Приложение. Раздел 2. Показатели эффективности реализации программы

Приложение
к Постановлению Администрации
города Екатеринбурга
от 30.11.2017 N 2287

Раздел 2. Показатели эффективности реализации программы

Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя							Базовое значение показателя по итогам 2016 года
		по итогам 2017 года	по итогам 2018 года	по итогам 2019 года	по итогам 2020 года	по итогам 2021 года	по итогам 2022 года	в целом по Программе
1. Протяженность вновь построенных и реконструированных элементов улично-дорожной сети	Километр	0,59	4,70	-	14,27	22,31	16,27	58,14	0,86
2. Количество построенных и реконструированных мостов, транспортных развязок	Единица	-	-	-	-	2	3	5	-
3. Количество объектов, в отношении которых разработана и разрабатывается проектно-сметная документация	Единица	1	2	3	5	4	5	20	6
4. Площадь отремонтированных проезжих частей улиц	Тысяча квадратных метров	-	58,35	41,65	-	-	-	100	815,42
5. Протяженность построенных трамвайных путей (в однопутном исчислении)	Километр	-	-	-	-	16,28	-	16,28	-
6. Площадь благоустроенных территорий	Тысяча квадратных метров	36,85	3,86	-	-	37,4	-	78,11	-

Раздел 3. Мероприятия программы

Наименование мероприятия	Ответственный за исполнение, соисполнители	Количественные параметры	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.*						Всего	Номер целевого показателя
					2017 год	1018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт у лично-дорожной сети
1. Разработка проектно-сметной документации, сбор исходных ванных, технологическое присоединение к сетям инженерно-технического назначения, межевание для строительства и реконструкции объектов дорожного хозяйства	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга		2017 - 2022	Бюджет города	3 230	5 000	8 000	20 000	20000	20000	76 230	3
2. Капитальный ремонт улицы Московской, на участках от улицы Попова до улицы Пальмиро Тольятти и от улицы Хасановской во бульвара Денисова-Уральского, улицы Патриса Лумумбы, на участке от переулка рижского до улицы Братской, улицы Зенитчиков, от улицы Братской до улицы Палисадной, улицы 2-й Новосибирской, от улицы Палисадной до улицы Окружной в городе Екатеринбурге, в том числе разработка проектно-сметной документации	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	100 тыс. кв. м, в том числе: 58,35 тыс. кв. м - в 2018 году, 41,65 тыс. кв. м - в 2019 году	2017 - 2019	Все источники	314357	234 161	155 384	-	-	-	703 902	3,4
				Бюджет города	14829	11710	7 772	-	-	-	34 311
				Областной бюджет	295 000	222 451	147 612	-	-	-	665 063
				Бюджет города**	4 528						4 528
3. Реконструкция и строительство улично-дорожной сети в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года, в том числе	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	4 503 м	2017 - 2018	Все источники	1 086 772	450 574	-	-	-	-	1 537 346	1
				Бюджет города	54 182	22 390	-	-	-	-	76 572
				Областной бюджет	1 029 455	424 163	-	-	-	-	1 453 618
				Бюджет города**	3 135	4 021	-	-	-	-	7 156
реконструкция и строительство улично-дорожной сети, тяготеющей к Центральному стадиону, в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. 1 этап. Реконструкция улицы Татищева, от улицы Красноуральской до существующей улицы Репина. Реконструкция проспекта Ленина, от существующей улицы Репина до улицы Московской. Реконструкция улицы Репина от улицы Попова до Верх-Исетского бульвара. Реконструкция переулка Пестеревского на участке от ул. Московской до Верх-Исетского бульвара	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	3 043 м	2017 - 2018	Все источники	844 810	261 406	-	-	-	-	1 106216	1
				Бюджет города	42105	12 945	-	-	-	-	55 050
				Областной бюджет	800 000	245 160	-	-	-	-	1 045 160
				Бюджет города**	2 705	3 301					6006
реконструкция и строительство улично-дорожной сети, тяготеющей к Центральному стадиону, в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. Ill этап. Реконструкция улицы Репина от улицы Токарей до улицы Попова. Реконструкция улицы Пирогова от улицы Репина до улицы Татищева	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	1 460 м	2017 - 2018	Все источники	241 962	189168	-	-	-	-	431 130	1
