Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Первоуральск
от 15.11.2017 N 2274

План мероприятий ("дорожная карта")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе Первоуральск"

Глава 1. Общее описание "дорожной карты"

1. План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе Первоуральск" (далее - "дорожная карта") направлен на формирование эффективных условий и средств решения актуальных задач и проблем в сфере культуры городского округа Первоуральск и комфортной культурной среды, повышение уровня развития культурной сферы, мобилизацию имеющихся ресурсов для повышения востребованности услуг в сфере культуры населением городского округа Первоуральск.

2. Целями "дорожной карты" являются:

1) повышение качества жизни населения городского округа Первоуральск путем предоставления возможности саморазвития через занятия художественным творчеством, воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

2) обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры в городском округе Первоуральск;

3) сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры в городском округе Первоуральск;

4) повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

5) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в городском округе Первоуральск, повышения ее востребованности.

3. Сроки реализации "дорожной карты" - 2013 - 2018 годы.

4. В качестве контрольных показателей успешной реализации "дорожной карты" определены следующие показатели:

Таблица 1

N строки	Наименование показателя	Единица измерения	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	6,4	3,8	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6
2	Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек городского округа Первоуральск (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	28,1	7,0	6,1	6,3	6,5	6,3	6,0
3	в том числе увеличение количества библиографических записей, включенных в Сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	0	0	3,6	3,6	3,7	3,7	3,8
4	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда*	процентов	71,2	0	0	0	73,5	75,4	77,2
5	Рост ежегодной посещаемости муниципального музея в городском округе Первоуральск*	количество посещений на 1000 человек жителей	88,0	0	0	0	100	104	108
6	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	13,9	7,1	7,7	7,8	8,0	7,3	8,2
7	Уровень удовлетворенности населения городского округа Первоуральск качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры	процентов	79,5	81,3	82,4	84,3	85,3	86,3	90,0
8	Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек	процентов	100	100	100	100	100	100	100
9	Доля муниципальных музеев, имеющих веб-сайты в сети Интернет, в общем количестве муниципальных музеев городского округа Первоуральск*	процентов	0	0	0	0	100	100	100
10	Доля профессиональных театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве профессиональных театров	процентов	0	0	0	100	100	100	100
11	Число передвижных музейных выставок*	единиц	0	0	0	0	4	6	8
12	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей**	процентов	5,9	8,9	6,5	7,0	7,2	7,6	8,0
13	Увеличение посещаемости учреждений культуры	процентов	-	2,0	4,1	9,00	15,0	20,6	30,0
14	Увеличение количества предоставленных дополнительных услуг учреждениями культуры	процентов	-	-	2,5	5,0	17,0	20,0	30,0
15	Оптимизация численности работников культуры	процентов	-	-	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4

* Значение показателя установлено в соответствии с постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 17 декабря 2012 года N 3783 "О вывозе экспонатов на временное хранение".

** Расчетное количество детей от 6 до 17 лет - 16819 человек. Примечание: согласно методическим рекомендациям для органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области по реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года и Указа Губернатора Свердловской области от 27 июня 2012 года N 584-УГ, для расчета данного показателя берется общее число детей, проживающих в муниципальном образовании, в возрасте от 0 до 17 лет.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Указа Губернатора Свердловской области N 584-УГ следует читать как "27 июля 2012 года"

Глава 2. Проведение структурных преобразований в сфере культуры городского округа Первоуральск

В рамках структурных преобразований в сфере культуры городского округа Первоуральск предусматриваются:

1) повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры городского округа Первоуральск;

2) обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли через создание электронных библиотек, театров, размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет наиболее популярных спектаклей;

3) строительство инновационного культурного центра в городском округе Первоуральск;

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

5) создание условий для творческой самореализации и самовыражения населения городского округа Первоуральск;

6) вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

7) влияние культуры на формирование комфортной среды жизнедеятельности в городском округе Первоуральск.

