	-	-	-	27 500	27 500	55 000
				Федеральный бюджет	-	-	-	100 000	100 000	200 000
15. Разработка проектно-сметной документации и строительство здания Муниципального автономного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 80 по адресу: ул. Калинина, 26а в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	825	2017 - 2019	Все источники	-	23 475	300 000	424 256	-	747 731	1.1, 2
				Бюджет города	-	2 843	45 000	45 663	-	93 506
				Областной бюджет	-	20 632	15 000	78 593	-	114 225
				Федеральный бюджет	-	-	240 000	300 000	-	540 000
Итого				Все источники	-	666 405	680 048	1 538 304	2 146 126	5 030 883	-
				Бюджет города	-	19 412	212 548	244 645	170 582	647 187
				Областной бюджет	-	307 572	27 500	191 519	345 349	871 940
					-	52 4813	-	-	-	52 4813
				Федеральный бюджет	-	286 940	440 000	1 102 140	1 630 195	3 459 275
Реконструкция существующих зданий муниципальных дневных общеобразовательных организаций
16. Разработка проектно-сметной документации, технологическое присоединение к сетям инженерно-технического назначения и сбор исходных данных, кадастровые работы и межевание для реконструкции зданий общеобразовательных организаций	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	-	2016 - 2020	Бюджет города	-	10 183	20 000	20 000	-	50 183	1.2, 2, 3
17. Разработка проектно-сметной документации и реконструкция здания Муниципального бюджетного образовательного учреждения Гимназии N 39 по адресу: ул. Союзная, 26 в Чкаловском районе города Екатеринбурга *(4)	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	550	2016 - 2017	Все источники *(4)	-	426 294	-	-	-	426 294	1.2, 2, 3
				Бюджет города	-	5 000	-	-	-	5 000
				Областной бюджет	-	210 647	-	-	-	210 647
				Федеральный бюджет	-	210 647	-	-	-	210 647
18. Разработка проектно-сметной документации и реконструкция здания Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 1 по адресу: Верх-Исетский б-р, 23 в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга *(4)	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	825	2017 - 2018	Все источники *(4)	-	112 992	654 305	-	-	767 297	1.2, 2, 3
				Бюджет города	-	11 624	107 541	-	-	119 165
				Областной бюджет	-	101 368	9 396	-	-	110 764
				Федеральный бюджет	-	-	537 368	-	-	537 368
19. Разработка проектно-сметной документации и начало реконструкции здания Муниципального автономного образовательного учреждения Гимназии N 40 по адресу: ул. Мичурина, 181 в Октябрьском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2019 - 2020	Все источники	-	-	-	161 000	155 914	316 914	1.2, 2, 3
				Бюджет города	-	-	-	33 500	26 500	60 000
				Областной бюджет	-	-	-	27 500	29 414	56 914
				Федеральный бюджет	-	-	-	100 000	100 000	200 000
20. Разработка проектно-сметной документации и начало реконструкции здания Муниципального автономного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 74 по адресу: ул. Крауля, 46 в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2019 - 2020	Все источники	-	-	-	66 667	100 000	166 667	1.2, 2, 3
				Бюджет города	-	-	-	10 000	15 000	25 000
				Областной бюджет	-	-	-	6 667	5 000	11 667
				Федеральный бюджет	-	-	-	50 000	80 000	130 000
21. Разработка проектно-сметной документации и строительство нового корпуса Муниципального автономного образовательного учреждения Лицея N 173 по адресу: ул. Народной воли, 21 в Ленинском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	1100	2018 - 2020	Все источники	-	-	250 000	146 240	-	396 240	1.2, 2, 3
				Бюджет города	-	-	37 500	21 936	-	59 436
				Областной бюджет	-	-	12 500	7 312	-	19 812
				Федеральный бюджет	-	-	200 000	116 992	-	316 992
22. Разработка проектно-сметной документации и начало реконструкции здания Муниципального автономного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 41 по адресу: ул. Котельникова, 5а в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2019 - 2020	Все источники	-	-	-	66 667	100 000	166 667	1.2, 2, 3
				Бюджет города	-	-	-	10 000	15 000	25 000
				Областной бюджет	-	-	-	6 667	5 000	11 667
				Федеральный бюджет	-	-	-	50 000	80 000	130 000
Итого				Все источники	-	549 469	924 305	460 574	355 914	2 290 262
				Бюджет города	-	26 807	165 041	95 436	56 500	343 784
				Областной бюджет	-	312 015	21 896	48 146	39 414	421 471
				Федеральный бюджет	-	210 647	737 368	316 992	260 000	1 525 007
Капитальный ремонт существующих зданий муниципальных дневных общеобразовательных организаций
23. Разработка проектно-сметной документации, технологическое присоединение к сетям инженерно-технического назначения и сбор исходных данных для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций	Департамент по управлению муниципальным имуществом	-	2017 - 2020	Бюджет города	-	7 502	10 000	10 000	10 000	37 502	1.3, 2, 3
24. Капитальный ремонт существующих зданий общеобразовательных организаций *(5)	Департамент по управлению муниципальным имуществом, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	525	2017	Все источники	-	249 709	41 852	41 852	500 000	833 413	1.3, 2, 3
		700	2018	Бюджет города	-	76 601	41 852	41 852	75 000	235 305
		450	2019	Областной бюджет	-	173 108	-	-	25 000	198 108
		1500	2020	Федеральный бюджет	-	-	-	-	400 000	400 000
Итого				Все источники	-	257 211	51 852	51 852	510 000	870 915	1.3, 2, 3
				Бюджет города	-	84 103	51 852	51 852	85 000	272 807
				Областной бюджет	-	173 108	-	-	25 000	198 108
				Федеральный бюджет	-	-	-	-	400 000	400 000