				Бюджет города	12 077	9 445	-	-	-	-	21 522
				Областной бюджет	229 455	179003	-	-	-	-	408 458
				Бюджет города**	430	720					1 150
4. Строительство улицы 2-я Новосибирская, от улицы Окружная до Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги, в Чкаловском районе города Екатеринбурга. 1 очередь строительства, в том числе погашение кредиторской задолженности	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга		2017	Бюджет города	17 269						17 269	1
5. Строительство улицы Мехренцева, на участке от улицы Краснолесья до улицы Академика Вонсовского в Ленинском районе города Екатеринбурге, в том числе погашение кредиторской задолженности	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	590 м	2017	Бюджет города	2 682						2 682	1, 3
6. Строительство улиц N 1, N 3, N 7 для жилой застройки в границах территории, ограниченной: коридор ВЛ - ул. 2-я Новосибирская - ЕКАД. Жилой район "Солнечный"	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	2 324 м	2017 - 2020	Все источники	100 128	5 000	7 500	481 152	-	-	593 780	1
				Бюджет города	1850	5 000	7 500	24 058	-	-	38408
				Областной бюджет	29 450	-	-	457 094	-	-	486 544
				Федеральный бюджет	68 700	-	-	-	-	-	68 700
				Бюджет города	128	-	-	-	-	-	128
7. Реконструкция улицы Прибалтийской от перекрестка с улицей Карельской до Тюменского тракта, с устройством путепровода через железнодорожные пути с реконструкцией развязки с Тюменским трактом, в том числе разработка проектно-сметной документации	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	4 400 м	2018, 2021 - 2022	Все источники	-	8 637	-	-	750 000	738000	1 496637	1, 3
				Бюджет города	-	8 637	-	-	37 500	36 900	83 037
				Областной бюджет					712 500	701 100	1 413 600
8. Реконструкция улицы Чкалова, от улицы Краснолесья до улицы Академика Вонсовского	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	618 м	2020	Все источники	-	-	-	111 000	-	-	111 000	1
				Бюджет города	-	-	-	6 500	-	-	6 500
				Областной бюджет	-	-	-	104 500	-	-	104 500
9. Строительство улицы Краснолесья (Тенистой) до улицы Суходольской в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	1 090 м	2017 - 2020	Все источники	80 983	18128	4 907	356973	-	-	460 991	1
				Бюджет города	1 255	18128	4 907	17 849	-	-	42139
				Областной бюджет	23 829	-	-	339124	-	-	362 953
				Федеральный бюджет	55 600						55 600
				Бюджет города"	299	-	-	-	-	-	299
10. Реконструкция улицы Авиационной, от улицы Московской до улицы Степана Разина в городе Екатеринбурге	Администрации города Екатеринбурга	1 000 м	2020	Все источники	-	-	-	260000	-	-	260 000	1
				Бюджет города	-	-	-	13 000	-	-	13 000
				Областной бюджет	-	-	-	247 000	-	-	247 000
11. Реконструкция улицы Карла Маркса, на участке от улицы Гоголя до улицы Розы Люксембург	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	150 м	2020	Все источники	-	-	-	20000	-	-	20000	1
				Бюджет города	-	-	-	1 000	-	-	1 000
				Областной бюджет	-	-	-	19000	-	-	19000
12. Строительство улицы Разливкой на участке от улицы Амундсена по проектируемой застройки в Ленинском районе	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	300 м	2020	Все источники	-	-	-	25 000	-	-	25 000	1
				Бюджет города	-	-	-	1 250	-	-	1 250
				Областной бюджет	-	-	-	23 750	-	-	23 750
13. Строительство дороги по улице Чкалова от улицы Краснолесья до улицы Академика Сахарова в г. Екатеринбурге	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	800 м	2020	Все источники	-	-	-	120 000	-	-	120000	1
				Бюджет города	-	-	-	6 000	-	-	6000
				Областной бюджет	-	-	-	114 000	-	-	114 000
14. Строительство улицы Академика Сахарова (участок от ул. Анатолия Мехренцева до ул. Чкалова) на территории 1 очереди застройки плакировочного района Академический" в г. Екатеринбурге	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	726 м	2017 - 2018, 2020	Все источники	213 445	8 486	-	79886	-	-	301817	1
				Бюджет города	3 318	8 486	-	3 995	-	-	15 799
				Областной бюджет	63 038	-	-	75 891	-	-	138929
