|
N
|
Наименование показателя
|
2012 год (факт)
|
2013 год (факт)
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2014 - 2016 годы
|
2014 - 2018 годы
|
|
1
|
Категория работников: работники учреждений культуры
|
|
2
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
|
312
|
311
|
313
|
363
|
396
|
392
|
392
|
Х
|
Х
|
|
3
|
Число получателей услуг, человек
|
49 254
|
49 159
|
49 159
|
48 989
|
48 676
|
48 650
|
48 650
|
Х
|
Х
|
|
4
|
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
|
158
|
158
|
157
|
135
|
123
|
124
|
124
|
Х
|
Х
|
|
5
|
Численность населения городского округа Сухой Лог, человек
|
49 254
|
49 159
|
49 159
|
48 989
|
48 676
|
48 650
|
48 650
|
Х
|
Х
|
|
6
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Свердловской области
|
|
7
|
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
|
Х
|
53,0
|
59,0
|
65,0
|
74,0
|
85,0
|
100,0
|
Х
|
Х
|
|
8
|
по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" Свердловской области, %
|
Х
|
63,9
|
78,9
|
93,8
|
94,0
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
Х
|
|
9
|
по муниципальному образованию, %
|
Х
|
57,1
|
67,5
|
84,8
|
83,4
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
Х
|
|
10
|
Средняя заработная плата работников по экономике Свердловской области, рублей
|
25 138,8
|
27 978,5
|
29 744,0
|
27 685,7
|
28 959,0
|
30 650,0
|
31 171,0
|
Х
|
Х
|
|
11
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
Х
|
111,3
|
106,3
|
93,1
|
104,6
|
105,8
|
101,7
|
Х
|
Х
|
|
12
|
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
|
10786,2
|
15966,0
|
20091,0
|
23474,0
|
23501,4
|
30650,0
|
31171,0
|
Х
|
Х
|
|
13
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
Х
|
148,0
|
125,8
|
116,8
|
100,1
|
130,4
|
101,7
|
Х
|
Х
|
|
14
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
|
Х
|
1,54
|
0,7
|
0,9
|
0
|
0
|
0
|
Х
|
Х
|
|
15
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
|
16
|
Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей
|
26,6
|
39,4
|
49,3
|
49,5
|
45,1
|
59,4
|
60,4
|
143,9
|
263,7
|
|
17
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. *, в том числе
|
Х
|
12,8
|
9,9
|
10,1
|
5,7
|
20
|
21
|
25,7
|
66,7
|
|
18
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
за счет средств консолидированного бюджета городского округа Сухой Лог, млн. руб.
|
Х
|
12,6
|
9,8
|
10,0
|
5,7
|
20,0
|
2 |