Создание дополнительных мест в действующих муниципальных дневных общеобразовательных организаций
25. Регулирование предельной численности учащихся в действующих общеобразовательных организациях	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	100	2020	Бюджет города	-	-	-	-	1 000	1 000	1.4, 2
26. Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения классов в общеобразовательных организациях, функционирующих в новых зданиях и зданиях, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2017	Бюджет города	-	88 138	-	-	-	88 138	1.4, 2
Итого				Бюджет города	-	88 138	-	-	1 000	89 138
Всего по первому этапу Программы				Все источники	-	1 561 223	1 656 205	2 050 730	3 013 040	8 281 198	-
				Бюджет города	-	218 460	429 441	391 933	313 082	1 352 916
				Областной бюджет	-	792 695	49 396	239 665	409 763	1 491 519
				Областной бюджет *(3)	-	52 481	-	-	-	52 481
				Федеральный бюджет	-	497 587	1 177 368	1 419 132	2 290 195	5 384 282
*(1). Объемы финансирования из бюджетов разных уровней на 2018 - 2020 годы являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с правовыми актами об утверждении бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год и плановый период. *(2). Финансирование мероприятия, предусмотренного в пункте 2 подраздела 3.1, в 2016 году осуществлялось в рамках Муниципальной программы "Комплексное освоение территории планировочного района "Академический" в городе Екатеринбурге" на 2014 - 2018 годы, утвержденной Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 30.10.2013 N 3709 "Об утверждении Муниципальной программы "Комплексное освоение территории планировочного района "Академический" в городе Екатеринбурге" на 2014 - 2018 годы" (осуществлен ввод в эксплуатацию 1000 мест в 2016 году). *(3). Объемы финансирования работ за счет остатков средств из областного бюджета на 2016 год. *(4). Финансирование работ, предусмотренных в пунктах 17 и 18 подраздела 3.1, в 2016 году осуществлялось в рамках реализации Муниципальной программы "Развитие системы общего образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2014 - 2016 годы, утвержденной Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 01.11.2013 N 3755 "Об утверждении Муниципальной программы "Развитие системы общего образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2014 - 2016 годы". *(5). Перечень общеобразовательных организаций, здания которых подлежат капитальному ремонту, утверждается правовым актом Администрации города Екатеринбурга в первом квартале очередного финансового года.

Подраздел 3.2. Второй этап реализации Программы (2021 - 2025 годы)

Наименование мероприятия	Ответственный за выполнение, соисполнители	Количественные параметры, место	Срок выполнения	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.*						Номер целевого показателя
					2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство зданий муниципальных дневных общеобразовательных организаций
1. Строительство новых зданий общеобразовательных организаций	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	7375	2021	Все источники	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	22 000 000	1.1, 2
		6000	2022	Бюджет города	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	3 250 000
		6000	2023	Областной бюджет	3 740 000	3 740 000	3 740 000	3 740 000	3 740 000	18 700 000
		6000	2024	Внебюджетные источники	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000
		6000	2025
Реконструкция существующих зданий муниципальных дневных общеобразовательных организаций
2. Реконструкция существующих зданий общеобразовательных организаций	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	5500	2021	Все источники	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	20 000 000	1.2, 2, 3
		5500	2022	Бюджет города	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	3 000 000
		5500	2023	Областной бюджет	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	17 000 000
		5500	2024
		5500	2025
Капитальный ремонт существующих зданий муниципальных дневных общеобразовательных организаций
3. Капитальный ремонт существующих зданий общеобразовательных организаций	Департамент по управлению муниципальным имуществом, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	2500	2021	Все источники	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	4 875 000	1.3, 2, 3
		2500	2022	Бюджет города	146 250	146 250	146 250	146 250	146 250	731 250
		2500	2023	Областной бюджет	828 750	828 750	828 750	828 750	828 750	4 143 750
		2500	2024
		2500	2025
Создание дополнительных мест в действующих муниципальных дневных общеобразовательных организациях
4. Регулирование предельной численности учащихся в действующих общеобразовательных организациях	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	100	2021	Бюджет города	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000	1.4, 2
		100	2022
		100	2023
		100	2024
		100	2025
Всего по второму этапу Программы				Все источники	9 385 000	9 385 000	9 385 000	9 385 000	9 385 000	46 925 000	-
				Бюджет города	1 406 250	1 406 250	1 406 250	1 406 250	1 406 250	7 031 250
				Областной бюджет	7 968 750	7 968 750	7 968 750	7 968 750	7 968 750	39 843 750
				Внебюджетные источники	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000
* Объемы финансирования из бюджетов разных уровней на 2021 - 2025 годы являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с правовыми актами об утверждении бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год.