				Федеральный бюджет	147 089	-	-	-	-	-	147 089
15. Строительство проезда в пос. Медный, расположенного в квартале улиц Сикячихинская - Авторская - Нижнесергинская - Верхотурская в г. Екатеринбурге	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	200 м	2018	Бюджет города		9 000					9000	1
16. Строительство улицы Водоемной, от Кольцовского тракта до существующей улицы Павлодарской в городе Екатеринбурге	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	1 070 м	2019 - 2020	Все источники	-	-	5 000	95 000	-	-	100000	1
				Бюджет города	-	-	5 000	4 750	-	-	9 750
				Областной бюджет	-	-	-	90 250	-	-	90250
17. Строительство улицы Рощинской, от улицы Молодогвардейцев до улицы Химмашевской в Чкаловском районе города Екатеринбурга, 1-й и 2-й этапы	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	1 500 м	2019 - 2021	Все источники	-	-	8 364	320000	353 222	-	681 586	1
				Бюджет города	-	-	8 364	16000	17 661	-	42 025
				Областной бюджет	-	-	-	304 000	335 561	-	639 561
18. Строительство улицы Академика Сахарова от улицы Рябинина до улицы Суходольской с профилированием русла реки Патрушиха	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	700 м	2019 - 2021	Все источники	-	-	10 000	200000	190 000	-	400 000	1
				Бюджет города	-	-	10 000	10 000	9 500	-	29 500
				Областной бюджет	-	-	-	190000	180 500	-	370 500
19. Строительство улицы Ротной, от улицы Предельной до улицы Городской 1 (усл.), с устройством ОЧИСТНЫХ сооружений для очистки поверхностных стоков в Ленинском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	857 м	2020	Все источники	-	-	-	250000	-	-	250 000	1
				Бюджет города	-	-	-	12 500	-	-	12 500
				Областной бюджет				237 500			237 500
20. Строительство улицы Комбинатской, от улицы Ротной до улицы Новосибирская 2-я в г. Екатеринбурге с устройством сети дождевой канализации по улицам Комбинатская, Периферийное кольцо. Жилая 1, Жилая 5, Городская 1 (усл.) до очистных сооружений	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	996 м	2020	Все источники	-	-	-	300 000	-	-	300 000	1
				Бюджет города	-	-	-	15 000	-	-	15 000
				Областной бюджет				285 000			285 000
21. Строительство улицы Айвазовского на участке от улицы Авиационной до улицы Островского в Ленинском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	215 м	2020	Все источники	-	-	-	20 000	-	-	20000	1
				Бюджет города	-	-	-	1 000	-	-	1000
				Областной бюджет	-	-	-	19 000	-	-	19 000
22. Реконструкция улицы Латвийской от дома N 59 до улицы Белоярской в Октябрьском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	1 377 м	2020 - 2021	Все источники	-	-	-	150000	180 000	-	330 000	1
				Бюджет города	-	-	-	7 500	9 000	-	16 500
				Областной бюджет	-	-	-	142 500	171 000	-	313 500
23. Строительство улицы Академика Сахарова, от улицы Чкалова во улицы Амундсена в планировочном районе "Академический" в городе Екатеринбурге	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	1 195 м	2017-2018, 2020	Все источники	210 804	10939	-	252 231	-	-	473 974	1
				Бюджет города	3 278	10939	-	12612	-	-	26 829
				Областной бюджет	62 273	-	-	239619	-	-	301 892
				Федеральный бюджет	145 253	-	-	-	-	-	145 253
24. Строительство магистральной улицы общегородского значения, на участке от улицы Суходольской до поселка Медный	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	10200 м	2020 - 2021	Все источники	-	-	-	500 000	700000	-	1 200000	1
				Бюджет города	-	-	-	25 000	35 000	-	60 000
				Областной бюджет	-	-	-	475 000	665 000	-	1 140000
25. Реконструкция улицы Комсомольской от улицы Малышева до транспортной развязки у концерна "Калина-	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	659 м	2020 - 2021	Все источники	-	-	-	100 000	67 620	-	167 620	1
				Бюджет города	-	-	-	5 000	3 381	-	8 381
				Областной бюджет	-	-	-	95 000	64 239	-	159 239
26. Строительство улицы Ново-Садовой, участок от улицы Меридиональной 1 до проспекта Космонавтов	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	354 м	2021	Все источники	-	-	-	-	40000	-	40 000	1
				Бюджет города	-	-	-	-	2 000	-	2 000
				Областной бюджет	-	-	-	-	38000	-	38 000