Глава 3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры в городском округе Первоуральск

С ростом эффективности развития сферы культуры и повышением качества оказываемых услуг населению к 2018 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

Таблица 2

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области	процентов	51,3	67,6	89,3	83,4	100,0	100,0
2	Численность работников муниципальных учреждений культуры городского округа Первоуральск	человек	260	194	173	201	202	202
3	Создание инновационного культурного центра	единиц			1
4	Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципальных библиотек	процентов	0,0	0,5	0,6	0,7	0,8	1
5	Количество действующих виртуальных музеев	единиц	0	0	0	1	2	3
6	Количество реализованных выставочных музейных проектов, в том числе передвижных	единиц	30	0	0	35	42	50
7	Доля учащихся ДШИ, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся ДШИ	процентов	10,0	10,0	10,0	10,5	11,5	13,0

Глава 4. Меры, обеспечивающие достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры в городском округе Первоуральск

Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры в городском округе Первоуральск, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры в городском округе Первоуральск, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Свердловской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и Указом Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 года N 584-УГ "О реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 07 мая 2012 года N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", от 07 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", от 07 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", от 07 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", от 07 мая 2012 года N 602 "Об обеспечении межнационального согласия", от 07 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации";

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для привлечения в сферу культуры конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4) реорганизация неэффективных учреждений культуры, изменение типов учреждений культуры, привлечение внебюджетных средств для решения поставленных задач.

Глава 5. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе Первоуральск и обеспечивающие достижение важнейших целевых показателей (индикаторов)

