Приложение. Изменения в таблицу 18 Главы 6 "Показатели повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры" Плана мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Нижний Тагил"

Приложение
к постановлению
Администрации города
от 23.11.2017 N 2823-ПА

Изменения
в таблицу 18 Главы 6 "Показатели повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры" Плана мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Нижний Тагил"

N	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014 г.- 2018 г.
12	Категория работников: работники муниципальных учреждений культуры находящихся в ведении управления культуры Администрации города
13	Средняя заработная плата работников по экономике Свердловской области (среднемесячный доход от трудовой деятельности)*, рублей	25 138,8	27 978,5	29 744,0	27 685,7	28 959,0	30 650,0	31 171,0	Х	Х
14	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	111,3	106,3	93,1	104,6	105,8	101,7	Х	Х
15	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования, рублей	13 540,0	15 950,0	21 050,8	22 886,0	24 153,4	30 650,0	31 171,0	Х	Х
16	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	117,8	132,0	108,7	105,5	126,9	101,7	Х	Х
17	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов	Х	0,8	4,5	0,8	1,3	1,4	1,5	Х	Х
18	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
19	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (стр 15*стр 5*12*стр 18/1000000)	204,4	244,5	326,9	351,1	373,2	473,6	481,7	1 051,2	2 006,5
20	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.**, в том числе	Х	40,1	82,4	106,6	128,7	229,1	237,2	317,7	784,0
21	в том числе:
22	за счет средств бюджета муниципального образования город Нижний Тагил, млн. рублей	Х	40	78,7	105,8	127,0	226,0	233,6	311,5	771,1
23	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	0,0	17,6	2,6	2,0	2,0	0	22,2	24,2
24	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
25	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0,0	1,2	1,1	2,0	0,0	0,0	4,3	4,3
26	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	16,1	1,2	0,0	2,0	0,0	17,3	19,3
27	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,3	3,7	0,8	1,7	3,1	3,6	6,2	12,9
28	за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 22 + 27 + 28)	Х	40,3	82,4	106,6	128,7	229,1	237,2	317,7	784,0
30	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 23/ стр. 29*100%)	Х	0,0	21,4	2,4	1,6	0,9	0,0	7,0	3,1