27. Строительство улицы Широтной Южной, участок от улицы Меридиональной 1 до проспекта Космонавтов	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	353 м	2021	Все источники	-	-	-	-	40000	-	40 000	1
				Бюджет города	-	-	-	-	2 000	-	2 000
				Областной бюджет	-	-	-	-	38000	-	38 000
28. Строительство дублера проспекта Космонавтов от улицы Шефской до ЕКаД с устройством примыкания к транспортной развязке на пересечении ЕКаД и автомобильной дороги Обход города Верхняя Пышма в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	3 800 м	2021 - 2022	Все источники	-	-	-	-	500 000	500000	1 000 000	1
				Бюджет города	-	-	-	-	25 000	25 000	50 000
				Областной бюджет					475 000	475 000	950 000
29. Реконструкция улицы Лыжников и улицы Молодогвардейцев, от улицы Щербакова до улицы Яблоневой, с реконструкцией моста через реку Исеть.	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	1 400 м	2022	Все источники	-	-	-	-	-	700000	700 000	1,2
				Бюджет города	-	-	-	-	-	35 000	35 000
				Областной бюджет	-	-	-	-	-	665 000	665 000
30. Реконструкция участка улиц Просторной и Демьяна Бедного от Кольцовского тракта до улицы Молодогвардейцев	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	2 060 м	2022	Все источники	-	-	-	-	-	550000	550 000	1
				Бюджет города	-	-	-	-	-	27 500	27 500
				Областной бюджет	-	-	-	-	-	522 500	522 500
31. Реконструкция улицы Академика Карпинского, от улицы Молодогвардейцев до улицы Рощинской	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	250 м	2022	Все источники	-	-	-	-	-	26000	26 000	1
				Бюджет города	-	-	-	-	-	1 300	1 300
				Областной бюджет	-	-	-	-	-	24 70О	24 700
32. Строительство улицы Академика Сахарова (участок от ул. Вильгельма де Геннина до ул. Анатолия Мехренцева) на территории 1 очереди застройки плакировочного района "Академический г. Екатеринбурге	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	733 м	2017-2018, 2020	Все источники	246 582	6 422	-	103 343	-	-	356 347	1
				Бюджет города	3 833	6 422	-	5 168	-	-	15423
				Областной бюджет	72 825	-	-	98175	-	-	171 000
				Федеральный бюджет	169 924	-	-	-	-	-	169 924
Итого				Все источники	2 276252	756 347	199155	3 764 585	2 840842	2 534 000	12 371 181
				Бюджет города	105 726	105712	51 543	208 182	161 042	145700	777 905
				Областной бюджет	1 575 870	646614	147 612	3 556 403	2 679800	2 388 300	10 994 599
				Федеральный бюджет	586 566	-	-	-	-	-	586 566
				Бюджет города**	8090	4 021	-	-	-	-	12 111
Строительство и реконструкция транспортных развязок, трамвайных линий. мостовых сооружений
33. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию моста через реку Исеть. с реконструкцией улицы Челюскинцев на участке от улицы Бориса Ельцина до дома N 60 по улице Челюскинцев и реконструкцией улицы гражданской от дома N 9 по улице Гражданской до реконструируемого моста, в том числе погашение кредиторской задолженности	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга		2017, 2019	Бюджет города	2 701			30 000			32 701	3
34. Реконструкция моста через реку Исеть по улице Челюскинцев с реконструкцией улично-дорожной сети. 1 этап	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	2198 м	2017 - 2020	Все источники	315 986	538125	379 815	664 055	-	-	1 897 981	1,2
				Бюджет города	15 790	26906	38 999	33 203	-	-	114 898
				Областной бюджет	300 000	511 219	340 816	630852	-	-	1 782 887
				Бюджет города**	196	-	-	-	-	-	196
35. Строительство и реконструкция улично-дорожной сети со строительством трамвайной пинки в граница) муниципального образования "город Екатеринбург", в том числе мероприятия по выкупу изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Комитет по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга	10977 м-протяженность трамвайной линии, 3 488 м - протяженность улично-дорожной сети	2017 - 2021	Все источники	141 391	591 870	443 116	443 115	77 795	-	1 697 287	1,5
				Бюджет города	-	-	-	-	-	-	-
				Областной бюджет	141 391	591 870	443 116	443 115	77 795		1 697 287