Таблица 3

N	Мероприятие	Результат	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
Совершенствование системы оплаты труда, создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений
1	Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности учреждений культуры, находящихся в ведении Администрации городского округа Первоуральск	Правовые акты Администрации городского округа Первоуральск	ежегодно, 1 квартал	Администрация городского округа Первоуральск
2	Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет изменения типов учреждений, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности	Изменение типов учреждений нормативные правовые акты Администрации городского округа Первоуральск	ежегодно	Администрация городского округа Первоуральск
2.1	Корректировка принципов распределения бюджетных средств на повышение оплаты труда работников учреждений культуры с учетом типов учреждений, качества, видов и объемов оказываемых ими услуг	Повышение эффективности бюджетных расходов	ежегодно	Администрация городского округа Первоуральск
3	Внесение изменений в положения по оплате труда работников учреждений культуры, находящихся в ведении Администрации городского округа Первоуральск	Постановление Администрации городского округа Первоуральск	по мере необходимости	Администрация городского округа Первоуральск
4	Организация мониторинга численности и размеров заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	Направление отчетной информации в Министерство культуры и Министерство экономики Свердловской области	ежемесячно	Администрация городского округа Первоуральск
5	Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений: 1) организация предоставления руководителями учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и размещения их в сети Интернет; 2) проведение проверок достоверности и полноты представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 3) соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений в размере не более чем 1:8	Трудовые договоры с руководителями учреждений	ежегодно	Администрация городского округа Первоуральск
5.1	Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителей учреждений для расчета премий и стимулирующей надбавки к должностному окладу руководителя	Правовой акт Администрации городского округа Первоуральск	2014 год	Администрация городского округа Первоуральск
6	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры, подведомственных Администрации городского округа Первоуральск, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов	Правовой акт Администрации городского округа Первоуральск	2013 - 2014 годы	Администрация городского округа Первоуральск
7	Внедрение систем нормирования труда в учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда	Приказы руководителей учреждений культуры	ежегодно, начиная с 2015 года, после утверждения типовых норм труда на федеральном уровне	Руководители учреждений культуры
8	Использование механизма нормативного душевого финансирования при определении нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг для учреждений культуры с учетом специфики учреждений	Правовой акт Администрации городского округа Первоуральск	ежегодно, начиная с 2015 года	Администрация городского округа Первоуральск
9	Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников учреждений культуры	Доклад в Министерство культуры Свердловской области	ежегодно	Администрация городского округа Первоуральск
9.1	Обеспечение предоставления отчетности по формам федерального статистического наблюдения по показателям заработной платы категорий работников, которым предусмотрено повышение оплаты труда	ведение статистического учета и отчетности	ежеквартально, в установленные сроки	Администрация городского округа Первоуральск
9.2	Мониторинг реализации органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, Программы поэтапного совершенствования оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190 р, и представление отчетности по формам, утвержденным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации	Доклад в Министерство культуры Свердловской области	ежегодно, начиная с 2014 года, в установленные сроки	Администрация городского округа Первоуральск
9.3	Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников культуры с учетом возможного привлечения на эти цели не менее трети средств за счет сокращения неэффективных расходов, реорганизации неэффективных учреждений	оптимизация бюджетных расходов	Правовой акт Администрации городского округа Первоуральск	Администрация городского округа Первоуральск
9.4	Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры с учетом ситуации на рынке труда	уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников	ежеквартально	Администрация городского округа Первоуральск
10	Разработка и утверждение государственными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания государственных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с Министерством культуры Свердловской области)	приказы руководителей учреждений культуры	II - III кварталы 2014 года	Администрация городского округа Первоуральск
10.1	Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов и качества услуг в сфере культуры	Правовой акт Администрации городского округа Первоуральск	ежегодно	Администрация городского округа Первоуральск
10.2	Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений до 1:0,7 - 0,5 с учетом типа учреждения	Отчеты в Министерство культуры Свердловской области	ежегодно, начиная с 2015 года	Администрация городского округа Первоуральск
Поддержка создания публичных электронных библиотек, сайтов театров в информационно-телекоммуникационной сети интернет, а также размещение спектаклей в свободном бесплатном доступе в сети интернет
11	Оснащение муниципальных общедоступных библиотек необходимым оборудованием для внедрения современных информационных технологий (компьютерами с лицензионным программным обеспечением)	Развитие информационной инфраструктуры для оказания электронных услуг населению	ежегодно	ПМБУК "ЦБС"
12	Организация работы по оцифровке библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек	Развитие электронных услуг	ежегодно	ПМБУК "ЦБС"
13	Комплектование библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек, в том числе электронными изданиями	Развитие электронных услуг	ежегодно	ПМБУК "ЦБС"
Повышение престижа творческих профессий, поддержка работников культуры, достигших выдающихся результатов в творчестве и работе
14	Присуждение Стипендий Главы городского округа Первоуральск работникам муниципальных учреждений культуры, учащимся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры за достижения в области культуры и искусства	Распоряжение Главы городского округа Первоуральск	ежегодно	Администрация городского округа Первоуральск
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
15	Проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников государственных (муниципальных) учреждений культуры с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям, актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)	Семинары, курсы повышения квалификации	ежегодно	Администрация городского округа Первоуральск, муниципальные учреждения культуры
16	Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) в соответствии с типовой формой - с руководителями учреждений культуры, в соответствии с примерной формой - с работниками учреждений культуры в связи с введением "эффективного контракта"	Трудовые договоры работников	ежегодно	Администрация городского округа Первоуральск, муниципальные учреждения культуры
16.1	Разработка и утверждение Положения о проведении аттестации руководителей учреждений, находящихся в ведении Администрации городского округа Первоуральск	правовой акт Администрации городского округа Первоуральск	2014 год	Администрация городского округа Первоуральск, муниципальные учреждения культуры
16.2	Проведение аттестации работников учреждений культуры с последующим переводом их на "эффективный контракт"	правовой акт Администрации городского округа Первоуральск	2015 год	Администрация городского округа Первоуральск, муниципальные учреждения культуры
16.3	Внедрение показателей эффективности деятельности работников учреждений культуры, заключение трудовых договоров ("эффективных контрактов") с работниками учреждений культуры	локальные нормативные акты учреждений, коллективные договоры, трудовые договоры с работниками учреждений	2014 - 2015 годы	Администрация городского округа Первоуральск, муниципальные учреждения культуры
16.4	Поэтапное внедрение разработанных профессиональных стандартов в муниципальных учреждениях культуры	локальные нормативные акты учреждений	начиная с 2015 года	Администрация городского округа Первоуральск, муниципальные учреждения культуры
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных указом президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
17	Создание постоянно действующей рабочей группы Администрации городского округа Первоуральск области по оценке результатов реализации "дорожной карты"	правовой акт Администрации городского округа Первоуральск	2014 год	Администрация городского округа Первоуральск
17.1	Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", и достижения целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты"	информация в Министерство культуры Свердловской области	ежеквартально в течение всего периода	Администрация городского округа Первоуральск
Независимая система оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры
17.2	Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 N 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги"	правовой акт Администрации городского округа Первоуральск	ежегодно	Администрация городского округа Первоуральск
17.3	Координация работы по реализации в Свердловской области независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры	правовой акт Администрации городского округа Первоуральск	2014 - 2018 годы	Администрация городского округа Первоуральск
17.4	Завершение формирования Общественного совета при Министерстве культуры Свердловской области с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов и организация его работы по проведению независимой оценки качества работы учреждений культуры и составлению их рейтингов, обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности Общественного совета	правовой акт Администрации городского округа Первоуральск	2014 - 2018 годы	Администрация городского округа Первоуральск
17.5	Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к проведению независимой оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры	расширение участия общественных организаций в оценке деятельности учреждений	ежегодно	Администрация городского округа Первоуральск
17.6	Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждений культуры	размещение информации на официальном сайте городского округа Первоуральск и учреждений культуры	ежегодно	Администрация городского округа Первоуральск
17.7	Проведение мониторинга работы учреждений культуры, формирование независимой оценки качества их работы в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами	составление рейтингов учреждений культуры	ежегодно	Администрация городского округа Первоуральск
17.8	Информирование населения о функционировании независимой системы оценки качества деятельности учреждений культуры городского округа и Первоуральск с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет	повышение информированности потребителей услуг учреждений культуры и общественности о результатах проведения независимой оценки их деятельности	ежегодно	Администрация городского округа Первоуральск
17.9	Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений культуры	Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений культуры	ежегодно	Администрация городского округа Первоуральск
Сопровождение "дорожной карты"
18	Проведение семинаров, консультаций, других мероприятий, направленных на информационное сопровождение "дорожной карты"	Проведение семинаров, совещаний, консультаций	ежегодно	Администрация городского округа Первоуральск
18.1	Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах учреждений культуры, проведение семинаров на тему реализации мер по повышению оплаты труда работников учреждений культуры	совещания, семинары	2014 - 2015 годы	Администрация городского округа Первоуральск, профсоюзные организации учреждений(по согласованию)
19	Предоставление отчетов по исполнению "дорожной карты" в Министерство культуры и Министерство экономики Свердловской области	Отчеты	в установленные сроки	Администрация городского округа Первоуральск
20	Внесение изменений в "дорожную карту"	Постановление Администрации городского округа Первоуральск	по мере необходимости	Администрация городского округа Первоуральск