36. Строительство трамвайной линии по улицам Вильгельма Де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей, от улицы Сахарова до улицы Татищева в городе Екатеринбурге, 1 этап	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	5 300 м	2018 - 2021	Все источники	-	15 903	15 000	460000	395 097	-	886000	1,3,5
				Бюджет города	-	15 903	15 000	23 000	19 755	-	73658
				Областной бюджет	-	-	-	437 000	375 342	-	812 342
37. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги в городе Екатеринбурге. 1 этап строительства	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	3 675 м	2018 - 2021	Все источники	-	10 000	10000	100 000	330 000	-	450000	1,2
				Бюджет города	-	10 000	10000	5 000	16 500	-	41 500
				Областной бюджет	-	-	-	95 000	313 500	-	408 500
38. Строительство моста через реку Исеть, от улицы Опалихинская до улицы Папанина в Верх-Исетском районе городе Екатеринбурге	Комитет по строительству Администрации города	640 м	2019 - 2022	Все источники	-	-	10000	400 000	250 000	190000	850000	1,2
				Бюджет города	-	-	10000	20000	12 500	9 500	52 000
				Областной бюджет	-	-	-	380 000	237 500	180 500	798000
39. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Амундсена и Начдива Онуфриева (объездная дорога) в городе Екатеринбурге	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	3715 м	2021 - 2022	Все источники	-	-	-	-	600 000	600000	1 200000	1,2
				Бюджет города	-	-	-	-	30 000	30 000	60000
				Областной бюджет	-	-	-	-	570 000	570000	1 140000
Итого				Все источники	460 078	1 155 898	857 931	2 097 170	1 652 892	790000	7 013969
				Бюджет города	18 491	52 809	73999	111 203	78 755	39 500	374 757
				Областной бюджет	441 391	1 103 089	783 932	1 985 967	1 574 137	750 500	6 639016
				Бюджет города**	196	-	-	-	-	-	196
Благоустройство городских территорий
40. Благоустройство городской территории в квартале улиц Репина - Пирогова - Верх-Исетский бульвар - пер. Гаринский-пер. Пестеревский - Московская - Попова в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году, в том числе приобретение права использования проекта на условиях исключительной лицензии по благоустройству городских территорий	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	40,71 тыс. кв. м, в том числе: 36,85 тыс. кв. м - в 2017 году, 3,86 тыс. кв. м - в 2018 году	2017 - 2018	Все источники	210 062	3 000	-	-	-	-	213 062	6
				Бюджет города	10010	-	-	-	-	-	10010
				Областной бюджет	190154	-	-	-	-	-	190154
				Бюджет города**	9898	3 000					12 898
41. Строительство правого берега Городского пруда, от улицы Папанина до улицы Челюскинцев в городе Екатеринбурге	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	37 тыс. кв. м	2019 - 2021	Все источники	-	-	10000	200000	190 000	-	400 000	6
				Бюджет города	-	-	10000	10000	9 500	-	29 500
				Областной бюджет	-	-	-	190000	180 500	-	370 500
Итого				Все источники	210 062	3 000	10000	200000	190 000	-	613 062
				Бюджет города	10010	-	10000	10000	9 500	-	39510
				Областной бюджет	190154	-	-	190000	180 500	-	560 654
				Бюджет города**	9898	3 000	-	-	-	-	12 898
Всего по Программе				Все источники	2 946 392	1 915 245	1 067 086	6061 755	4 683 734	3 324 000	19998 212
				Бюджет города	134 227	158 521	135 542	329 385	249 297	185 200	1 192172
				Областной бюджет	2 207 415	1 749 703	931 544	5 732 370	4 434 437	3 138 800	18194 269
				Федеральный бюджет	586 566	-	-	-	-	-	586 566
				Бюджет города**	18184	7 021	-	-	-	-	25205
*Объемы финансирования на 2018 - 2022 годы из областного бюджета являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с областными законами об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления их в силу. Объемы финансирования на 2018 - 2022 годы из бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с решениями Екатеринбургской городской Думы о бюджете муниципального образования "город Екатеринбург" на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления их в силу. **Объем финансирования дополнительных работ из бюджета города. Примечание: наименования мероприятий в пунктах 2-41 указаны в соответствии с заключениями о достоверности сметной стоимости и положительными заключениями государственной экспертизы.