Глава 6. Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений культуры

Таблица 4

N	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. (факт)	2016 г. (факт)	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014 г.- 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	567	576	771	863	734	730	730	Х	Х
2	Число получателей услуг, чел.	149 761	149 800	149 520	149 279	147 520	147 520	147 520	Х	Х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	264	260	194	173	201	202	202	Х	Х
4	Численность населения муниципального образования, чел.	149 761	149 800	149 520	149 279	147 520	147 520	147 520	Х	Х
5	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	Х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	Х	Х
7	по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" Свердловской области, %	Х	63,9	78,9	89,3	88,7	100,0	100,0	Х	Х
8	по муниципальному образованию, %	Х	51,3	67,6	89,3	88,7	100,0	100,0	Х	Х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	25 138,8	27 978,5	29 744,0	27 685,7	28 959,0	30 650,0	31 171,0	Х	Х
10	Темп роста к предыдущему году, %	Х	111,3	106,3	93,1	104,6	105,8	101,7	Х	Х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования, рублей	12108,0	14358,0	20115,0	24724,0	25043,0	30650,0	31171,0	Х	Х
12	Темп роста к предыдущему году, %	Х	118,6	140,1	122,9	101,3	122,4	101,7	Х	Х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	Х	0,9	1,4	1,1	1,3	1,0	0,9	Х	Х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	49,9	58,3	61,0	66,8	60,4	96,7	98,4	188,2	383,3
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. *, в том числе	Х	8,4	2,7	8,5	2,1	38,4	40,1	13,3	91,8
17	в том числе:
18	за счет средств бюджета городского округа Первоуральск, млн. руб.	Х	8,3	2,7	8,4	2,1	38,0	39,7	13,2	90,9
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	1,0	1,3	2,5	0,6	11,5	12,0	4,4	27,9
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,4
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	1,0	1,3	33,6	23,1	27,8	28,2	58,0	114,0
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	0,0	-31,1	-22,5	-16,5	-16,4	-53,6	-86,5
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	Х	0,1	0,0	0,1	0,0	0,4	0,4	0,1	0,9
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)	Х	8,4	2,7	8,5	2,1	38,4	40,1	13,3	91,8
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25*100%)	Х	11,9	48,7	29,4	29,0	29,9	29,9	33,1	30,4